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科学技术协会2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-06-28 17:03:33 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300273100000景东彝族自治县科学技术协会2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一
监督索引号53082300273100000
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
科协是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我县科学技术事业发展的重要力量。
科协的职能及主要工作：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。
（二）机构设置情况
县科协内设机构为办公室、学会股、科普股、青少股，争取设立少数民族科普工作队。在科普股加挂“景东县全民科学素质工作联席会议办公室”牌子，统筹协调成员单位推动全民科学素质纲要工作。
（三）重点工作概述
开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县科学技术协会编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入120.19万元，其中：一般公共预算财政拨款120.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数126.36万元，减少6.17万元，下降4.9%，主要原因是人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 120.19万元，其中:本年收入120.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.19万元（本级财力120.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数126.36万元，减少6.17万元，下降4.9%，主要原因人员减少。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出120.19万元。财政拨款安排支出120.19万元，其中：基本支出115.09万元，与上年预算数减少11.27万元，下降8.9%，主要原因人员减少；项目支出5.1万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加5.1万元，增长510%，主要原因是购置科普大篷车。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年一般公共预算当年拨款120.19万元，比上年预算数减少6.17万元，下降4.9%。
1、206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）01行政运行（项）2020年预算数为76.48万元，比上年预算数减少13.31万元，下降14.82%。主要用于：人员工资和商品服务支出。
2、208社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为9.62万元，比上年预算数减少5.4万元，下降35.95%。主要用于：主要用于养老保险缴费支出。
3、210 医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）2020年预算数为6.01万元，比上年预算数减少1.5万元，下降19.97%。主要用于医疗费支出.
4、210 医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.41万元，比上年预算数减少0.4万元，下降10.5%。主要用于公务员医疗补助的支出。
5、210 医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.04万元，比上年预算数增减少0.19万元，下降15.45%。主要用于工伤、生育保险缴费支出
6、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2020年预算数为7.22万元，比上年预算数减少1.79万元，下降19.87%。主要用于住房公积金缴费支出.
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出100.8万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为65.4万元，（其中：基本支出65.4万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为27.3万元，（其中：基本支出27.3万元，项目支出0万元）
3．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为0.4万元，（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。
4．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.03万元，（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
5.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.12万元，（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。
14．对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2020年预算数为0.15万元，（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
科协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.56万元，较上年增加1.56万元，增长156%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
科协2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
科协2020年公务接待费预算为1万元，较上年无增减，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
科协2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1.56万元，较上年增加1.56万元，增长156%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
购置科普大篷车一辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款5.1万元，具体项目为： 2020年科普大篷车购置县级配套资金项目，根据《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》和《中国科协科普发展规划（2016-2020年）》目标任务要求。县级配套5.1万元，主要用于县级配套5.1万元购买科普大篷车。通过科普大篷车宣传科普知识，提高全县人民科普知识；发挥科普大篷车在服务乡村振兴战略和推进科普服务公平普惠。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
科协2020年机关运行经费安排5.83万元，较2019年预算数7.51万元，减少了1.68万元，下降了28.82%。变动主要原因：人员减少2人，退休1人，死亡1人，机关运行经费拨款减少。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算有安排购置车辆，有安排购置单价5.1万元县级配套资金。无安排50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300273100111
http://景东县科学技术协会2020部门预算公开表.xls
景东彝族自治县科学技术协会
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
科协是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我县科学技术事业发展的重要力量。
科协的职能及主要工作：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。
（二）机构设置情况
县科协内设机构为办公室、学会股、科普股、青少股，争取设立少数民族科普工作队。在科普股加挂“景东县全民科学素质工作联席会议办公室”牌子，统筹协调成员单位推动全民科学素质纲要工作。
（三）重点工作概述
开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县科学技术协会编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入120.19万元，其中：一般公共预算财政拨款120.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数126.36万元，减少6.17万元，下降4.9%，主要原因是人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 120.19万元，其中:本年收入120.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.19万元（本级财力120.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数126.36万元，减少6.17万元，下降4.9%，主要原因人员减少。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出120.19万元。财政拨款安排支出120.19万元，其中：基本支出115.09万元，与上年预算数减少11.27万元，下降8.9%，主要原因人员减少；项目支出5.1万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加5.1万元，增长510%，主要原因是购置科普大篷车。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年一般公共预算当年拨款120.19万元，比上年预算数减少6.17万元，下降4.9%。
1、206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）01行政运行（项）2020年预算数为76.48万元，比上年预算数减少13.31万元，下降14.82%。主要用于：人员工资和商品服务支出。
2、208社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为9.62万元，比上年预算数减少5.4万元，下降35.95%。主要用于：主要用于养老保险缴费支出。
3、210 医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）2020年预算数为6.01万元，比上年预算数减少1.5万元，下降19.97%。主要用于医疗费支出.
4、210 医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.41万元，比上年预算数减少0.4万元，下降10.5%。主要用于公务员医疗补助的支出。
5、210 医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.04万元，比上年预算数增减少0.19万元，下降15.45%。主要用于工伤、生育保险缴费支出
6、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2020年预算数为7.22万元，比上年预算数减少1.79万元，下降19.87%。主要用于住房公积金缴费支出.
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出100.8万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为65.4万元，（其中：基本支出65.4万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为27.3万元，（其中：基本支出27.3万元，项目支出0万元）
3．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为0.4万元，（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。
4．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.03万元，（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
5.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.12万元，（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。
6.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
7.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为0.6万元，（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。
8.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为0.4万元，（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。
9.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为0.9万元，（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。
10.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为0.67万元，（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）。
11.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为0.67万元，（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）。
12.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为0.53万元，（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）。
13．对个人和家庭补助（类）抚恤金（款）2020年预算数为2.12万元，（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）。14．对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2020年预算数为0.15万元，（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
科协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.56万元，较上年增加1.56万元，增长156%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
科协2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
科协2020年公务接待费预算为1万元，较上年无增减，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
科协2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1.56万元，较上年增加1.56万元，增长156%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
购置科普大篷车一辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款5.1万元，具体项目为： 2020年科普大篷车购置县级配套资金项目，根据《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》和《中国科协科普发展规划（2016-2020年）》目标任务要求。县级配套5.1万元，主要用于县级配套5.1万元购买科普大篷车。通过科普大篷车宣传科普知识，提高全县人民科普知识；发挥科普大篷车在服务乡村振兴战略和推进科普服务公平普惠。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
科协2020年机关运行经费安排5.83万元，较2019年预算数7.51万元，减少了1.68万元，下降了28.82%。变动主要原因：人员减少2人，退休1人，死亡1人，机关运行经费拨款减少。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算有安排购置车辆，有安排购置单价5.1万元县级配套资金。无安排50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300273100111
http://景东县科学技术协会2020部门预算公开表.xls
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