景东彝族自治县工商业联合会
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
 
 
 
2018年02月
 
 
 
目   录
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
第一部分  部门概况
一、基本职能及主要工作
1．主要职能。
（1）参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
（2）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（3)引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（4）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。   
（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（7）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（8）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
（9）负责指导乡镇商会和行业协会的工作。
（10）完成县委、县政府交办的其他任务。
 
2.2018年计划完成的主要工作重点
需由2017年延续到2018年的重点工作认真落实好“挂包帮”“转走访”工作。
（1)巩固好“三严三实”和“忠诚、干净、担当”专题教育活动成果，认真抓实“两学一做”学习教育活动。继续开展好“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作。抓好全县非公有制经济人士中的发〔2010〕16号、云发〔2011〕11号、普发〔2011〕25号文件及市工商联执委会精神的宣传落实。
（2)引导服务好乡镇商会、异地商会工作。
(3)继续加强非公有制经济人士培训工作，积极建言献策，完成市、县政协提案。
(4)深入开展非公经济发展调研，加强非公经济和民营企业外宣工作，撰写专题调研报告。
(5)继续推进“贷免扶补”和劳动密集型小企业工作，完成市联下达的任务数。
(6)加强微型企业服务工作，完成市联下达的“微型企业培育工程”任务。
(7)继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动。促进“两个健康”发展，稳步推进“光彩事业”。
(8)积极稳妥发展会员队伍，会员增长比率不低于6%。健全规范会员台帐，按时报送会员报表。
(9)重视商会信息建设，鼓励会员参与信息交流活动，全面完成商会活动信息统计上报任务。
(10)抓好工商联机关党风廉政建设各项工作，加强自身建设，强化纪律要求，建立完善内部管理各项制度。

二、部门预算编制情况
1.指导思想
景东县工商业联合会编制2018年部门预算的指导思想是:所有收支纳入预算管理，无预算无支出，以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
2.总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
3. 预算编制的基本原则
主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
4. 编制方法
认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东彝族自治县工商业联合会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分  2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入106.79万元，其中：一般公共预算106.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入106.79万元，其中，本年收入106.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.79万元（本级财力106.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出106.79万元，其中：基本支出105.79万元，占总支出的99.06％，项目支出1万元，占总支出的0.94％。按支出功能科目分类，支出分别列民主党派及工商联事务支出83.69万元，主要反映工商业联合职工基本工资、津贴、奖金等支出，社会保障和就业支出9.83万元，主要是支付基本养老保险缴费支出，医疗卫生与计划生育支出7.37万元，主要反映行政事业单位医疗保险、公务员医疗补组及工伤生育保险支出，住房保障支出5.90万元，主要反映单位在职人员住房公积金缴纳支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县工商业联合会正常运转的日常支出106.79万元，同比2017年预算数67.90万元增长38.89万元,增幅57.28%，主要原因人员工资同比增长幅度较大。其中包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出95.55万元，占基本支出的89.47％，同比2017年56.98万元增长38.57万元，增幅67.69%，；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.53％，同比2017年4.01万元增长0.33万元，增幅8.23%，人均公用经费预算数0.868万元，同比2017年0.802万元增长0.066万元，增幅1.65%，主要原因人员工资同比增长幅度较大，政府考核奖增大。
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元，同比2017年增长1万元，增幅100%，其中印刷费0.5万元，同比2017增幅100%；培训费0.5万元，同比2017增幅100%。增减变化的原因主要是2017年项目未纳入预算。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款收入 106.79万元，比上年预算数增加38.89万元，增 长57.28%，主要原因人员工资同比增长幅度较大，政府综合目标考核奖增大。
（1）一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行经费2018年预算数为82.69万元，比上年预算数增加30.45万元，增长58.29%。主要原因是：人员工资同比增长幅度较大，政府考核奖增大。
 
（2）一般公共服务支出-民主党派及工商联事务一般行政管理事务经费2018年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，增长100%。主要原因是：2017年项目未纳入预算。
（3）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为9.83万元，比上年预算数增加9.83万元，增幅100%，主要原因2017年养老保险缴费支出未纳入预算数。
（4）医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗2018年预算数4.91万元，比上年减少2.08万元，降幅29.76%，主要原因工商生育保险列入功能科目其他行政事业单位医疗保险支出中预算。
（5）医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助2018年预算数1.97万元，比上年减少0.19万元，降幅8.79%，主要原因公务员补助配比比率降低。
（6）医疗卫生与计划生育支出-其他行政事业单位医疗支出2018年预算数0.49万元，比上年增长0.49万元，增幅100%，主要原因工商生育保险列入功能科目其他行政事业单位医疗保险支出中预算。
（7）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数5.90万元，比上年降低0.61万元，降幅9.37%，主要原因列入住房公积金核算的项目减少，2017年7月起自治县津贴取消发放。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算4.34万元，较上年预算增加0.33万元，增长8.23%。
1. 2018年财政拨款“三公”经费预算合计2万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出2万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少4万元，减少的主要原因：公务用车改革，工商业联合取消一般公务用车，2017年公务用车运行维护费还做啦预算，故相差较大。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元景东县工商业联合会无出境出国费用开支。
2.公务用车购置及运行维护费
2. 2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的2万元减少2万元，公务用车改革，工商业联合取消一般公务用车，2017年公务用车运行维护费还做啦预算，故相差较大其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，租用公车大平台车辆，主要用于保障工商业联合会正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算2万元，较上年的4万元增减少2万元，主要是由于廉政从简工作导致减少。主要用于接待上级领导及换届选举等产生的费用。
（二）政府采购情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府釆购预算总额0.6万元，其中政府釆购货物预算0.6万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。

第三部分  名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。



景东县委工商联2018年部门预算编制和“三公”经费预算.docx
景东县委工商联2018年部门预算编制和“三公”经费预算表.xlsx