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龙街乡中心小学2018年部门预算编制和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-02-27 16:12:11 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县龙街乡中心小学（单位）2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工
景东彝族自治县龙街乡中心小学（单位）
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能
主要承担龙街乡中心小学适龄儿童及少年的义务教育工作。
主要工作
认真执行贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为每个学生继续学习及生活打好基础。
二、部门预算编制情况
景东县龙街乡中心小学2018年部门预算根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》及《景东彝族自治县财政局关于开展2018年单位预算和“三公”经费预算公开工作的通知》有关要求编制。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东彝族自治县龙街乡中心小学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制97人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有97人，其中：财政全供养97人，非财政供养0人。离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1835.15万元，其中：一般公共预算1835.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1835.15万元，其中，本年收入1835.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1835.15万元（本级财力1835.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1835.15万元，其中：基本支出1835.15万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类）－普通教育（款）”支出，主要反映龙街乡中心小学在教育上的支出、“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）”支出，主要反映龙街乡中心小学在就业补助上的支出、“医疗卫生与计划生育支出（类）－医疗保障（款）”支出，主要反映龙街乡中心小学在医疗保障上支出、“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出，主要反映龙街乡中心小学在住房保障上支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障龙街乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1835.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.3％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加，增减变化的原因主要是调薪及办公经费支出增多。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障龙街乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是0。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款1835.15万元，比上年预算数1123.45增加711.7万元，增 长63%。
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为1426.33万元，与2017年875.83万元相比增加550.5万元，增长62.3%。主要原因是：调整工资，工资增幅较大，教育教学支出费用费。
（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2018年预算数为0.41万元，与2017年0.4万元相比增加0.01万元，增长2.5%。主要原因是教育教学支出费用增加。
（3）社会保障和就业支出（类科目名称）行政事业单位离退休（款科目名称）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项科目名称）2018年预算数为164万元，比上年预算数增加164万元，增长100%。主要原因是：工资增加，养老保险缴费增加。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为4.73万元，比2017年（上年）预算数17.33减少12.6万元，减少72%。主要原因是：退休人员工资由社保发放。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）事业单位医疗（项科目名称）2018年预算数87.82万元，比2017年（上年）预算数95.3减少7.48万元，减少7.8%。主要原因是：缴费比率降低。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）公务员医疗补助（项科目名称）2018年预算数30.47万元，比2017年（上年）预算数33.65减少3.18万元，减少9.4%。主要原因是：缴费比率降低。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）其他行政事业单位医疗支出（项科目名称）2018年预算数8.28万元，比2017年（上年）预算数3增加8.28万元，增长100%。主要原因是：缴费增加。
（8）住房保障支出（类科目名称）住房改革支出（款科目名称）住房公积金（项科目名称）2018年预算数113.11万元，比2017年（上年）预算数100.94增加12.17万元，增长12%。主要原因是：缴费增加。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算0万元增加0万元，增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出2.98 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.02 万元，减少的主要原因：严格按厉行节约规定控制三公经费支出，精打细算,节约开支。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展0工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算2.98万元，较上年的3万元减少0.02万元，主要是由于主要是由于精打细算,节约开支工作。主要用于接待上级各部门对我单位各项工作的指导、检查验收等人员往来所发生的接待支出产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府釆购预算总额20.8万元，其中政府釆购货物预算20.8万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
龙街乡中心小学2018年度部门预算公开情况表
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