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景福镇人民政府2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-06 11:11:00 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县景福镇人民政府2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年06月目录第一部分 部门（单位）概况一、基本职能及主要
景东彝族自治县景福镇人民政府
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年06月
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位预算编制情况
三、预算单位基本情况
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
二、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央、省、市配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（二）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
（一）“三公”经费
（二）“三公”经费预算数
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景福镇人民政府认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡镇人民代表大会的决议。编制和执行本乡镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；2020年重点工作任务，一是聚焦共享发展，迈出脱贫攻坚新步伐；二是注重提质增效，实现产业转型新突破；三是狠抓项目建设，筑牢跨越发展基石；四是推进民生保障，增强人民群众新福祉；五是突出城乡镇统筹，开创协调发展新局面；六是坚持绿色发展，展现生态文明新气象；七是加强民主法治，再塑文明守法新形象；八是加强自身建设，促进机关效能新提升。
（二）机构设置情况
景福镇共有独立核算的单位8个，分别是人民政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、交通和安全生产服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心；其中：
1.行政单位1个，为机关本级。
2.事业单位7个，其中：参公管理事业单位1个，为财政所；非参公事业单位6个，分别为文化广播服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、交通和安全生产服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心。
（三）重点工作概述
2020年重点工作任务：一是继续按照科学理财，科学管理的原则，紧紧围绕“一是保工资，二是保运转，三是保民生，四是保重点，五是促发展”的财政管理理念开展工作。狠抓增收节支，严格控制一般性行政开支；二是坚决支持打好精准脱贫攻坚战，严格落实专项扶贫资金预算保障责任；三是推动重大基础设施建设，筹集资金加快基础设施补短板进程，不断加大水利等基础设施投入力度；四是支持实施城乡人居环境综合整治，推进美丽乡村建设万村示范行动；支持实施“厕所革命”，支持城镇厕所、学校厕所、旅游景区厕所达标建设，重点支持农村“厕所革命”；五是支持实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构向改革。
二、预算单位预算编制情况
景福镇人民政府编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
景福镇人名政府编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制 30人，事业编制43人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中： 离休0人，退休 15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,797.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1,797.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数2,482.51万元，减少684.66万元，下降27.58%，主要原因是2020年部门财务总收入预算数包含上年结转，2020年中未包含。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,797.85万元，其中:本年收入1,797.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,797.85万元（本级财力1,797.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数2,482.51万元，减少684.66万元，下降27.58%，主要原因是2020年部门财务总收入预算数包含上年结转，2020年中未包含。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,797.85万元。财政拨款安排支出1,797.85万元，其中：基本支出1548.90万元，与上年对比减少273.77万元，主要原因是2020年单位人员变动及基本支出项目的较少；项目支出248.95万元，较2020年部门预算总支出预算数659.84万元，减少410.89万元，下降62.27%，主要原因分析2020年项目支出较2020年度大幅减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出550.88万元，占总支出的30.64%，科学技术支出11.89万元，占总支出的0.66%，文化旅游体育与传媒支出25.27万元，占总支出的1.41%，社会保障和就业支出173.69万元，占总支出的9.66%，卫生健康支出89.41万元，占总支出的4.97%，城乡社区支出150.79万元，占总支出的8.39*%，农林水支出720.94万元，占总支出的40.10%，住房保障支出74.97万元，占总支出的4.17%。
1、2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为12.88万元,比2019年预算数12.21万元增加0.67万元，增长5.49%，主要用于镇人大人员的基本支出。
2、2010108一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2020年预算数为1.31万元，比2019年预算数8.08万元减少6.77万元，减少83.79%，主要用于人大代表开展活动的基本支出。
3、2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为198.16万元，比2019年预算数199.44万元减少1.28万元，减少0.64%，主要用于镇政府机构人员的基本支出。
4、2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为38.24万元，比2019年预算数36.04万元增加2.2万元，增长6.10%，主要用于镇财政所人员的基本支出。
5、 2010699一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2020年预算数为3.3万元，比2019年预算数5.06万元减少1.76万元，减少34.78%，主要用于镇财政所公用支出及人员的基本支出。
6、2011101一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为65.06万元，比2019年预算数64.8万元增加0.26万元，增长0.40%，主要用于纪检人员的基本支出。
7、2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为10.07万元，比2019年预算数9.6万元增加0.47万元，增长4.9%，主要用于团体人员的基本支出。
8、2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2020年预算数为3万元，比2019年预算数6.5万元减少3.5万元，减少53.85%，主要用于开展团体业务活动支出。
9、2013101一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为64.86万元，比2019年预算数56.81万元增加8.05万元，增长14.17%，主要用于党委人员的基本支出。
10、2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020年预算数为7.36万元，比2019年预算数0.1万元增加7.26万元，增长超过100%，主要用于乡镇机构运转支出。
11、2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2020年预算数为146.65万元，比2019年预算数233.56万元减少86.51万元，减少37.04%，其中主要用于基本支出58.62万元，用于扶贫等项目支出88.03万元。
12、2060101科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为11.89万元，比2019年预算数11.42万元增加0.47万元，增长4.12%，主要用于科技人员的基本支出。
13、2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020年预算数为16.59万元，比2019年预算数26.13万元减少9.54万元，减少36.51%，主要用于文化部门人员的基本支出。
14、2070804文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：2020年预算数为8.68万元，比2019年预算数8.2万元增加0.48万元，增长5.85%，主要用于广播人员的基本支出。
15、2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2020年预算数为24.53万元，比2019年预算数23.19万元增加1.34万元，增长5.78%，主要用于社保机构人员的基本支出。
16、2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020年预算数为30万元，上一年度无预算，主要用于市级森林植被恢复项目。
17、2080299社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2020年预算数为23万元，比2019年预算数68万元减少45万元，减少66.17%，主要用于基层民政保障服务项目。
18、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为94.34万元，比2019年预算数117.08万元减少22.74万元，减少19.42%，主要用于全镇人员的养老保险缴费支出。
19、2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为1.82万元，比2019年预算数1.64万元增加0.18万元，增长10.98%，主要用于对事业单位人员的失业保险缴费支出。
20、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为25.94万元，比2019年预算数28.73万元减少2.79万元，减少9.71%，主要用于行政人员的基本医疗缴费经费。
21、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为33.02万元，比2019年预算数29.81万元增加3.21万元，增长10.77%，主要用于事业人员的基本医疗缴费经费。
22、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为22万元，比2019年预算数21.93万元增加0.07万元，增长0.32%，主要用于人员的公务员医疗补助经费。
23、2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2020年预算数为8.45万元，比2019年预算数8.42万元增加0.03万元，增长0.36%，主要用于行政事业单位人员的公伤、生育保险支出。
24、2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2020年预算数为42.87万元，比2019年预算数39.48万元增加3.39万元，增长8.59%，主要用于村镇规划中心人员的基本支出。
25、2120303城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2020年预算数为107.93万元，比2019年预算数200万元减少92.07万元，减少46.04%，主要用于2017年农村人居环境提升项目
26、2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数为140.97万元，比2019年预算数131.57万元增加9.4万元，增长7.15%，主要用于农业服务中心人员的基本支出。
27、2130152农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2020年预算数为6.46万元，比2019年预算数135.38万元减少128.92万元，减少95.23%，减少的主要原因是相应资金预算科目调整，主要用于大学生村官的任职补助。
28、2130204农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）：2020年预算数为63.15万元，比2019年预算数51.44万元增加11.71万元，增长22.76%，主要用于对林业机构人员的基本支出。
29、2130317农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2020年预算数为19.45万元，比2019年预算数18.07万元增加1.38万元，增长7.64%，主要用于水利部门人员的基本支出。
30、2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为490.90万元，比2019年预算数214.89万元276.01万元，增长超过100%，增加的主要原因是预算科目的调整和村组人员预算支出的增加，主要用于对村组人员的基本支出。
31、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为74.97万元，比2019年预算数70.59万元增加4.38万元，增长6.21%，主要用于全镇职工的住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1548.90万元，项目支出248.95万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为604.21万元，（其中：基本支出604.21万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为185.58万元，（其中：基本支出185.58万元，项目支出0万元）。
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为74.97万元，（其中：基本支出74.97万元，项目支出0万元）。
4．工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数为9.58万元，（其中：基本支出9.58万元，项目支出0万元）
5．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为121.25万元，（其中：基本支出92.87万元，项目支出28.38万元）。
6．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为3.7万元，（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为4.68万元，（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。
8.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为99.28万元，（其中：基本支出99.28万元，项目支出0万元）。
9．对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2020年预算数为474.04万元，（其中：基本支出474.04万元，项目支出0万元）。
10．资本性支出（类）基础设施建设（款）2020年预算数为44万元，（其中：基本支出0万元，项目支出44万元）。
11．资本性支出（类）其他资本性支出（款）2020年预算数为176.57万元，（其中：基本支出0万元，项目支出176.57万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金12.3万元，其中：政府采购货物预算12.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景福镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.8万元，较上年减少0.1万元，下降0.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景福镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景福镇人民政府2020年公务接待费预算为30.9万元，较上年减少0.1万元，下降0.32%，下降原因根据工作开展实际及节支要求，严控三公经费支出；国内公务接待批次为157次，共计接待2318人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景福镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为14.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款174.93万元，具体项目为：
1、2017年农村人居环境提升项目，107.93万元，主要用于两水一污工程建设；
2、勐令村养老互助服务站项目，23万元，主要用于勐令村养老互助服务站建设；
3、便民服务中心建设项目，30万元，主要用于景福镇便民服务中心项目建设；
4、棠梨箐村棠梨小组活动室建设项目，14万元，主要用于景福镇棠梨箐村堂梨小组活动室建设。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景福镇人民政府2020年机关运行经费安排228.90万元，较2019年预算数120.25万元，增加108.65万元，增长90.35%，主要原因是脱贫攻坚培训费、会议费和其他商品服务支出预算增加及。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://景福镇2020年景东县部门预算公开表 .xls
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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