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景东县人社局2018年预算编制和“三公”经费 预算编制说明
发布时间：2018-02-27 16:58:40 来源：未知 点击： 收藏
景东县人力资源和社会保障局本级2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、
景东县人力资源和社会保障局2018年度
部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作1．主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
（2）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。
（3）负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，审核、汇总社会保险基金预决算。
（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。
（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（8）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作和自主择业军队转业干部及企业军转干部管理服务工作。
（9）负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度。
（10）贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（11）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（12）按干管权限负责出国（境）培训年度计划管理，负责审核出国（境）培训项目。
（13）承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
2.2018年重点工作任务介绍。
(1）完成就业创业各项指标；（2）全面完成社会保障各项指标；（3）稳步推进人事人才工作；（4）不断加强农民工工资支付工作，构建和谐劳动关系；（5）继续加大服务群众“最后一公里”工作；（6）不断加强自身建设，抓牢抓实党建工作和党风廉政建设；（7）全力参与精准扶贫工作。
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》有关要求编制2018年部门预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共3个，分别是景东县人力资源和社会保障局、景东县劳动保障监察大队、景东县人事劳动争议仲裁院。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。
部门在职人员编制33人，其中：行政编制25人，事业编制8人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入632.68万元，其中：一般公共预算618.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入632..68万元，其中，本年收入632.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款632.68万元（本级财力618.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出632.68万元，其中：基本支出618.68万元，占总支出的97.79％，项目支出14万元，占总支出的2.21％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（社会保障和就业支出）20801（人力资源和社会保障管理）”支出474.71万元，主要反映社会保障和就业的支出（对“款”解释说明）、“210（医疗卫生和计划生育支出）21011（行政事业单位医疗）”支出33.9万元，主要反映医疗卫生与计划生育的支出、213（农林水支出）21301（农业）”支出96万元，主要反映农林水（大学生村官社会保险费）的支出、221（住房保障支出）22102（住房改革支出）”支出28.07万元，主要反映住房保障的支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出618.68万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.53％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加76.32%，增减变化的原因主要是：一是调整工资，在职人员待遇增加；二、新增加预算大学生村官社会保险费、三支一扶人员社会保险费。
2、项目支出情况。
2018年用于保障人社局内部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14万元，如劳动保障监察执法、公务员、事业单位招考招聘、法制宣传等开支。与上年对比增加8万，增减变化的原因主要是今年获批申报项目较上年度申报项目增加。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款632.68万元，比上年预算数增加281.8万元，增长80.31%。
（1）208（社会保障和就业支出）20801（人力资源和社会保障管理）2080101（行政运行）2018年预算数为391.21万元，比上年预算数增加160.85万元，增长69.83%。主要原因是：一是调整工资，在职人员待遇增加；二、新增加预算大学生村官社会保险费、三支一扶人员社会保险费。
（2）208（社会保障和就业支出）20801（人力资源和社会保障管理）2080102（一般行政管理事务）、2080104（综合业务管理）、2080105（劳动保障监察）、2080106（就业管理事务）、2080108（信息化建设）、2080110（劳动关系和维权）、2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）2018年预算数为14万元，比上年预算数增加8万元，增长133.33%。主要原因是：今年获批申报项目较上年度申报项目增加。
（3）208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为45.34万元，属新增2018年预算科目，用于核算机关事业单位养老保险。
（4）208（社会保障和就业支出）20899（其他社会保障和就业支出）2089901（其他社会保障和就业支出）2018年预算数为24.16万元，属新增2018年预算科目，用于核算失业保险和三支一扶人员社会保险。
（5）210（医疗卫生和计划生育支出）21011（行政事业单位医疗）2101101（行政单位医疗）”2018年预算数为19.81万元，比2017年预算数减少10.89万元，减少35.47%。210（医疗卫生和计划生育支出）21011（行政事业单位医疗）2101102（事业单位医疗）”2018年预算数为2.86，比2017年预算数减少1.93万元，减少40.29%；210（医疗卫生和计划生育支出）21011（行政事业单位医疗）2101103（公务员医疗补助）”2018年预算数为8.88万元，比2017年预算数减少2.37万元，下降21.07%。主要原因是：科目调整。
（6）213（农林水支出）21301（农业）2130152（对高校毕业生到基层任职补助）2018年预算数96万元，比2017年预算数增加96万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。
（7）221（住房保障支出）22102（住房改革支出）2210201（住房公积金）2018年预算数28.07万元，比2017年预算数减少5.67万元，减少16.8%。主要原因是预算科目调整。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算35.85万元，较上年预算增加9.27万元，增长34.88%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计12.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.33万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.33万元），公务接待费支出9.56万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少2.11万元，减少的主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和省、市、县例行节约规定等，控制支出。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费3.33万元，较上年的3.6万元减少0.27万元，主要是由于加强公车管理，减少不必要出差、下乡工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费3.33万元，主要用于保障出差、下乡工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算9.56万元，较上年的11.4万元减少1.84万元，主要是由于严格贯彻例行节约导致减少。主要用于接待上级单位检查工作、下级业务部门工作人员来开会、培训产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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