监督索引号53082300120200000  
 
2020年6月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）中共景东彝族自治县委办公室主要职责是：
 
1、围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、市委、县委的决策、决定、决议、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
  2、贯彻落实中央和省委、市委、县委关于机要密码和保密工作的方针政策、法律法规、指示要求，结合实际研究制定并组织实施全县机要密码和保密工作的发展规划、工作计划，确保党对机要密码和保密工作的绝对领导，确保各项工作任务的圆满完成。
  3、承担县委部分文件、文稿起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责党内法规的管理及全县党内法规性文件备案、审查工作；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。
 4、负责县党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部资料的印制、校核、分发、清退、归档、销毁工作。
  5、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
6、负责向县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务，为县属各党组织提供信息服务。
7、根据县委的意图和工作部署，组织本办或有关部门就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。              8、协助处置处理全县各类紧急、突发、重大事件；协助信访部门做好人民群众来信来访工作。
  9、负责县委领导、县委办公室机关的后勤服务工作；
统筹并协助做好上级党委领导及县委重要客人的接待工作。
10、承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。
11、管理景东彝族自治县关心下一代工作委员会。
    12、完成县委和上级机关交办的其他任务。
 中共景东彝族自治县委办公室设下列内设机构：
（一）督查科。负责督查中央、省委、市委和县委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况的收集反馈；围绕中央、省委、市委和县委重大决策部署的贯彻落实及领导关注的重要问题开展督查调研；督办领导批示、交办事项等，以及办理落实情况的收集反馈，按时、按质向市委督查室上报《督查专报》及各种材料；为上级督查组和县委领导、县委督查工作领导小组督查决策部署的落实提供服务；承担县委督查工作领导小组办公室、县检查考评工作领导小组办公室日常工作；负责各乡（镇）、县直各单位和县委督查工作联系点的督查工作业务指导；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
（二）秘书科。负责县委和县委办公室文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部资料的印制、校核、分发、清退、归档、销毁工作，并做好保密工作；承担县委部分文件、文稿和县委办公室文件、文稿及县委领导在重要会议上讲话稿的起草、修改、校核等工作；承办各乡（镇）、部门向县委的请示、报告；负责县委常委会会议及有关会议记录，承办《会议纪要》；负责撰写县委和县委办公室年鉴专稿、执政纪要专稿；参与县委、县委办公室牵头承办或协助承办活动的事务工作；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
（三）办文法规科。承担县委、县委办公室部分文、电、信、函的起草、校核、办理工作；承担县委、县委办公室文、电、信、函、资料制作和印刷工作；对县委办公室各科办局委室文书立卷进行业务指导和督促检查；按规定做好县以上党组（党委）印章刻制、颁发的管理以及监督、收交；负责对全县党内规范性文件工作进行业务指导、监督和管理、培训；负责党内规范性文件清理工作；负责县委党内规范性文件报送备案工作；负责县委各部门、经县委批准设立的党委（党组）、各乡（镇）党委向县委报备的党内规范性文件备案审查工作。负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
（四）政策调研科。围绕县委中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；对全县贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向县委反映，并提出相关建议；起草、参与起草或组织有关部门力量共同起草、修改县委有关重要文稿；承担县委全面深化改革委员会办公室的综合协调、服务工作；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
（五）机要科。略（涉密）。
（六）保密科。略（涉密）。
（七）档案科。贯彻执行中央、省委和市委、县委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；负责县委办公室档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
（八）信息科。负责向市委办公室和县委领导报送信息；负责县级部门和单位、乡（镇）党委信息业务工作的指导、协调、服务和考核；负责《景东信息》的编辑印发；负责《新华每日舆情》（专供普洱）中涉及景东县信息的分送、核实、整理、报送工作；负责专题信息调研工作；负责重要紧急信息报送及信息值班工作；负责领导外出报备工作；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
（九）综合科。负责县委和县委办公室收到明电、文（函）登记处理；负责上级和县级会议参会领导的通知和参会名单的报送工作；负责主任会议、主任联席会议和县委办公室内部会议的组织及会议记录工作；参与县委、县委办公室牵头承办或协助承办活动的事务工作；负责办公室日常事务、对外联系及来电、去电的记录工作；协助县委办公室及归口管理单位的干部人事、机构编制、考核奖励、人事档案等相关业务管理工作；负责管理和使用县委和县委办公室印鉴；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
（十）行政科。负责县委办公室行政、工会财务管理、会计核算、会计监督和统计工作；负责物资采购和实物保管工作；负责住房公积金和医疗保险管理工作；负责县委领导后勤服务工作；负责县委办公室的报刊、信函分发工作；负责县委办公室国有资产管理；负责县委办公室车辆管理、环境卫生、绿化美化、机关公益事业等；负责县委办公室离退休人员的管理；负责县委和县委办公室大型活动的后勤保障工作。负责有关文书档案、音像、图片资料的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
景东彝族自治县关心下一代工作委员会。开展社会主义核心价值体系与青少年思想政治教育；宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等党对青少年工作的方针、政策、法律、法规；动员和组织“五老”队伍，充分发挥“五老”的优势和作用，为广大青少年做好事办实事，并形成扎实推进各项工作的长效机制；发动社会各方力量，开展帮困助学活动，解决青少年成长中遇到的实际问题，开展适合青少年特点的丰富多彩的文化、体育、社会公益等活动，为青少年的健康成长提供良好的社会环境；开展农村青年科技培训，做好“讲政治、育新人、学科技、奔小康”示范户创建、未成年人司法项目、捐资助学活动等工作；抓好基层“五好”关工委创建，做到全部达标；开展调查研究，了解和掌握青少年的思想状况及学习生活中反映的热点难点问题，向县委、县政府及有关部门反映情况，提出建议；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作。
以上内容由中共景东彝族自治县委机构编制委员会办公室负责具体解释工作，其调整由中共景东彝族自治县委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。中共景东彝族自治县委机构编制委员会办公室负责对本规定的执行情况进行评估和监督检查。
（二）机构设置情况
中共景东彝族自治县委员会办公室共有独立核算的单位1个，为行政单位。
 中共景东彝族自治县委办公室行政编制28名。设主任1名（兼任县委全面深化改革委员会办公室主任），常务副主任1名（正科级），副主任5名（其中：1名兼任县委督查室主任、正科级，1名兼任县委机要和保密局局长、正科级，1名兼任县档案局局长、正科级），县委全面深化改革委员会办公室专职副主任1名（副科级），县委机要和保密局副局长1名（副科级），督查员1名（副科级），县关心下一代工作委员会秘书长1名（副科级）。
将景东彝族自治县档案局承担的行政职能划归中共景东彝族自治县委办公室。
中共景东彝族自治县委办公室对外开展工作时，可以使用中共景东彝族自治县委督查室的名义和印章。
中共景东彝族自治县委办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
（三）重点工作概述
中共景东彝族自治县委办公室是中共景东彝族自治县委的综合办事机构，作为县委工作机关，正科级。加挂中共景东彝族自治县委机要和保密局、景东彝族自治县国家密码管理局、景东彝族自治县国家保密局、景东彝族自治县档案局牌子。
 中共景东彝族自治县委全面深化改革委员会办公室设在中共景东彝族自治县委办公室，接受中共景东彝族自治县委全面深化改革委员会的直接领导，承担中共景东彝族自治县委全面深化改革委员会具体工作，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，督促指导有关方面落实改革委员会的决定事项、工作部署和要求，负责深化改革工作政策研究、统筹协调、检查督办等方面为中共景东彝族自治县委全面深化改革委员会提供服务。县委全面深化改革委员会办公室日常工作由中共景东彝族自治县委办公室相关内设科室承担。
中共景东彝族自治县委国家安全委员会办公室设在中共景东彝族自治县委办公室，接受中共景东彝族自治县委国家安全委员会的直接领导，承担中共景东彝族自治县委国家安全委员会具体工作，协调督促有关方面落实中共景东彝族自治县委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求，负责全县国家安全工作战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为中共景东彝族自治县委国家安全委员会提供服务。县委国家安全委员会办公室日常工作由中共景东彝族自治县委办公室相关内设科室承担。
二、预算单位预算编制情况
中共景东彝族自治县委员会办公室编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
中共景东彝族自治县委办公室编制2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制 35人，事业编制3人。在职实有34人，其中： 财政全供养34人。
离退休人员14人，均为 退休 人员。
车辆编制3辆，实有车辆4辆。（有1辆是主要领导用车，用县上的编制，不占本单位车辆编制。）
第二部分  2020年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
中共景东彝族自治县委办公室2020年财务总收入740.85万元，其中：一般公共预算财政拨款740.85万元，无上年结转。
较2019年财务总收入预算数616.68万元，增加124.17万元，增长20.13%，主要是去年的预算公开数里不含着项目预算经费。
（二）财政拨款收入情况
中共景东彝族自治县委办公室2020年财政拨款收入740.85万元，其中:本年收入740.85万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款740.85万元均为本级财力安排。
较2019年财政拨款收入预算数616.68万元，增加124.17万元，增长20.13%，主要是去年的预算公开数里不含着项目预算经费。
二、预算单位支出情况
中共景东彝族自治县委办公室2020年预算总支出 740.85万元。财政拨款安排支出 740.85万元，其中：基本支出655.20万元，与上年616.68万元相比增加了38.52万元，我单位2019年底调整预拨经费45.68万元，纳入今年预算。项目支出85.65万元，较2019年部门预算总支出预算数85.65万元持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2020年预算数为461.28万元，主要用于本单位行政人员工资福利支出及商品服务支出等。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为19.95万元，主要用于事业人员人员工资。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为114.54万元，主要用于办公室及办公室内设职能部门的项目经费支出。
4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为2.79万元，主要用于驻村工作人员交通补助支出。与上年预算持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为47.17万元，主要用于养老保险缴费支出，比上年预算数减少16.57万元，减少原因为退休人员减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为27.74 万元，主要用于医疗费支出，比上年预算减少2.35万元，减少原因为预算更精确了。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020预算数为1.74万元，主要用于事业人员医疗补助的支出。与上年预算数基本持平。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020预算数为16.51万元，主要用于公务员医疗补助的支出。与上年预算数基本持平 。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为5.02万元，主要用于工伤、生育保险缴费支出，与上年预算数基本持平。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为4.00万元，主要用于城乡统筹支出，与上年预算4.00万元持平。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为40.01万元，主要用于住房公积金缴费支出，比上年预算数增加1.55万元，增加原因为部分人员工资增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2020年预算数为15.72万元，（其中：基本支出15.72万元，项目支出0万元）。
1、 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为128.21万元，（其中：基本支出128.21万元，项目支出0万元）。
2、 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为220.52万元，（其中：基本支出220.52万元，项目支出0万元）。
3、 工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为10.76万元，（其中：基本支出10.76万元，项目支出0万元）。
 
4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2020年预算数为31.45万元，（其中：基本支出31.45万元，项目支出0万元）。
5、工资福利支出（类）行政单位基本医疗缴费（款）2020年预算数为29.48万元，（其中：基本支出29.48万元，项目支出0万元）。
6、工资福利支出（类）公务员医疗补助（款）2020年预算数为16.51万元，（其中：基本支出16.51万元，项目支出0万元）。
7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为5.12万元，（其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元）。
8、工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为40.01万元，（其中：基本支出40.01万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出（类）2020年预算数为216.88万元，（其中：基本支出141.88万元，项目支出 75万元）其中：
9、商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为33.09万元（其中：基本支出27.09万元，项目支出 6.00万元）
10、商品和服务支出（类）印刷费4.00 （款）2020年预算数为33.09万元（其中：基本支出27.09万元，项目支出 6.00万元）
11、商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出 0万元）
12、商品和服务支出（类）电费 （款）2020年预算数为4.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出 3.00万元）
13、商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出 0万元）
14、商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为25.26万元（其中：基本支出22.26 万元，项目支出 3.00万元）
15、商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）
16、商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为11.00万元（其中：基本支出 5.00 万元，项目支出 6.00万元）
17、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为29.00万元（其中：基本支出28.00 万元，项目支出  1.00万元）
18、商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）
19、商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为22.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出20.00万元） 
20、商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0万元）
  21、 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）2020年预算数为36.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出  6.00万元）
   22、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）
23、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为5.06万元（其中：基本支出5.06万元，项目支出0 万元）
对个人和家庭的补助（类）2020年预算数19.19万元，（其中：基本支出12.54万元，项目支出6.65万元）。
24、对个人和家庭的补助（类） 退休费（款）2020年预算数为10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0万元）
25、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2020年预算数为1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支0万元）
26、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）2020年预算数为2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）
27、 对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2020年预算数为4.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.65万元）
28、.资本性支出（类）办公设备购置（款）2020年预算数为7.00万元，（其中：基本支出3.00万元，项目支出4.00万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共景东彝族自治县委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58万元，较上年减少3万元，下降4.92%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。
（二）公务接待费
中共景东彝族自治县委员会办公室2020年公务接待费预算为28万元，较上年减少8万元，下降22.22%，国内公务接待批次为120次，共计接待966人次。
减少原因主要是“八项规定”和【接待管理办法】的出台，我单位严格控制接待，从源头上节约了行政成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共景东彝族自治县委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为30万元，与上年25万元增加了5.00万元，其中：公务用车运行维护费30.00万元，较上年增加5.00万元，增长20%。无购置公务用车辆，年末公务用车保有量为4辆。
增加的原因主要是：去年以前我单位用部分项目经费支付车辆运行维护费，再加之由于扶贫工作力度大，出差下乡比较多，道路艰险，车辆维修费增加。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算拨款85.65万元，具体项目为： 处级领导专项资金20万元， 督查室工作经费3.00万元，关工委“五老”宣讲及助学经费5.00万元， 机要和保密局经费3.00万元， 机要经费8.00万元， 机要局值班费3.65万元， 临时工工资5.00万元，县委改革办培训经费2.00万元， 信息科设备更新经费1.00万元，政务内网管理中心经费5.00万元， 中共景东彝族自治县委第十三届十次全委会会议经费30.00万元
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共景东彝族自治县委员会办公室2020年机关运行经费安排144.88万元，较2019年预算数461.51万元，减少306.63万元，减少68.60%，主要原因是我单位严格控制行政成本，接待费、交通费等费用减少。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第四部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300120200111



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