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2020年6月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，树立新的残疾人观。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府制定和实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
6.承担景东彝族自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7.管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
8.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（9.组织开展残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。
   10.承担县委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县残疾人联合会共有独立核算的单位1个，其中：共设置2个内设机构。
（一）办公室
负责机关的综合运转、协调工作；负责综合性文件起草、会务组织、管理机关行政事务和后勤工作及议定事项的督办；负责机关文秘、档案、机要、信息、保密、维权、人事编制、、老干、思想宣传、精神文明、综治、维稳、信访等工作；承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，负责编制残疾人事业发展资金计划，管理残疾人数据库等工作；负责机关财务管理、残疾人保障金管理、固定资产管理、残疾人事业经费管理，加强各项资金的合理使用管理残联机关的固定资产。
（二）综合业务科
开展残疾人职业培训；协助有关部门制定残疾人教育、劳动就业和扶贫工作计划；组织实施残疾人按比例就业和征收、管理残疾人保证金；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作，协助有关部门开展残疾人社会保障工作；管理残疾人劳动就业服务所的工作。组织制定和实施残疾人康复工作计划，开展好残疾人的各项康复工作及各类康复项目的实施；协调管理残疾人用品用具供应；开展残疾预防工作；开展学术交流和组织康复人才培训等残疾人康复工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；开展残疾人宣传文化、体育活动；宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作。协调乡（镇）党委管理残联领导班子工作；调查残疾人状况，办理和发放残疾人证的管理工作；指导乡（镇）、村（社区）残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各类残疾人专门协会的工作。
（三）重点工作概述
1、发挥行业作用，做好贫困残疾人脱贫攻坚工作及锦屏镇新民村的挂包帮工作。
2、完成省、市下达的精准康复需求工作，扎实抓好残疾人就业培训工作。
3、完成市下达的残疾人自主创业及县级自主创业工作。
4、完成市级下达残疾人无障碍工作任务及县级残疾人无障碍工作。
5、认真做好残疾人教育和宣传文体工作。加强残疾人、工作的宣传报到，营造全社会都来扶残助残的氛围，为残疾人事业的发展创造一个良好的社会环境。
6、认真做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据更新动态工作。做好残疾人统计和各项数据库录入工作。
7、认真做好残疾人就业年审工作，为地税部门提供准确安置残疾人单位信息。
8、认真做好残疾人维权和严格按照办证标准办理核发残疾人证及换发的工作。
 9、认真完成好县委、政府交办的其他工作任务。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县残疾人联合会编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
 
第二部分  2020年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 187.13万元，其中：一般公共预算财政拨款187.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数212.23万元，减少25.1万元，下降11.83%，主要原因是：工资收入幅度减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入187.13万元，其中:本年收入187.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.13万元（本级财力187.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数212.23万元，减少25.1万元下降11.83%，主要原因是：工资收入幅度减少。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出187.13万元。财政拨款安排支出 187.13万元，其中：基本支出155.23万元，与上年对比减少，主要原因是工资收入幅度减少；项目支出31.9万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加31.9万元，增长100%，主要原因是：2019年没有预算项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为13.67万元,比2019年预算数16.38万元减少了2.71万元，减少16.54%。主要原因是：工资变动缴费基数的调整。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为108.57万元,比2019年预算数104.98万元增加了3.59万元，增长3.42%。主要原因是：工资变动缴费基数的调整。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为31.9万元,比2019年预算数22.5万元增加了9.4万元，增长41.78%。主要原因是：项目增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.54万元,比2019年预算数8.19万元增加了0.35万元，增长4.27%。主要原因是：工资变动缴费基数的调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为5.55万元,比2019年预算数3.78万元增加了1.77万元，增长46.83%。主要原因是：工资变动缴费基数的调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.36万元,比2019年预算数1.27万元增加了0.09万元，增长7.09%。主要原因是：工资变动缴费基数的调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为11.00万元,比2019年预算数10.59万元增加了0.41万元，增长3.87%。主要原因是：工资变动缴费基数的调整。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出187.13万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为34.97万元，（其中：基本支出34.97万元，项目支出0万元）。
2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为60.86万元，（其中：基本支出60.86万元，项目支出0万元）。
3. 工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为3.06万元，（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元）。
4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为13.67万元，（其中：基本支出13.67万元，项目支出0万元）。
5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为8.547万元，（其中：基本支出8.54万元，项目支出0万元）。
6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为5.55万元，（其中：基本支出5.55万元，项目支出0万元）。
7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为1.36万元，（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。
8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为11.00万元，（其中：基本支出11.00万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为1.08万元，（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。
10、商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.02万元，（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
11、商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.08万元，（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。
12、商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为1.00万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
13、商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为1.3万元，（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。
14、商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为0.58万元，（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。
15、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
16、商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为1.77万元，（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）。
17、商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为0.97万元，（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）。
18、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
19、商品和服务支出（类）其他交通费（款）2020年预算数为0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县残疾人联合会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.06万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县残疾人联合会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县残疾人联合会部门2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县残疾人联合会部门部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.56万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.56万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
1六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款31.9万元，具体项目为：春节、助残日等节日慰问费项目，31.9万元，主要用于2020年春节慰问贫困残疾人及残疾人家庭.
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县残疾人联合会部门2020年机关运行经费安排9.67万元，较2019年预算数9.47万元，增加0.2万元，增加2.11%，增加主要原因调入一人，机关运行经费增加。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第四部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300476200111



http://2020年景东县残疾人联合会预算公开表.xls