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林街乡中学2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-02 08:36:55 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县林街乡中学2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、部门
景东彝族自治县林街乡中学
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2020年重点工作主要承担林街乡片区适龄儿童及少年的义务教育工作。
（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、规划，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。
（2）制定全乡教育系统精神文明建设规划，抓好学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育、健康教育、法制教育、养成教育和绿化美化工作，加强学校精神文明建设，指导学校积极创建文明学校、绿色学校、平安校园。指导全乡青少年校外教育工作。
（3）负责全乡教师管理工作。统筹规划教师队伍、干部队伍建设；配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资工作；协助有关部门做好大中专学校毕业生就业指导工作；管理、考核、任免干管权限内的中层以上干部。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县林街乡中学共有独立核算的单位1个。
（三）重点工作概述
（1）加强教师管理和培养
加强教师培训力度，注重对教师的培养，积极参加各类培训及教研活动。
继续开展中小学片区中心教研组教学研究工作，及时的组织教师培训，相互学习。加强语文组、数学组、英语组等教研活动工作。
（2）加强组织管理，进一步完善人事聘任，职称改革各项工作。
1.认真搞好校内各类工作人员的年度考核工作，全面完成各类人员考核的组织、审核、登记、归档业务。搞好教育系统补充人员规划、方案、配合人事等部门搞好教师招考、特岗教师转岗工作、加强事业单位岗位聘用管理等业务。
2.进一步实施好事业单位绩效工资工作和专业技术人员岗位设置及聘任工作。
3.完善和规范人事制度改革工作中的各项业务，总结工作的经验，及时发现和汇报反映事改工作中的矛盾和问题，及时解决些力所能及的矛盾，规范资料管理，加强协调指导工作。
4.认真搞好各级各类先进教师、班主任、教育工作者评选推荐的有关业务工作。认真搞好获奖人员基本情况统计业务，进一步搞好离退休人员基本情况统计工作。
（3）继续抓好教学质量监测与分析工作。
对每一个年级，每一次考试结果做好质量检测和评估，并制定出下一步有效的教学方案，以更好的提升教学成绩。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县林街乡中学编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制 0人，事业编制78人。在职实有78人，其中： 财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休30人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1210.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1210.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
较2019年部门财务总收入预算数1615.20万元，减少404.62万元，下降25.05%，主要原因是2020年本单位教师数量减少，工资福利支出较2019年有所下降，所以预算数减小。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1210.58万元，其中:本年收入1210.58万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1210.58万元（本级财力1210.58万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数1615.20万元，减少404.62万元，下降25.05%，主要原因是2020年本单位教师数量减少，工资福利支出较2019年有所下降，所以预算数减小。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1210.58万元。财政拨款安排支出 1210.58万元，其中：基本支出1210.58万元，与上年对比减少404.62万元，主要原因是2020年本单位教师数量减少，工资福利支出较2019年有所下降，所以预算数减小；项目支出0.00万元，较2019年部门预算总支出预算数0.00万元，无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为3.66万元，比2019年预算数增加1.78万元，增长48.63%。主要用于：本单位幼儿园的正常运转开支。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为627.77万元，比2019年预算数增加7.38万元，增长1.19%。主要用于：我校小学教师的工资福利支出，学校正常运转的支出，人员家庭补助支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为312.41万元，比2019年预算数增加106.75万元，增长51.9%。主要用于：我校中学教师的工资福利支出，学校正常运转的支出，人员家庭补助支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为130.76万元，比2019年预算数减少32.09万元，下降19.71%。主要用于：本单位教职工机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为4.57万元，比2019年预算数增加0.09万元，增长2.00%。主要用于：本单位教职工的其他社会保障和就业支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为81.72万元，比2019年预算数增加0.3万元，增长0.37%。主要用于：本单位教职工事业单位医疗补助的支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为35.72万元，比2019年预算数增加0.65万元，增长1.85%。主要用于：本单位教职工公务员医疗补助的支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为13.33万元，比2019年预算数增加0.07万元，增长0.53%。主要用于：本单位教职工其他行政事业单位医疗的支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为104.48万元，比2019年预算数增加0.10万元，增长0.10%。主要用于：本单位教职工住房改革的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1210.58万元，项目支出0.00万元）。
1、工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为320.04万元，（其中：基本支出320.04万元，项目支出0万元）。
2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为458.19万元，（其中：基本支出458.19万元，项目支出0万元）。
3、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为130.76万元，（其中：基本支出130.76万元，项目支出0万元）。
4、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为81.72万元，（其中：基本支出81.72万元，项目支出0万元）。
5、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为35.72万元，（其中：基本支出35.72万元，项目支出0万元）。
6、工资福利支出（类） 其他社会保障缴费（款）2020年预算数为17.89万元，（其中：基本支出17.89万元，项目支出0万元）。
7、工资福利支出（类） 住房公积金（款）2020年预算数为104.47万元，（其中：基本支出104.47万元，项目支出0万元）。
8、商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为4.11万元，（其中：基本支出4.11万元，项目支出0万元）。
9、商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为13.05万元，（其中：基本支出13.05万元，项目支出0万元）。
10、商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为0.26万元，（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。
11、商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
12、商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
13、商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为2.04万元，（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）。
14、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
15、商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
16、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
17、商品和服务支出（类） 专用材料费（款）2020年预算数为0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
18、商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为13.05万元，（其中：基本支出13.05万元，项目支出0万元）。
19、商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为8.86万元，（其中：基本支出8.86万元，项目支出0万元）。
20、商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为0.17万元，（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。
21、对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为18.74万元，（其中：基本支出18.74万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金62.00万元，其中：政府采购货物预算62.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县林街乡中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.98万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县林街乡中学2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年经费无增减变化。
（二）公务接待费
景东彝族自治县林街乡中学2020年公务接待费预算为1.98万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。
本年经费无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县林街乡中学2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本单位无公务用车，所以本年经费无增减变化。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元，我单位没有本次下达绩效目标。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
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