信息正文
就业人才服务中心2020部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-02 14:55:29 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责统筹协调景东县内就业和人才服务管理。
2、负责建设公共就业和人才服务信息系统。
3、负责分析和预测景东县内人力资源供需状况。
4、负责预测预警失业率变化状况。
5、负责实施就业失业登记制度。
6、负责失业保险经办管理工作。
7、负责鼓励创业带动就业政策的落实工作。
8、负责景东县内离校未就业高校毕业生服务工作。
9、负责公益性岗位管理工作。
10、负责景东县内高层次人才信息库建设工作。
11、负责向景东县内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。
12、承担景东县鼓励创业贷免扶补工作领导小组办公室和景东县小额担保贷款扶持创业工作联席会议制度办公室日常工作，负责对景东县创业担保贷款的管理和指导工作，办理本级创业担保贷款的审核、认定工作。
13、负责上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心共有独立核算的单位1个，其中：中心为景东彝族自治县人力资源和社会保障局下属公益类事业单位（参公），机构规格为副科级，内设办公室，财务统计股，失业保险股，就业和人才服务股4个股室，核定事业编制13人，其中，领导职数1人。
（三）重点工作概述
开展就业失业登记、职业技能培训、农村劳动力转移就业、创业担保贷款等服务，经办失业保险、创业担保贷款各项业务，抓好沪滇劳务协作项目实施，做好脱贫功坚工作。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制体现实际需要，同时兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 226.91万元，其中：一般公共预算财政拨款219.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.8万元。
较2019年部门财务总收入预算数1870.53万元，减少1643.62万元，下降87.87%，主要原因是2019年预算批复含上年单位指标结转数及上年转预拨指标数，而2020年预算批复不含上年单位指标结转数，只包含上年单位转预拨指标数，所以2020年部门财务总收入预算数比2019年大幅下降。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 226.91万元，其中:本年收入219.11万元，上年结转7.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.11万元（本级财力219.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数1870.53万元，减少1643.62万元，下降87.87%，主要原因是2019年预算批复含上年单位指标结转数及上年转预拨指标数，2020年预算批复不含上年单位指标结转数，只包含上年单位转预拨指标数，所以2020年部门财政拨款收入预算数比2019年大幅下降。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出226.91万元。财政拨款安排支出 226.91万元，其中：基本支出188.48万元，与上年基本支出341.27万元对比下降44.77%，主要原因是2019年预算批复含单位指标结转数及上年转预拨指标数，2020年预算批复不含上年单位指标结转数，只包含上年单位转预拨指标数，且2020年在职人员比2019年减少1人；项目支出38.43万元，较2019年部门预算总支出预算数1529.26万元，减少1490.83万元，下降97.49%，主要原因是2019年预算批复含上年单位指标结转数及上年转预拨指标数，2020年预算批复不含上年单位指标结转数，只包含上年单位转预拨指标数，所以2020年部门预算总支出预算数比2019年大幅下降。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为164.31万元，比2019年预算数增加21万元，增长14.65%，主要用于社保经办机构的工资福利支出及商品服务支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为17.29万元，比2019年预算数减少5.61万元，下降24.5%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）人力资源和社会保障管理事务（项）2020年预算数为13.7万元，比2019年预算数增加8.55万元，增长166.02%，主要用于财政对符合条件就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.81万元，比2019年预算数减少0.64万元，下降5.59%，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6万元，比2019年预算数减少0.6万元，下降9.09%，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.83万元，比2019年预算数减少0.05万元，下降2.66%，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.97万元，比2019年预算数减少0.81万元，下降5.88%，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出188.48万元，项目支出38.43万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为119.12万元，（其中：基本支出119.12万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为35.93万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为12.97万元，（其中：基本支出12.97万元，项目支出0万元）
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为8.91万元，（其中：基本支出8.91万元，项目支出0万元）。
5．商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为0.69万元，（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为15.3万元，（其中：基本支出7.8万元，项目支出7.5万元）。
8．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为1.2万元，（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
10．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为30.93万元，（其中：基本支出0万元，项目支出30.93万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县公共就业和人才服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.56万元，较上年增加）0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东县公共就业和人才服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东县公共就业和人才服务中心2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加）0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次，主要用于接待上级单位工作对接产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县公共就业和人才服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为1.56万元，较上年增加）0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加）0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.56万元，较上年增加）0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，主要用于保障农村劳动力转移培训工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款38.43万元，具体项目为：财政局临时工工资项目，17.23万元，主要用于财政局临时工工资发放；公益性岗位代理费项目，7.5万元，主要用于公益性岗位人员公益性岗位补贴发放、社会保险补贴缴纳及档案管理的代理费；公益性岗位社会保险补贴项目，13.7万元，主要用于公益性岗位人员县级配套社会保险补贴缴纳（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县公共就业和人才服务中心2020年机关运行经费安排20.46万元，较2019年预算数31.13万元，减少10.67万元，下降34.28%，主要原因是2019年预算批复含上年度结转指标，且2020年在职人员减少1人，所以增幅下降。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://2020年景东县部门预算公开表 （景东县公共就业和人才服务中心）.xls
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
官方微信（扫描关注） 新华发布 景东声音
