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统战部2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-03 08:46:00 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300121300000中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分
监督索引号53082300121300000
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，对我县统一战线工作情况开展调查研究；向市委统战部和县委反映我县统一战线情况，提出开展统一战线工作的政策性意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。
2.负责联系工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省委、市委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；协助工商联、台办和有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设，培养选拔新一代代表人士，协助有关部门帮助他们改善工作条件。
3.贯彻落实和督促检查中央、省委、市委和县委关于民族、宗教工作方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好驻景台胞、台属的信访与权益保障工作。
5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外干部担任科级领导职务的工作；了解和掌握全县党外后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作。
6.联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况、协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
7.联系我县党外知识分子代表人士，了解情况，反映他们的意见和要求，协调关系，参与研究知识分子政策，提出政策性建议；做好党外知识分子代表人士的培养、选拔和推荐工作。
8.负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞；依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益；负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好归侨、侨眷和海外侨胞的有关工作。管好用好侨联福利基金，指导各乡镇侨联基层组织建设；协助有关部门做好县人大、政协侨界代表的推荐工作。
9.负责开展海内外统一战线的宣传工作。
10.完成县委和上级统战部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据以上职责，县委统战部设2个内设机构。
1.办公室
负责部内外联系和综合协调，以及本部会务工作和重要事项的督查、督办工作；负责文书处理、信访、档案、接待、保卫、保密工作；承担部内综合性文件、文稿的起草工作；承担部内后勤管理和服务工作；负责部内人员的考核、劳资工作；负责统战政策的宣传及信息工作；负责对我县民族、宗教工作的宏观指导及对民族宗教工作重大方针、政策的调研，当好县委在民族、宗教工作方面的参谋和助手；调查了解党外人士和党外知识分子情况，联系无党派人士、非党知识分子人士和非公有制经济代表人士，反映他们的意见和建议；负责我县党外人士政治安排和科级党外干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责我县党外后备干部队伍建设；提出制定无党派代表人士、党外知识分子政策的意见和建议，督促检查贯彻落实情况；承办有关人员的政策落实工作；负责我县工商联和有关团体领导干部、党外知识分子人士的档案管理、收集工作。
2.县人民政府台湾事务办公室（县委对台领导小组办公室、副科级）
贯彻执行党中央、国务院确定的对台方针、政策；检查了解各乡（镇）、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策以及县委、政府对台工作的指示情况；了解、反映各乡（镇）、各部门、各单位开展对台工作及两岸经贸合作、文化学术交流、两岸人员来往等情况；联络我县在港、澳、台和海外的同乡会及有关社团及代表人士；负责做好有关台湾各界人士的访景活动安排和协调工作；做好台胞台属的工作，指导台湾居民来景旅游、探亲服务工作，会同有关部门协调重要台商的投资活动，协助做好台商投资相关协调服务工作，协助有关部门做好台资企业的管理与服务；负责办理或协助办理两岸交往交流的有关手续；负责对台宣传和涉台教育工作；完成上级业务主管部门和县委、政府交办的各项任务；负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞；依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益；负责侨联内外联系和综合协调，以及侨联会务工作和重要事项的督查、督办工作；负责侨联文书处理、信访、档案、接待、保卫、保密工作；承担侨联内综合性文件、文稿的起草工作；承担侨联内后勤管理和服务工作；负责归侨、侨眷政策的宣传及信息工作；完成上级业务主管部门和县委、政府交办的各项任务。
（三）重点工作概述
1.强化同心引领，深入贯彻落实党的十九大精神
继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。将贯彻落实党的十九大和习近平总书记云南重要讲话精神、省委、市委、县委全会精神及省、市统战工作会议精神，作为当前和今后一个时期全县统一战线的重大政治任务，组织开展多种形式的学习培训、座谈研讨，引导广大统战干部和统一战线成员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。
2.强化和谐稳定，开创民族宗教工作新局面
继续开展民族团结进步创建活动，高度重视民族团结进步示范村和民族特色村寨建设工作；扎实做好民族宗教“强基”工程，继续宣传贯彻新修订的《宗教事务条例》，调整整合民族宗教“三级网络”队伍，有效发挥基层综合治理整体资源优势，提升基层队伍工作能力。重点治理宗教商业化、世俗化等问题。坚决抵御伊斯兰教领域宗教极端思想渗透，依法制止“清真泛化”现象，防止“清真”概念扩大化。扎实推进依法治理基督教私设聚会点工作。
3.强化服务体系，力促非公有制经济新发展
进一步促进非公有制经济代表人士健康成长，继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动。深入实施开展“万企帮万村”活动，鼓励非公有制经济代表人士积极投身光彩事业和精准扶贫工作。进一步加强工商联自身建设，领导工商联党组扎实开展工作，构建良好的“亲”“清”政商关系。
4.强化交流合作，拓展港澳台海外统战工作新领域
积极开展对侨服务工作。切实发挥好县侨联作用，广泛凝聚全县侨界力量，促进全县侨界和谐及侨联事业健康发展。积极探索社区侨务工作新途径，不断提升为侨服务水平。
5.强化机制保障，助推党外代表人士队伍建设实现新突破
完善党外代表人士信息化管理机制，建立党外代表人士队伍信息管理系统，及时更新和完善党外代表人士数据库，积极发现和储备后备人才，努力实现信息化动态管理；完善党外代表人士教育培养机制，将党外代表人士队伍建设纳入全县人才和干部队伍建设总体规划，加强党外代表人士理论知识培训和思想政治教育，举办1期党外代表人士培训班。
6.强化脱贫重点，确保全县脱贫摘帽工作顺利通过
突出重点，把全县脱贫摘帽作为中心工作，根据脱贫攻坚指挥部工作安排，配合挂钩联系村做好脱贫攻坚工作，按照“61011”的退出指标，全力抓好工作落实，做好全县脱贫摘帽迎检工作，调动一切可以调动的积极因素，为景东的脱贫摘帽工作作出积极的贡献。
7.强化效能建设，推动统战部门自身建设再上新台阶
构建大统战格局，完善县委统一战线工作领导小组工作运行机制，通过召开经验交流会、工作推进会等形式，深入学习贯彻党的统一战线理论、方针、政策，安排部署和落实好各成员单位的工作任务，推动解决基层统战系统面临的体制机制性问题；强化统战信息宣传和实践创新，坚持对标先进，开展好学习调研活动，深入推进统战工作理论研究和创新。建立完善统战信息宣传工作网络，加强统战信息员队伍建设，不断提高统战信息的质量和水平；加强机关效能建设，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记云南重要讲话精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续深化统战干部队伍作风建设。继续强化党风廉政建设，严守党的政治纪律和政治规矩。大力实施统战干部“能力素质提升工程”，着力培树一支具有专业知识、专业能力、专业作风、专业精神的统战干部队伍。
二、预算单位预算编制情况
中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
（根据单位实际编制情况填写）
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入515.08万元，其中：一般公共预算财政拨款374.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转140.18万元。
较2019年部门财务总收入预算数466.18万元，增加48.9万元，增长10.49%，主要原因景财预【2020】47号文件列入2019年预拨经费140.18万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 515.08万元，其中:本年收入374.9万元，上年结转140.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.9万元（本级财力374.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数466.18万元，增加48.9万元，增长14.49%，主要原因分析景财预【2020】47号文件列入2019年预拨经费140.18万元。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 515.08万元。财政拨款安排支出515.08万元，其中：基本支出336.72万元，与上年对比减少129.46万元，主要原因分析景财预【2020】47号文件列入2019年预拨经费140.18万元；项目支出178.36万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加0万元，增长1010%，主要原因分析景财预【2020】47号文件列入2019年预拨经费140.18万元，本年增加支出项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出（类）2013405华侨事务（款）其他港澳台侨事务（项）2020年预算数为2万元，较2019年增加1万元，增长100%。主要用于：2019年增加了侨联特需工作经费的项目支出预算。
2.一般公共服务（类）2013401统战事务（款）行政运行（项）2020年预算数为99.1万元，比上年94.34万元预算数减少4.76万元，增幅4.8%。主要用于：人员变动，综合目标考核奖纳入2020年预算。
3.一般公共服务（类）2013499统战事务（款）其他统战事务（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数减少10万元，降幅100%。主要用于： 2019年基层单位做预算，财政未纳入预算批复指标。
4.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为2020年预算数为30万元，比上年预算数减少3.58万元，增幅11.93%。主要用于:2020年人员工资、基数调整。
5.卫生健康支出（类）2101101行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2020年预算数18.7万元，比上年预算数16.82万元增加1.98万元，增幅10.53%。主要用于：医疗保险缴费比例降低，人员职级工资调整，基数调整。
6.卫生健康支出（类）2101103行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数8.2万元，比上年预算数7.39万元增长0.81万元，增幅9.87%。主要用于：医疗保险缴费比例降低，人员职级工资增长，基数增大。
7.卫生健康支出（类）2101199行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗（项）2020年预算数5.4万元，比上年预算数2.85万元增加2.55万元，增47.22%。主要用于：医疗保险缴费比例降低，人员职级工资增长，基数增大。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）2020年预算数5万元，2019年预算104，比上预年算数降低99万元，降幅95.19%。主要用于 减少扶贫支出。
9.住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数22.6万元，比上年预算数20.13万元增长2.47万元，增长10.93%。主要用于医疗保险缴费比例降低，人员职级工资增长，基数增大。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出336.72万元，项目支出178.36万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为204.6万元，（其中：基本支出204.6万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为62.4万元，（其中：基本支出62.4万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为22.6万元，（其中：基本支出22.6万元，项目支出0万元）
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为10.82万元，（其中：基本支出2.2万元，项目支出8.62万元）。
5．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为1.3万元，（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为1.3万元，（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为2.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出1万元）。
8．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为90.12万元，（其中：基本支出38.92万元，项目支出51.2万元）。
9．资本性支出（类）基础设施建设支出（款）2020年预算数为5万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。
10．资本性支出（类）其他资本性支出（款）2020年预算数为83.54万元，（其中：基本支出0万元，项目支出83.54万元）。
11．对个人和家庭补助（类）助学金（款）2020年预算数为28万元，（其中：基本支出0万元，项目支出28万元）。
12．对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭补助（款）2020年预算数为2.9万元，（其中：基本支出0.9万元，项目支出2万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
景东彝族自治县委员会统一战线工作部无列入市对下专项转移支付项目清单项目
（二）与中央、省、市配套事项
景东彝族自治县委员会统一战线工作部无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
景东彝族自治县委员会统一战线工作部无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9.8万元，其中：政府采购货物预算9.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少1.07万元，下降45.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2020年公务接待费预算为1.3万元，较上年减少1.07万元，下降45.15%，国内公务接待批次为16次，共计接待261人次。减少的主要原因：厉行节约，八项规定，接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款65万元，具体项目为：
处级领导扶贫资金项目，5万元，主要用于有效地解决了各贫困村脱贫攻坚工作中存在的困难和问题，保障了精准扶贫精准脱贫日常工作的开展，为顺利脱贫出列提供保障；
归国华侨侨眷困难补助项目，2万元，主要用于通过走访慰问，把党对归侨侨眷的关心和政策充分传递给他们，凝聚中华民族伟大复兴的共识。积极培育和践行社会主义核心价值观，引导广大侨届群众为景东经济社会发展服务，进一步扩大了侨务工作的影响力，增强了民族凝聚力，引导他们把爱国与爱家统一起来，树立了家国情怀，弘扬了传统文化。
火把节活动经费项目，30万元主要用于传承、创新和发展少数民族优秀文化，以大カ培养少数民族文化人オ，推动群众性民族文化活动，丰富节日文化生活为目标，加强各民族文化的相互交融，各族人民共同团结奋斗、共同繁荣发展，打造和提升景东彝族火把节文化，促进民族文化事业发展！
贫困大学生补助项目，28万元，主要用于基本保障贫困大学生完成学业，减轻贫困家庭的经济负担。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2020年机关运行经费安排46.2万元，较2019年预算数25.45万元，增加20.75万元，增长81.53%，主要原因分析脱贫攻坚指导、平地水库巡查及其他多个单位党建的指导等多项工作，使得我部其他商品和服务支出与公车运行维护费比2019年预算数增加。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300121300111
http://统战部2020年景东县部门预算公开表.xls
中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，对我县统一战线工作情况开展调查研究；向市委统战部和县委反映我县统一战线情况，提出开展统一战线工作的政策性意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。
2.负责联系工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省委、市委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；协助工商联、台办和有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设，培养选拔新一代代表人士，协助有关部门帮助他们改善工作条件。
3.贯彻落实和督促检查中央、省委、市委和县委关于民族、宗教工作方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好驻景台胞、台属的信访与权益保障工作。
5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外干部担任科级领导职务的工作；了解和掌握全县党外后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作。
6.联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况、协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
7.联系我县党外知识分子代表人士，了解情况，反映他们的意见和要求，协调关系，参与研究知识分子政策，提出政策性建议；做好党外知识分子代表人士的培养、选拔和推荐工作。
8.负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞；依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益；负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好归侨、侨眷和海外侨胞的有关工作。管好用好侨联福利基金，指导各乡镇侨联基层组织建设；协助有关部门做好县人大、政协侨界代表的推荐工作。
9.负责开展海内外统一战线的宣传工作。
10.完成县委和上级统战部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据以上职责，县委统战部设2个内设机构。
1.办公室
负责部内外联系和综合协调，以及本部会务工作和重要事项的督查、督办工作；负责文书处理、信访、档案、接待、保卫、保密工作；承担部内综合性文件、文稿的起草工作；承担部内后勤管理和服务工作；负责部内人员的考核、劳资工作；负责统战政策的宣传及信息工作；负责对我县民族、宗教工作的宏观指导及对民族宗教工作重大方针、政策的调研，当好县委在民族、宗教工作方面的参谋和助手；调查了解党外人士和党外知识分子情况，联系无党派人士、非党知识分子人士和非公有制经济代表人士，反映他们的意见和建议；负责我县党外人士政治安排和科级党外干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责我县党外后备干部队伍建设；提出制定无党派代表人士、党外知识分子政策的意见和建议，督促检查贯彻落实情况；承办有关人员的政策落实工作；负责我县工商联和有关团体领导干部、党外知识分子人士的档案管理、收集工作。
2.县人民政府台湾事务办公室（县委对台领导小组办公室、副科级）
贯彻执行党中央、国务院确定的对台方针、政策；检查了解各乡（镇）、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策以及县委、政府对台工作的指示情况；了解、反映各乡（镇）、各部门、各单位开展对台工作及两岸经贸合作、文化学术交流、两岸人员来往等情况；联络我县在港、澳、台和海外的同乡会及有关社团及代表人士；负责做好有关台湾各界人士的访景活动安排和协调工作；做好台胞台属的工作，指导台湾居民来景旅游、探亲服务工作，会同有关部门协调重要台商的投资活动，协助做好台商投资相关协调服务工作，协助有关部门做好台资企业的管理与服务；负责办理或协助办理两岸交往交流的有关手续；负责对台宣传和涉台教育工作；完成上级业务主管部门和县委、政府交办的各项任务；负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞；依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益；负责侨联内外联系和综合协调，以及侨联会务工作和重要事项的督查、督办工作；负责侨联文书处理、信访、档案、接待、保卫、保密工作；承担侨联内综合性文件、文稿的起草工作；承担侨联内后勤管理和服务工作；负责归侨、侨眷政策的宣传及信息工作；完成上级业务主管部门和县委、政府交办的各项任务。
（三）重点工作概述
1.强化同心引领，深入贯彻落实党的十九大精神
继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。将贯彻落实党的十九大和习近平总书记云南重要讲话精神、省委、市委、县委全会精神及省、市统战工作会议精神，作为当前和今后一个时期全县统一战线的重大政治任务，组织开展多种形式的学习培训、座谈研讨，引导广大统战干部和统一战线成员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。
2.强化和谐稳定，开创民族宗教工作新局面
继续开展民族团结进步创建活动，高度重视民族团结进步示范村和民族特色村寨建设工作；扎实做好民族宗教“强基”工程，继续宣传贯彻新修订的《宗教事务条例》，调整整合民族宗教“三级网络”队伍，有效发挥基层综合治理整体资源优势，提升基层队伍工作能力。重点治理宗教商业化、世俗化等问题。坚决抵御伊斯兰教领域宗教极端思想渗透，依法制止“清真泛化”现象，防止“清真”概念扩大化。扎实推进依法治理基督教私设聚会点工作。
3.强化服务体系，力促非公有制经济新发展
进一步促进非公有制经济代表人士健康成长，继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动。深入实施开展“万企帮万村”活动，鼓励非公有制经济代表人士积极投身光彩事业和精准扶贫工作。进一步加强工商联自身建设，领导工商联党组扎实开展工作，构建良好的“亲”“清”政商关系。
4.强化交流合作，拓展港澳台海外统战工作新领域
积极开展对侨服务工作。切实发挥好县侨联作用，广泛凝聚全县侨界力量，促进全县侨界和谐及侨联事业健康发展。积极探索社区侨务工作新途径，不断提升为侨服务水平。
5.强化机制保障，助推党外代表人士队伍建设实现新突破
完善党外代表人士信息化管理机制，建立党外代表人士队伍信息管理系统，及时更新和完善党外代表人士数据库，积极发现和储备后备人才，努力实现信息化动态管理；完善党外代表人士教育培养机制，将党外代表人士队伍建设纳入全县人才和干部队伍建设总体规划，加强党外代表人士理论知识培训和思想政治教育，举办1期党外代表人士培训班。
6.强化脱贫重点，确保全县脱贫摘帽工作顺利通过
突出重点，把全县脱贫摘帽作为中心工作，根据脱贫攻坚指挥部工作安排，配合挂钩联系村做好脱贫攻坚工作，按照“61011”的退出指标，全力抓好工作落实，做好全县脱贫摘帽迎检工作，调动一切可以调动的积极因素，为景东的脱贫摘帽工作作出积极的贡献。
7.强化效能建设，推动统战部门自身建设再上新台阶
构建大统战格局，完善县委统一战线工作领导小组工作运行机制，通过召开经验交流会、工作推进会等形式，深入学习贯彻党的统一战线理论、方针、政策，安排部署和落实好各成员单位的工作任务，推动解决基层统战系统面临的体制机制性问题；强化统战信息宣传和实践创新，坚持对标先进，开展好学习调研活动，深入推进统战工作理论研究和创新。建立完善统战信息宣传工作网络，加强统战信息员队伍建设，不断提高统战信息的质量和水平；加强机关效能建设，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记云南重要讲话精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续深化统战干部队伍作风建设。继续强化党风廉政建设，严守党的政治纪律和政治规矩。大力实施统战干部“能力素质提升工程”，着力培树一支具有专业知识、专业能力、专业作风、专业精神的统战干部队伍。
二、预算单位预算编制情况
中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
（根据单位实际编制情况填写）
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入515.08万元，其中：一般公共预算财政拨款374.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转140.18万元。
较2019年部门财务总收入预算数466.18万元，增加48.9万元，增长10.49%，主要原因景财预【2020】47号文件列入2019年预拨经费140.18万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 515.08万元，其中:本年收入374.9万元，上年结转140.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.9万元（本级财力374.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数466.18万元，增加48.9万元，增长14.49%，主要原因分析景财预【2020】47号文件列入2019年预拨经费140.18万元。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 515.08万元。财政拨款安排支出515.08万元，其中：基本支出336.72万元，与上年对比减少129.46万元，主要原因分析景财预【2020】47号文件列入2019年预拨经费140.18万元；项目支出178.36万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加0万元，增长1010%，主要原因分析景财预【2020】47号文件列入2019年预拨经费140.18万元，本年增加支出项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出（类）2013405华侨事务（款）其他港澳台侨事务（项）2020年预算数为2万元，较2019年增加1万元，增长100%。主要用于：2019年增加了侨联特需工作经费的项目支出预算。
2.一般公共服务（类）2013401统战事务（款）行政运行（项）2020年预算数为99.1万元，比上年94.34万元预算数减少4.76万元，增幅4.8%。主要用于：人员变动，综合目标考核奖纳入2020年预算。
3.一般公共服务（类）2013499统战事务（款）其他统战事务（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数减少10万元，降幅100%。主要用于： 2019年基层单位做预算，财政未纳入预算批复指标。
4.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为2020年预算数为30万元，比上年预算数减少3.58万元，增幅11.93%。主要用于:2020年人员工资、基数调整。
5.卫生健康支出（类）2101101行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2020年预算数18.7万元，比上年预算数16.82万元增加1.98万元，增幅10.53%。主要用于：医疗保险缴费比例降低，人员职级工资调整，基数调整。
6.卫生健康支出（类）2101103行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数8.2万元，比上年预算数7.39万元增长0.81万元，增幅9.87%。主要用于：医疗保险缴费比例降低，人员职级工资增长，基数增大。
7.卫生健康支出（类）2101199行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗（项）2020年预算数5.4万元，比上年预算数2.85万元增加2.55万元，增47.22%。主要用于：医疗保险缴费比例降低，人员职级工资增长，基数增大。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）2020年预算数5万元，2019年预算104，比上预年算数降低99万元，降幅95.19%。主要用于 减少扶贫支出。
9.住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数22.6万元，比上年预算数20.13万元增长2.47万元，增长10.93%。主要用于医疗保险缴费比例降低，人员职级工资增长，基数增大。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出336.72万元，项目支出178.36万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为204.6万元，（其中：基本支出204.6万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为62.4万元，（其中：基本支出62.4万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为22.6万元，（其中：基本支出22.6万元，项目支出0万元）
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为10.82万元，（其中：基本支出2.2万元，项目支出8.62万元）。
5．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为1.3万元，（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为1.3万元，（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为2.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出1万元）。
8．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为90.12万元，（其中：基本支出38.92万元，项目支出51.2万元）。
9．资本性支出（类）基础设施建设支出（款）2020年预算数为5万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。
10．资本性支出（类）其他资本性支出（款）2020年预算数为83.54万元，（其中：基本支出0万元，项目支出83.54万元）。
11．对个人和家庭补助（类）助学金（款）2020年预算数为28万元，（其中：基本支出0万元，项目支出28万元）。
12．对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭补助（款）2020年预算数为2.9万元，（其中：基本支出0.9万元，项目支出2万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
景东彝族自治县委员会统一战线工作部无列入市对下专项转移支付项目清单项目
（二）与中央、省、市配套事项
景东彝族自治县委员会统一战线工作部无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
景东彝族自治县委员会统一战线工作部无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9.8万元，其中：政府采购货物预算9.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少1.07万元，下降45.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2020年公务接待费预算为1.3万元，较上年减少1.07万元，下降45.15%，国内公务接待批次为16次，共计接待261人次。减少的主要原因：厉行节约，八项规定，接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款65万元，具体项目为：
处级领导扶贫资金项目，5万元，主要用于有效地解决了各贫困村脱贫攻坚工作中存在的困难和问题，保障了精准扶贫精准脱贫日常工作的开展，为顺利脱贫出列提供保障；
归国华侨侨眷困难补助项目，2万元，主要用于通过走访慰问，把党对归侨侨眷的关心和政策充分传递给他们，凝聚中华民族伟大复兴的共识。积极培育和践行社会主义核心价值观，引导广大侨届群众为景东经济社会发展服务，进一步扩大了侨务工作的影响力，增强了民族凝聚力，引导他们把爱国与爱家统一起来，树立了家国情怀，弘扬了传统文化。
火把节活动经费项目，30万元主要用于传承、创新和发展少数民族优秀文化，以大カ培养少数民族文化人オ，推动群众性民族文化活动，丰富节日文化生活为目标，加强各民族文化的相互交融，各族人民共同团结奋斗、共同繁荣发展，打造和提升景东彝族火把节文化，促进民族文化事业发展！
贫困大学生补助项目，28万元，主要用于基本保障贫困大学生完成学业，减轻贫困家庭的经济负担。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2020年机关运行经费安排46.2万元，较2019年预算数25.45万元，增加20.75万元，增长81.53%，主要原因分析脱贫攻坚指导、平地水库巡查及其他多个单位党建的指导等多项工作，使得我部其他商品和服务支出与公车运行维护费比2019年预算数增加。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300121300111
http://统战部2020年景东县部门预算公开表.xls
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