第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
  一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件。
3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府请示的事项，提出审核处理建议，报县政府领导审批。
4.加强调查研究工作，负责向县政府领导提供反映政府工作及全县经济、社会发展中的重要情况，为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对市政府、县政府文件、会议决定事项及县政府领导批示的执行情况，及时向县政府领导报告。
6.负责县政府值班电话和县长公开电话、县长电子信箱工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题。
7.负责组织、协调和管理政府系统的全县性大型会议、活动。
8.指导、监督全县政务（政府信息）公开及电子政务工作；负责县政府办公信息自动化和信息网络的建设、应用和管理工作。
9.负责人民群众来信来访和上级转办的人民来信办理工作，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
10.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。
11.对改革发展中的重大问题开展调查研究，提出决策性建议、意见。
12.协助县政府领导同志做好由县政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。
13.负责统筹协调全县的抗灾救灾事宜，指导全县抗灾救灾工作。
14.负责为县政府重大决定提供法律依据，督促检查乡镇人民政府、县政府各部门依法行政工作。
15.负责全县民防、人防工作。
16.负责全县外事、涉外有关工作。
17.负责管理县地方志工作。
18.负责全县金融工作。
19.负责全县行政审批管理、政府采购工作。
20.承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（二）、2018年度主要工作
1、承办上级文件、指示；做好向上级的报告、请示行文拟稿和审核工作；办理上级党委、政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
2、负责政府会议的筹备工作，协助政府领导组织会议决定事项的实施。
3、协调政府领导组织起草和审核政府、政府办印发的公文。
4、研究各乡（镇）人民政府以及县直各部门请示政府的事项，提出办理意见，报政府领导审批。
5、根据政府领导的指示，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报政府领导决策。
6、督促检查各乡（镇）人民政府和政府各部门对政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况，及时向政府领导报告。
7、根据政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由政府或政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
9、协助政府领导处理需由政府直接处理的突发事件；负责政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作；及时向政府领导报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。
10、负责政府政务信息工作，及时向各部门和政府领导提供信息服务；完成市人民政府下达的政务信息考核任务。
11、承办县委、政府交办的其他事项
部门预算编制情况
县政府办编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
总体思路：根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 
二、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位1个，景东县政府办公室（包含接待办、网管中心），属于财政全供给单位。
部门在职人员编制57人，其中：行政编制50人，事业编制7人（网络管理中心）。在职实有51人（行政人员47人、事业人员4人），全部是财政全供养人员。退休22人。遗属2人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆。
二、 预算单位收入情况：县政府办所有经费收入均来自财政一般公共预算拨款。2018年预算拨款收入1566.52万元。
五、 省对下专项转移支付情况:2018年政府办省对下转移支付资金0.00万元。 一、2018年预算收支增减变化情况说明
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1566.52万元，其中：一般公共预算1566.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1566.52万元，其中，本年收入1566.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1566.52万元（本级财力1566.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1566.52万元，其中：基本支出1293.52万元，占总支出的82.57％，项目支出273.00万元，占总支出的17.43％。
按支出功能科目分类：1566.52万元
1、2010301行政运行1023.82万元；
2、2010350事业运行51.15万元；
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.95万元；
4、2089901其他社会保障和就业支出0.17万元；
5、2101101行政单位医疗43.59万元；
6、2101102事业单位医疗2.88万元
7、2101103公务员医疗补助18.40万元；
8、2101199其他行政事业单位医疗支出4.77万元；
9、2210201住房公积金55.79万元。
10、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出103.00万元；
11、2019999其他一般公共服务支出170.00万元
（一）、基本支出情况
2018年用于保障政府办、网管中心、正常运转的日常支出1293.52万元。
1、 工资福利支出745.62万元：（1）基本工资173.24万元；（2）津贴补贴319.95万元；（3）奖金13.54万元；（4）绩效工资20.34万元；（5）养老保险金92.95万元；（6）医疗保险46.48万元：（7）公务员医疗补助18.40万元；（8）其他社会保障缴费4.93万元；（9）住房公积金55.79万元。
2、 商品和服务支出310.41万元：（1）办公费41.02万元；（2）印刷费4.00万元；（3）咨询费1.00万元；（4）水费2.50万元；（5）电费3.50；万元；（5）邮电费6.00万元；（6）物业管理费6.00万元；（7）差旅费75.00万元；（8）维修费8.00万元；（9）会议费10.00万元；（10）培训费4.18万元；（11）公务接待费25.00万元；（12）劳务费2.00万元；（13）业务费20.00万元；（14）工会经费8.91万元；（15）福利费0.30万元；（16）公务用车运行维护费50.00万元；（17）其他交通费13.00万元；（18）其他商品和服务支出30.00万元。
3、   对个人和家庭的补助支出237.49万元：（1）生活补助2.66万元；奖励金234.83万元。
（二）、项目支出情况
2018年用于保障县政府办及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273.00万元。1、电子政务及电子公文交换和办公业务协同OA系统服务费24.00万元；2、保安服务费36.00万元；3、处级领导专项资金16.00万元；4、视频系统维护费17.00万元；5、招待所工程欠款20.00万元；6、政府大院绿化费10万元，7、接待办经费150.00万元。与上年相比，增加保安服务费7.2万元，增加接待办经费150.00万元。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 1566.52万元，比上年预算数1104.95万元（政府办984.95万元，接待办120.00万元）增加416.57万元，增 长41.77%。主要原因是今年预算接待办经费增加30.00万元，人员工资、津贴调整。
（1）2010301行政运行1023.82万元比上年883.68万元（政府办763.68万元，接待办120.00万元）增加140.14万元；增长15.86%。今年增加接待办经费预算，人员工资、津贴调整。
（2）2010350事业运行51.15万元比上年54.57万元减少3.42万元，下降6.27%。去年预算事业人员工资包含机关后勤服务中心4人。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.95万元比上年增加92.95万元，增长100%。此款项是今年新增加的。
（4）2089901其他社会保障和就业支出0.17万元比上年1.25万元减少1.08万元，下降86.40%。失业保险基数调减，后勤服务中心4人分出。
（5）2101101行政单位医疗43.59万元比上年66.33万元减少22.74万元，下降34.28%。扣减基数调减。
（6）2101102事业单位医疗2.88万元比上年6.88万元减少4.00万元，下降58.14%。基数调减，后勤服务中心4人独立出去。
（7）2101103公务员医疗补助18.40万元比上年23.06万元减少4.66万元，下降20.21%。基数调减，事业人员减少。
（9）2101199其他行政事业单位医疗支出4.77万元比上年增加4.77万元，增长100%。今年新增款项。
（10）2210201住房公积金59.40万元比上年69.18万元减少9.78万元，下降14.14%。事业人员减少。
（11）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出103.00万元比上年91.80万元增加11.2万元，增长12.20%。属于项目资金.上年项目资金没在预算中写出。主要增加了绿化费4.00万元，保安服务费增加7.2万元。
（12）2019999其他一般公共服务支出170.00万元比上年20.00万元增加150.00万元。增加接待办经费150.00万元。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算310.41万元，较上年预算增加3.12万元，增长1.01。主要原因是增加了接待办经费，工会经费。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 75.00万元，其中，因公出国（境）费支出 0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出50.00 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 50.00万元），公务接待费支出 25.00万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数76.00万元减少 1.00万元，减少的主要原因：厉行节约，成本控制。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0.00万元，较上年的0.00万元增加（减少）0.00万元，都没有预算出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费50.00万元，较上年的500.00万元无变化。其中：购置经费0.00万元、运行维护费50.00万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算25万元，较上年的28万元减少3.00万元，主要是成本控制，节约经费，减少接待。主要用于接待外来出差人员食宿产生的费用。
六、政府采购预算情况：
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府釆购预算总额2.00万元，其中政府釆购货物预算2.00万元、政府釆购工程预算0.00万元、 政府釆购服务预算0.00万元。

九、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
十、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。


（一）专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。






附件：景东县政府办公室2018年部门预算公开情况表(本级)