第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能及主要工作
 统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，负有协调、监督和检查全县统战工作的重要职责。其基本职能是：了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结。2018年计划完成的主要工作重点:
1.党外人士工作。为党外代表人士参政议政、民主监督搭建平台，大力推进党外人士、少数民族人士、非公经济人士、宗教界代表人士担任省、市、县人大代表和政协委员；加大党外干部教育培训力度，向组织部门推荐优秀党外干部；全年组织党外干部学习教育和交流联谊不少于1次，组织不少于2次的情况通报会、座谈会，努力为党外代表人士调查研究、献言献策提供平台，参与社会事务管理提供舞台。举办1期党外人士培训班。
2.民族宗教工作。配合民宗等部门做好2018年民族团结示范区建设项目；认真贯彻落实民族宗教工作政策，积极配合有关部门推进宗教事务依法管理，抵御境外渗透，维护宗教界的合法权益，配合相关部门做好基督教私设聚会点治理工作。
3.海外联络工作。加强海外统战工作，进一步强化与海外代表人士、工商界代表人士的联系，为我县的经济建设和社会进步服务。开展好台胞、台属、港澳同胞及其眷属、海外侨胞、归侨侨眷走访慰问工作，建立健全台胞、台属、台生、港澳同胞及其眷属、海外侨胞、归侨侨眷数据库。
4.非公有制经济领域统战工作。指导县工商联工作；继续深化理想念教育实践活动，引导和促进非公有制企业健康发展，进一步推动统一战线服务景东发展，改善民生再上新台阶；加强与非公有制经济代表人士的联系；继续推进“光彩事业”活动的开展。发挥统一战线联系广泛的优势，大力开展以情招商、以企招商、商会招商，全力参与招商引资，吸引和动员海内外各界人士积极参与我县扶贫和慈善事业。
5.挂钩联系村工作。根据县委、政府安排开展好精准扶贫、精准脱贫工作。
6.其他工作。在县委、政府和市委统战部的领导、指导下开展好各项工作。
二、部门预算编制情况
2018年统战部编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。 一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入182.18万元，其中：一般公共预算182.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入182.18万元，其中，本年收入182.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.18万元（本级财力182.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出182.18万元，其中：基本支出167.56万元，占总支出的92％，项目支出14.62万元，占总支出的8％。按支出功能科目分类，支出分别列“201—-一般公共服务支出—20125港澳台侨事务”支出1万元，主要反映单位其他港澳台侨事务的支出，“201—-一般公共服务支出—20134统战事务”支出143.50万元，主要反映单位人员经费和日常公用经费，“208社会保障和就业支出—20805行政事业单位离退休”支出15.17万元，主要反映单位离退休人员基本养老保险缴费情况，“210医疗卫生与计划生育支出—21011行政事业单位医疗”支出11.4万元，反映单位职工医疗保险及公务员医疗补助支出情况。“213农林水支出—21305扶贫”支出2万元，主要反映单位扶贫工作经费支出情况，“221住房保障支出—22102住房改革支出”9.11万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障统战部机构正常运转的日常支出167.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加，增减变化的原因主要是人员增加和工资标准提高。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.62万元，如宗教界代表人士生活补助、民族宗教人员生活补助费等开支2017年项目未纳入预算，故无对比指标。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款收入182.18万元，比上年预算数增加61.95万元，增 长51.5%。
(1)一般公共服务支出—港澳台侨事务-其他港澳台侨事务支出2018年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，增长100%。主要原因是：2018年增加了侨联特需工作经费的项目支出预算，2017年没有做此项预算。
(2)一般公共服务—统战事务—行政运行2018年预算数为133.5万元，比上年预算数增加40.16万元，增长43%。主要原因是：人员变动，工资待遇增长及2018年预算增加了宗教界代表人士生活补助费的项目预算。
(3)一般公共服务—统战事务—其他统战事务支出2018年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，增长100%。主要原因是： 2018年增加了民族宗教人员生活补助费及统战工作特需经费的项目预算，2017年没有做此项预算。
(4)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为15.17万元，比上年预算数增加15.17万元，增长100%。主要原因是:2018年增加了单位离退休人员基本养老保险缴费支出预算，2017年没有做预算。
(5)医疗卫生与计划生育支出—21011行政事业单位医疗支出2101101—行政单位医疗2018年预算数7.59万元，比上年预算数减少3.98万元，下降34%。主要原因是：医疗保险缴费比例降低。                                
（6）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2018年预算数3.04万元，比上年预算数减少0.69万元，下降19%。主要原因是：医疗保险缴费比例降低。                                
（7）210医疗卫生与计划生育支出—21011行政事业单位医疗2101199—其他行政事业单位医疗支出2018年预算数0.77万元，比上年预算数增加0.77万元，增长100%。主要原因是：2018年增加了此项预算，2017年没有做预算。
（8）农林水支出—扶贫-其他扶贫支出2018年预算数2万元，比上年预算数增加2万元，增长100%。主要原因是：2018年增加了扶贫工作经费预算，2017年没有做预算。
（9）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2018年预算数9.11万元，比上年预算数减少2.08万元，下降19%。主要原因是：自治县津贴取消，住房公积金缴费基数变化。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算8.35万元，较上年预算增加0.3万元，增长3.61%，主要是人员增减变动。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计2.44 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.56万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 1.56万元），公务接待费支出 0.88万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数增加0.5 万元，由于我单位原部长为县委副书记担任，常务副部长主持日常工作，中心工作任务较少，自2016年7月起配备专职常委部长，工作任务增加，除部内工作外，本单位承担了龙街乡邦庆村的挂包帮工作及驻村工作，负责对各乡镇归侨侨眷的走访慰问及对安乐、保甸、林街3个清真寺的日常管理检查工作。部长承担了墨临高速公路建设指挥、大街镇及昆岗村的脱贫攻坚指导、文井镇义务教育均衡发展指导、平地水库巡查及其他多个单位党建的指导等多项工作，使得我部公务接待费和公车运行维护费比2017年预算数增加。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较上年的1.56万元保持不变。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障统战部机构正常运转的日常工作支出，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算0.88万元，较上年的0.38万元增加0.5万元，主要是由于业务接待工作导致增加。主要用于接待统战人士产生的费用。
（二）政府采购情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府釆购预算总额0.6万元，其中政府釆购货物预算0.6万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。




景东县委统战部2018年部门预算编制和“三公”经费预算编制说明.docx
景东县委统战部2018年部门预算编制和“三公”经费预算表格.xlsx