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文龙镇人民政府2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-06 14:45:07 来源：未知 点击： 收藏
文龙镇2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情况三、部
文龙镇
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文龙镇是乡镇政府部门，履行的基本职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）机构设置情况
文龙镇共有独立核算的单位7个，其中：
1.行政单位1个，包括文龙镇人民政府。
2.事业单位6个，包括：文龙镇财政所、文龙镇农业服务中心，文龙镇林业服务中心，文龙镇广播文化服务中心，文龙镇社会保障服务中心，文龙镇村镇规划服务中心。
（三）重点工作概述
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标关键之年，做好全年工作，至关重要。2020年我们重点要做好以下工作：
（一）巩固扶贫成效，决战脱贫摘帽。始终把脱贫攻坚作为首要政治任务，持续发力，久久为功，助力全镇高质量脱贫“摘帽”。
（二）全力打赢疫情防控阻击战，确保经济社会稳步发展。抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，织密织细织牢疫情防控网。
（三）突出招商引资，强化项目投资。项目是发展之基、投资之源。必须旗帜鲜明地把招商引资和项目建设作为经济建设的主抓手，坚定不移地推进项目建设。
（四）夯实发展基础，打造幸福家园。完善基础设施，强化生态治理，提升管理服务软实力，促进农村繁荣。
（五）突出民生保障，建设人文文龙。以改善民生为出发点，坚持在发展中保障和改善民生，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。
（六）强化自身建设，打造满意政府。致力于治理体系和治理能力现代化建设，锤炼过硬作风，强化勇于创新，争当新时代的奋斗者，努力建设人民满意的人民政府。
二、预算单位预算编制情况
文龙镇编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制 30人，事业编制46人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2114.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1579.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转535.39万元。
较2019年部门财务总收入预算数2132.71万元，减少17.87万元，下降0.84%，主要原因是上年结转数减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2114.84万元，其中:本年收入1579.45万元，上年结转535.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1579.45万元（本级财力1579.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数2132.71万元，减少17.87万元，下降0.84%，主要原因分析是上年结转数减少。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2114.84万元。财政拨款安排支出 2114.84万元，其中：基本支出1653.41万元，与上年对比增加159.97万元，增长10.71%，主要原因分析是新招录人员增加，工资预算增加；项目支出461.43万元，较2019年部门预算总支出预算数639.27万元，减少177.84万元，下降27.82%，主要原因分析是扶贫等项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出778.61万元、文化旅游体育与传媒支出35.51万元、社会保障和就业支出240.34万元、卫生健康支出101.72万元、城乡社区支出212.05万元、农林水支出666.6万元、住房保障支出80.01万元。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为45.55万元，比2019年预算数增加1.86万元，增长4.26%。主要用于：镇财政所人员的基本支出。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为12.87万元，比2019年预算数增加0.67万元，增长5.49%。主要用于：镇人大人员的基本支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项)2020年预算数为45.55万元，比2019年预算数增加1.86万元，增长4.26%。主要用于：镇政府机构人员的基本支出。
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项)2020年预算数为73.86万元，比2019年预算数增加10.79万元，增长17.11%。主要用于：纪检人员的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项)2020年预算数为3万元，比2019年预算数增加0万元，增长0%，主要用于：开展团体业务活动支出。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项)2020年预算数为51.06万元，比2019年预算数减少2.53万元，减少4.72%，主要用于：党委人员的基本支出。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项)2020年预算数为367.95万元，比2019年预算数增加230.53万元，增长167.76%。 主要用于：政府基本运行保障及安防工程等项目支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项)2020年预算数为11.44万元，比2019年预算数增加0.72万元，增长6.72%。主要用于：文化部门人员的基本支出。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项)2020年预算数为31.32万元，比2019年预算数增加8.57万元，增长37.67%。主要用于：社保机构人员的基本支出。
10、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)2020年预算数为98.35万元，比2019年预算数减少14.04万元，减少12.49%。主要用于：全镇人员的养老保险缴费支出。
11、2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项)2020年预算数108.78万元，比2019年预算数增加6.41万元，增长6.26%。主要用于：对农村公益性岗位的补助。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项)2020年预算数为1.89万元，比2019年预算数增加0.23万元，增长13.86%，主要用于：对事业单位人员的失业保险缴费支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)2020年预算数为26.36万元，比2019年预算数增加0.57万元，增长2.21%，主要用于：行政人员的基本医疗缴费经费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)2020年预算数为35.11万元，比2019年预算数增加4.7万元，增长15.46%，主要用于：事业人员的基本医疗缴费经费。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)2020年预算数为28.78万元，比2019年预算数增加2.44万元，增长9.26%，主要用于：人员的公务员医疗补助经费。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项)2020年预算数为9.31万元，比2019年预算数增加0.68万元，增长7.88%，主要用于：行政事业单位人员的工伤、生育保险支出。
17、卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构（项）2020年预算数为0.95万元，比2019年预算数增加0.95万元，主要用于：计生办商品和服务支出。
18、卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为1.21万元，比2019年预算数增加1.21万元，主要用于：计生宣传员补助。
19、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2020年预算数为34.55万元，比2019年预算数增加6.47万元，增长23.04%，主要用于：村镇规划中心人员的基本支出。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共社区（款）小城镇基础设施建设（项）2020年预算数为57.5万元，比2019年预算数减少42.5万元，减少23.04%，主要用于：一水两污项目建设。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为120万元，比2019年预算数增加120万元，主要用于：南景公路建设电力工程款。
22、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为161.91万元，比2019年预算数增加24.87万元，增长18.15%，主要用于：农业服务中心人员的基本支出。
23、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2020年预算数为17.01万元，比2019年预算数减少11.8万元，减少40.96%，主要用于:大学生村官的任职补助。
24、农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）2020年预算数为48.71万元，比2019年预算数增加6.73万元，增长16.03%，主要用于:对林业机构人员的基本支出。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为412.52万元，比2019年预算数增加124.27万元，增长43.11%，主要用于：对村、组人员的基本支出。
26、保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为80.01万元，比2019年预算数增加5.91万元，增长7.98%，主要用于：全镇职工的住房公积金缴费。
27、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2020年预算数为24.07万元，比2019年预算数减少6.65万元，减少21.65%，主要用于：广播人员的基本支出。
28、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2020年预算数为26.45万元，比2019年预算数增加1.8万元，增加7.3%，主要用于水利部门人员的基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1653.41万元，项目支出461.43万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为637.2万元，（其中：基本支出637.2万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为199.79万元，（其中：基本支出199.79万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为80.01万元，（其中：基本支出80.01万元，项目支出0万元）
4．工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数为24.84万元，（其中：基本支出24.84万元，项目支出0万元）
5．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为96.42万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为3.89万元，（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为1.55万元，（其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为7.5万元，（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为2.4万元，（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类） 公务接待费（款）2020年预算数为0.4万元，（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为10.97万元，（其中：基本支出10.97万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为6.48万元，（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为4.68万元，（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为2.74万元，（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为69.15万元，（其中：基本支出69.15万元，项目支出0万元）。
16．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为393.96万元，（其中：基本支出393.96万元，项目支出0万元）。
17．对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2020年预算数为111.43万元，（其中：基本支出111.43万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
文龙镇列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我单位无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金22.54万元，其中：政府采购货物预算22.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文龙镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，与上年持平。
（一）因公出国（境）费
文龙镇2020年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
文龙镇2020年公务接待费预算为12万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
文龙镇2020年公务用车购置及运行维护费为16万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，与上年持平。年末公务用车保有量为3辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款454.43万元，具体项目为：农村公路生命安全防护工程项目，114.04万元，主要用于农村公路防护栏安装支出；农村危房改造项目，1.75万元，主要用于危房改造项目监理费支出；普洱民族文化传承示范村项目，4.27万元，主要用于义昌村省级文化事业建设费支出；农村综合文化服务中心覆盖工程项目，97.81万元，主要用于文龙镇11个村村级农村村综合文化服务中心建设；天然林停伐补助项目，37.06万元，主要用于小组集体公益事业开支；林业公共管护项目，22万元，主要用于林业站办公楼建设支出；“一水两污”处理项目，57.5万元，主要用于文龙镇一水两污处理建设支出；南景公路建设电力工程项目，120万元，主要用于电管所办公楼建设支出。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文龙镇2020年机关运行经费安排183.66万元，较2019年预算数171.52万元，增加12.14万元，增长7.08%，主要原因：由于机关人员增多，福利费、工会经费等支出相应增加，同时2019年烟税分成转预拨经费金额增加。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://文龙镇人民政府2020年部门预算公开.xls
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