景东工业园区管理委员会
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
2020年6月
 
 

目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于工业园区管理的法律法规、方针政策及我县的优惠扶持政策，引导和扶持园区企业的发展；根据国家产业政策和本县国民经济和社会发展总体规划，负责拟订园区发展专项规划和年度计划，经批准后组织实施。
2、根据园区规划布局要求，负责组织完成园区总体规划布局（包括水、电、路、入园企业布局）建设和基础设施建设管理工作。
3、负责拟定园区管理办法，经批准后，贯彻执行；负责帮助入园企业协调、解决运行发展中的问题；负责指导、监督园区企业的安全生产和环境保护工作；会同有关部门综合平衡、管理使用园区建设专项经费。
4、负责园区综合信息的收集、整理工作，监测分析园区各产业、企业运行态势，统计发布相关信息，进行预测预警和信息引导。
5、协助县工业园区管理委员会组织开展园区项目的招商引资工作。
6、协助县工业园区管理委员会推进园区内相关产业体制改革和管理创新工作；协助组织、指导园区企业开展产学研结合和科研成果转化工作，开展技术创新、技术进步、技术改造；协助组织、指导园区企业开展质量管理和品牌打造、提升工作；协助组织指导园区企业开展能源节约、资源综合利用、清洁生产工作，研究提出鼓励、限制、淘汰的生产能力、工艺技术、产品目录；协助组织、指导园区企业建立、健全信息技术创新机制，推动信息化和产业化融合，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
7、协助县工业园区管理委员会推动、加强多边和区域经济合作，推进贸易便利化，维护公平的贸易秩序，为园区企业开拓国际市场提供良好服务。
8、完成县工业园区管理委员会和县工业商务和信息化局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2017年12月15日景东彝族自治县机构编制委员会发《景东彝族自治县编制委员会关于印发景东工业园区管理委员办公室编制方案的通知》（景编字〔2017〕46号）通知：单位名称：景东工业园区管理委员办公室机构规格：正科级，机构类别：公益一类事业单位，设4个内设机构，分别是办公室、综合经济运行股、企业管理股、安全及环境保护股。
（三）重点工作概述
1、继续做好园区基础设施建设；
2、认真总结经验，加大土地收储工作力度，科学合理预置未来工业用地，加强招商引资工作；。
3、是做好校厂结合项目，引进职业技术学校到园区内建校区，建培训基地、建标准厂房、建对厂培训班、充分利用园区土地资源，可解决企业建厂资金难问题，也能解决企业用工难问题，还能提供就业岗位。强化园区投资开发公司平台，创新方式，加快园区建设步伐；
4、是推进工业园区基础设施建设，不断完善园区投资环境，降低企业入园成本，加快企业入驻，培育新的经济增长点。
5、积极主动做好扶贫点“挂包帮”“转走访”工作。一是全体干部职工认真学习宣传脱贫攻坚政策及相关文件精神；二是安排3名园区工作人员驻村工作全程参加深度贫困村（王家村）脱贫攻坚工作，完成脱贫攻坚任务。
二、预算单位预算编制情况
景东工业园区管理委员会编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理,做到收支统一管理。
3、优化结构原则。优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制０辆，实有车辆０辆。
 
 
第二部分  2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门部门财务总收入75.07万元，其中：一般公共预算财政拨款75.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
较2019年部门财务总收入预算数67.56万元，增加7.51万元，增长11.12%，主要原因分析人员调入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入75.07万元，其中:本年收入75.07万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.07万元（本级财力75.07万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数67.56万元，增加7.51万元，增长11.12%，主要原因分析人员调入。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出75.07万元。财政拨款安排支出 75.07万元，其中：基本支出75.07万元，与上年对比增加7.51万元，增长11.12%，主要原因分析人员调入；项目支出0.00万元，较2019年部门预算总支出预算数67.56万元，增加7.51万元，增长11.12%，主要原因分析人员调入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为48.80万元，比2019年预算数增加8.9万元，增长22.31%。主要用于包括工资福利、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等人员经费及日常公用经费支出。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020年预算数为3.4万元，比2019年预算数无增减。主要用于工业园区建设补助经费开支；
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为8.43万元，比2019年预算数增加0.18万元，增长2.18%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.31万元，比2019年预算数增加0.07万元，增长2.92%。主要用于职工其他社会保障和就业支出；
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 5.27万元，比2019年预算数增加1.14万元，增长27.6%。主要用于事业单位医疗支出；
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.82万元，比2019年预算数增加0.41万元，增长29.08%。主要用于公务员医疗补助支出；
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.72万元，比2019年预算数增加0.15万元，增长26.32%。主要用于其他行政事业单位医疗支出
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.32万元，比2019年预算数增加1.36万元，增长27.42%。主要用于在职职工住房公积金单位配额部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出75.07万元，项目支出0.00万元）。
1、工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为19.97万元，（其中：基本支出19.97万元，项目支出0.00万元）。
2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为25.53万元，（其中：基本支出25.53万元，项目支出0.00万元）。
3、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为8.43万元，（其中：基本支出8.43万元，项目支出0.00万元）。
4、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为5.27万元，（其中：基本支出5.27万元，项目支出0.00万元）。
5、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为1.82万元，（其中：基本支出1.82万元，项目支出0.00万元）。
6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为1.03万元，（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）。
7．对个人和家庭补助（类）住房公积金（款）2020年预算数为6.32万元，（其中：基本支出6.32万元，项目支出0.00万元）。
8．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为3.4万元，（其中：基本支出3.4万元，项目支出0.00万元）。
9．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为0.59万元，（其中：基本支出0.59万元，项目支出0.00万元）。
10.商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.02万元，（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。
11.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.02万元，（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。
12.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为0.6万元，（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.00万元）。
13．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为0.34万元，（其中：基本支出0.34万元，项目支出0.00万元）。
14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.00万元）。
15．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为0.87万元，（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）。
16．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为0.56万元，（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我单位无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.05万元，其中：政府采购货物预算0.05万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.5万元，下降33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东工业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算0.00万元。较上年度预算0.00万元无增减。主要原因是工业园区无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
景东工业园区管理委员会2020年公务接待费预算为1万元，较上年预算1.5万元减少0.5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待135人次。
减少主要原因严格控制“三公”经费，主要用于招商引资和“挂包帮”联系点人员接待工作所产生费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元。较上年度预算0.00万元无增减。主要原因是工业园区无公务用车。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位本年度没有下达绩效目标。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属工信局下面一级事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第三部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。