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曼等乡人民政府2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-06 15:32:15 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县曼等乡人民政府2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、
景东彝族自治县曼等乡人民政府
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县曼等乡人民政府共有独立核算的单位8个，其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个
行政单位1个，政府内设机构6个：包括计生办、人大、纪委监督、团委、党委、政府。
（三）重点工作概述
2020年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年，新的一年，我们要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打下坚实的基础。在这样一个特殊年份，挑战与机遇并存，压力与动力同在，我们一定要科学研判，把握发展方向。
（一）聚焦返贫防线，巩固脱贫攻坚成果
一是坚决执行“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，继续加大对已脱贫1417户5285人精准帮扶，严防返贫。
二是持续用力，强化帮扶，针对未脱贫户，通过产业扶贫、社会保障、社会帮扶等措施，聚焦富民产业，不断探索产业发展新思路
全面实施“生态立乡、绿色崛起”发展战略，在稳固粮食总产量的前提下，围绕乡村振兴战略，以新视野新思路新目标新举措加快产业转型升级，重点调优产业结构，巩固提升主导产业、增强传统产业发展后劲、积极发展林果产业、探索产业融合。一是发展巩固畜牧、烤烟、蚕桑等支柱产业发展，着力调结构、稳产量、扩增量。加快推进草饲料加工项目规划，示范种植巨菌草180亩，有条件的地块逐步改良草种；扩大养殖规模，加大养殖技术培训，实现畜牧业产值取得新突破。依靠科技创新提质增效，在连片规模种植上谋突破，增大复种指数，努力实现烟农收入2000万元以上；扩大桑园面积，提升桑园质量，力争产值1200万元以上。二是发展提升核桃、咖啡、茶叶等传统产业。加大科技培训力度，提高技术含量，引导农户抓好管理，进一步对原有核桃、咖啡、茶园进行改造，提高效益。在胜岩村建成老鹰窝核桃收购加工厂。
三是发展晚熟芒果、澳洲坚果等经济林果产业。全力加快推进重点林果产业发展步伐，加大坚果等林果产业种植面积，加大宣传引导、政策支撑、资金扶持力度，提高产业经济效益，促进农业增效、农民增收。贯彻落实景东县澜沧江绿色产业发展规划，规划和启动种植1.5万亩晚熟芒果。
四是贯彻落实乡村振兴惠民政策，加快一二三产业融合。推进乡村产业融合，尽可能让广大农民群众参与进来，完善个体农户与合作社、公司、能人大户利益联结，构建产业体系、生产体系和经营体系。探索农业旅游业、工业服务业、农业加工业融合途径，适当给予资金支持，让群众自发为乡村发展“增红添绿”，让千家万户追求幸福的内生动力变成乡村振兴的巨大合力。持续推进产权制度、供给侧改革，促进土地流转，让个体农户更多地分享改革红利，让农民成为改革的参与者、受益者。各村选取1-2个有一定产业发展基础，群众参与建设积极性高的村民小组作为乡村振兴示范组，实施“增红添绿”美化亮化建设；花地村大湾箐组、后河村街子组、胜岩村胜岩组、瓦窑村元丰组及红毛组部分路边农户示范种植酸木瓜及水仙花；曼等村平掌组示范种植巨菌草；菜户村三家田组示范种植白花、三角梅，罩红豆组到洼子组沿路示范种植巨菌草；仓房村中山组示范种植三角梅、水仙花、晚熟芒果；排沙村大坟山、旧地基组示范种植三角梅、水仙花；扎结村半坡组示范种植巨菌草、晚熟芒果，大村组道路两侧示范种植三角梅；示范组建设要确实发挥示范引领作用，力争十月底完成种植。
（二）聚焦基础建设，不断释放配套服务功能
一是在管理层面上着力。积极跟进交通道路、水利、活动场所等基础设施工程建设后续管理维护工作；加快建设林业中心公益林管护站并投入使用，完善乡交通与安全生产服务中心后续建设。
二是在建设层面上争取。贯彻落实投资拉动和项目带动发展战略，加大项目谋划和推进力度。积极争取项目资金，全力推进大行山、丙拐、后河、排沙街道及附属工程建设，着力完善集镇服务功能，提高集镇综合承载力。推动串户路硬化建设，以乡统筹、村负责、村民小组组织实施、群众参与投工投劳，村民一事一议的方式落实推进；以花地村大湾箐组、龙树组、埋象组、丫口组，仓房村小组为试点；有条件的小组，力争全乡推开。
三是在规划层面上谋划。景东县大朝山水电站库区曼等乡仓房村小课落村民小组、瓦窑村大村村民小组、排沙村上、下课落村民小组“美丽家园●小康库区”移民新村建设项目，预算总投资1405万元；大朝山电站景东县曼等乡曼等村库区、后河村库区村组人居环境提升改造项目，预算总投资906万元；已完成规划编制、评审，正开展招投标工作，力争年底完成建设。大朝山水电站景东县曼等乡仓房村库区村组人居环境改造提升项目，预算总投资415万元；大朝山水电站景东县曼等乡花地村新村库区村组人居环境改造提升项目，预算总投资471万元；已完成规划编制，力争年内实施完成。完成《曼等乡污水处理专项规划》编制工作，已通过市级评审，预算投入资金2.3亿元，建设曼等乡9个村污水处理设施；完成《曼等乡农村饮水专项规划》编制工作，规划投资4千余万元，逐步提升农村饮水安全，力争年内启动建设。结合实际，绘制好曼等乡“十四五”规划。
二、预算单位预算编制情况
曼等乡人民政府编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位8个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制 29人，事业编制41人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1394.86万元，其中：一般公共预算财政拨款1394.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。019年部门财务总收入预算数1745.06万元，减少350.2，下降20.06%，要原因分析人员调出，人员工资预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1394.86万元，其中:本年收入1394.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1394.86万元（本级财力1394.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数1745.06万元，减少350.2万元,下降20.06%，主要原因分析人员调出，人员工资预算减少。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1394.86万元。财政拨款安排支出 1394.86万元，其中：基本支出 万元，与上年对比增加64.92万元，主要原因分析预拨经费增加；项目支出141.41万元，较2019年部门预算总支出预算数1745.06万元，减少268.87万元，下降15.4%，主要原因分析上年结转减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于政府各部门及中心站所保运转工作支出及人员工资支出。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为21.5万元，比2019年预算数减少21.99万元，下降50.56%。主要用于：保障财政所正常工作运转经费及工作人员工资支出；
2、一般公共服务支出（类）纪委监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为52.3万元，比2019年预算数增加8.18万元，增加18.54%。主要用于：保障乡纪委监察办公室正常工作运转经费、工作人员工资支出及村务监督委员会补助；
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为29.05万元，比2019年预算数增加5.8万元，增加24.95%。主要用于：保障乡党委办公室正常工作运转经费及工作人员工资支出；
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为208.89万元，比2019年预算数减少21.38万元，减少9.3%。主要用于：保障乡人民政府正常工作运转经费及工作人员工资支出；
5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为10.43万元，比2019年预算数减少0.61万元，减少5.02%。主要用于：保障乡人大正常工作运转经费及工作人员工资支出；
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为10.88万元，比2019年预算数增加0.45万元，增加4.3%。主要用于：保障乡团委正常工作运转经费及工作人员工资支出；
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为9.93万元，比2019年预算数减少0.3万元，减少2.9%。主要用于：保障乡计生正常工作运转经费及工作人员工资支出；
8、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为167.56万元，比2019年预算数增加17.18万元，增加11.42%。主要用于：保障乡农业服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出；
9、农林水（类）农业农村（款）事业机构（项）2020年预算数为32.3万元，比2019年预算数增加15.61万元，增加93.52%。主要用于：保障乡林业服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出；
10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2020年预算数为15.47万元，比2019年预算数减少15.21万元，减少49.57%。主要用于：保障乡村镇规划建设中心正常工作运转经费及工作人员工资支出；
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为24.38万元，比2019年预算数增加1.62万元，增加7.1%。主要用于：保障乡文化广播电视服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出；
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为24.89万元，比2019年预算数增加24.89万元，增加100%。交通与安全生产服务中心为新成立中心部门，2019年无预算，主要用于：保障乡交通与安全生产服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出；
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为24.77万元，比2019年预算数增加1.37万元，增加5.85%。，主要用于：保障乡社会保障服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出；
14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）2020年预算数为119.31万元，比2019年预算数增加77.2万元，增加174.97%。主要用于：保障乡人民政府正常工作运转经费其中40.92万元为2019年天然林停伐农户补助；
15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2020年预算数为54.91万元，主要用于：乡村公益性岗位补助及其他就业相关工作经费支出；
16、农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职的补助（项）2020年预算数为6.17万元，比2019年预算数减少10.96万元，减少63.98%。主要用于：三支一扶人员工资；
17、农林水（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为326.03万元，比2019年预算数增加100.27万元，增加44.4%。主要用于：村干部工资，村级转移支付及村级半供养人员补助等；
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为83.97万元，比2019年预算数减少17.58万元，减少17.3%。，主要用于：缴纳在职职工基本养老保险
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为22.32万元、事业单位医疗30.16万元、公务员医疗补助22.49万元、其他行政事业单位医疗补助8.05万元，主要用于：缴纳在职职工医疗保险费包括工伤、生育、大病补充医疗保险；
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2020年预算数为0.9万元，主要用于：支付村级计生宣传员生活补助
21、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务（项）2020年预算数为10万元，主要用于：建设菜户村党组织活动场所及其他相关费用支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1336.94万元，项目支出57.92万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为541.79万元，（其中：基本支出541.79万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为187.86万元，（其中：基本支出187.86万元，项目支出0万元）；
工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为65.69万元，（其中：基本支出187.86万元，项目支出0万元
3．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为164.17万元。
4．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为3.25万元，会议费5.35万元、委托业务费22.28万元、公务接待2.33万元，运行维护12.34万元，其他商品和服务1.85万元（其中：基本支出47.4万元，项目支出0万元）、
5．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为360.99万元，抚恤金0.6万元，生活补助304.48万元，其他对个人和家庭的补助55.91万元。
6、基本性支出（类）基础设施建设（款）15万元，其他资本性支出42.92万元。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算资金31.11万元，其中：政府采购货物预算31.11万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算1万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曼等乡人民政府部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.6万元，较上年减少0.2万元，下降1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曼等乡人民政府部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上加减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曼等乡人民政府部门2020年公务接待费预算为19.8万元，较上年减少0.1万元，下降1%，国内公务接待批次为265次，共计接待1260人次。
增减变化原因贯彻落实中央八项规定，严控开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
曼等乡人民政府部门2020年公务用车购置及运行维护费为19.8元，较上年减少0.1万元，下降1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.8万元，较上年减少0.1万元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因贯彻落实中央八项规定，严控开支。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位没有本次下达的绩效目标表。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曼等乡人民政府部门2020年机关运行经费安排1334.78万元，较2019年预算数1269.86万元，增加64.92万元，增长5.1%，主要原因分析预拨经费增加及2020年村干部待遇增加。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://曼等乡2020年景东县部门预算公开表.xls
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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