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大朝山东镇文玉中学2018年预算编制和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-02-27 17:22:56 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二
景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
主要承担大朝山东镇文玉片区义务教育工作。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
（二）、2018年度主要工作
认真贯彻落实国家教育教学方针，实施素质教育，提高教育教学质量。加强对学生的教育，使学生在德、智、体、美等方面得到全面发展，促进学生健康发展。加强对学校的管理，促进学校更好的发展。
二、部门预算编制情况
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1055.68万元，其中：一般公共预算1055.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1055.68万元，其中，本年收入1055.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1055.68万元（本级财力1055.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1055.68万元，其中：基本支出1055.68万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类科目名称）－普通教育（款科目名称）”支出817.91万元，主要反映学前教育、小学教育、初中教育的支出（对“款”解释说明）、“社会保障和就业支出（类科目名称）－其他社会保障和就业支出（款科目名称）”支出97.8万元，主要反映在职人员失业保险的支出。“医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）－行政事业单位医疗支出（款科目名称）”支出73.53万元，主要反映在职员工医疗的支出”。“住房保障支出（类科目名称）－住房改革支出（款科目名称）”支出66.44万元，主要反映在职人员住房公积金的支出”。
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学正常运转的日常支出1055.68万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.71％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.41％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比工资福利支出有所增加，增减变化的原因主要是工资福利提高等。
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，无开支。与上年对比无，增减变化的原因主要是无。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 1055.68万元，比上年预算数增加（或减少）307.14万元，增 长（或下降）41.03%。
（1）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）小学教育（项科目名称）2018年预算数为542.46万元，比上年预算数增加（或减少）145.24万元，增长（或下降）36.56%。主要原因是：2017年工资调整。
（2）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）学前教育（项科目名称）2018年预算数为0.39万元，比上年预算数增加（或减少）0.03万元，增长（或下降）7.14%。主要原因是：2017年工资调整。
（3）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）初中教育（项科目名称）2018年预算数为275.06万元，比上年预算数增加（或减少）67.27万元，增长（或下降）32.37%。主要原因是：2017年工资调整。
（4）社会保障和就业支出（类科目名称）其他社会保障和就业支出（款科目名称）其他社会保障和就业支出（项科目名称）2018年预算数为97.8万元，比上年预算数增加（或减少）86.31万元，增长（或下降）107.71%。主要原因是：2017年开始缴纳机关事业单位养老保险。。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）事业单位医疗（项科目名称）2018年预算数为55.98万元，比上年预算数增加（或减少）-7.22万元，增长（或下降）-11.42%。主要原因是：在职人数比去年减少6人，在职职工事业单位医疗补助预算数相应减少。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）公务员医疗补助（项科目名称）2018年预算数为17.55万元，比上年预算数增加（或减少）-4.93万元，增长（或下降）-21.93%。主要原因是：在职人数比去年减少6人，在职职工公务员医疗补助预算数相应减少。
（7）住房保障支出（类科目名称）住房改革支出（款科目名称）住房公积金（项科目名称）2018年预算数为66.44万元，比上年预算数增加（或减少）20.5万元，增长（或下降）44.62%。主要原因是：2017年人员工资调整。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学机关运行经费财政拨款预算0.15万元，较上年预算减少3.85万元，增长-96.25%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 3.98万元，其中，因公出国（境）费支出 万元，公务用车购置及运行维护费支出 万元（其中，公务用车购置支出 万元，公务用车运行维护费支出 万元），公务接待费支出 3.98万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.02 万元，减少的主要原因：严格按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出，导致减少。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无工作导致增加（减少）。主要用于开展无工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障无（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算3.98万元，较上年的4万元增加（减少）0.02万元，主要是由于严格按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出，导致减少。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府釆购预算总额30.8万元，其中政府釆购货物预算30.8万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学部门预算公开情况表
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