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青少年活动中心2020部门预算编制和“三公”经费预算公
发布时间：2020-06-24 15:33:59 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县青少年校外活动中心2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作
景东彝族自治县青少年校外活动中心
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家的有关法律法规、方针政策和上级主管部门的规定；
2、制定全县校外教育工作规划；
3、为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务；
4、认真落实《校外教育工作规程》，指导组织开展青少年学生校外活动；
5、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育，提高青少年思想政治修养和法律素质；
6、普及科普、艺术、体育等方面知识，发展兴趣爱好，发挥专长，增长才干，负责办好艺术、体育、科技等项目的培训和相关活动的组织落实，培养学生创新意识和实践动手能力， 促进青少年学生全面发展，全面提高综合素质；
7、负责活动中心的日常管理工作，并完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县青少年活动中心属于事业单位，是独立核算机构，其中下设办公室。
（三）重点工作概述
1、以活动为载体，以提高实践能力为核心，以培养学生学习兴趣、提高综合素质为目标，使活动中心现有设施、设备效益最大化。
2、全面落实、有效管理，加大公益性活动力度，保证了活动中心开放时间。
3、配合县委宣传部文明办做好乡村少年宫的管理、考核上报工作。
4、认真组织“圆梦蒲公英”“少年传承中华美德”系列主题活动。
5、与县图书馆开展“崇文课堂、经典诵读”系列活动。
6、与民族小学协作，开办了机器人项目培训及体育航模培训。
7、配合县科协联合建设 “科普小镇微型科技馆”。活动中心坚持以普及性公益活动为主，始终坚持把社会效益放在首位，切实把公益性原则落到实处;通过活动与培训，使广大未成年人在形式多样、丰富多彩的校外活动中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心、健康成长。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县青少年校外活动中心2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 109.93万元，其中：一般公共预算财政拨款109.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数103.80万元，增加6.13万元，增长5.9%，主要原因分析职工的薪级工资及其他工资项的增加，今年较上年新增了一个预算项目。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 109.93万元，其中:本年收入109.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.93万元（本级财力109.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数103.80万元，增加6.13万元，增长5.9%，主要原因分析职工的薪级工资及其他工资项的增加，今年较上年新增了一个预算项目。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 109.93万元。财政拨款安排支出 109.93万元，其中：基本支出108.43万元，与上年对比增加4.63万元，主要原因分析职工的薪级工资及其他工资项的增加；项目支出1.5万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加1.5万元，增长100%，主要原因分析：属于新增项目，活动中心属于公益性校外活动机构，外来运动人员较多，晚上活动的人较多，电费水费用量多。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为75.65万元，比2019年预算数增加6.78万元，增长9.84%。主要用于发放单位职工工资和单位日常公用经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12.34万元，比2019年预算数减少2.09万元，下降14.48%。主要用于事业单位养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.46万元，比2019年预算数增加0.04万元，增长 9.52%。主要用于其他社会保障和就业支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.71万元，比2019年预算数增加0.5万元，增长6.93%。主要用于事业单位医疗保险支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.28万元，比2019年预算数增加0.24万元，增长7.89%。主要用于公务员医疗 补助支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.22万元，比2019年预算数增加0.07万元，增长6.08%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为9.26万元，比2019年预算数增加0.59万元，增长6.80%。主要用于单位职工住房公积金的发放。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出108.43万元，项目支出1.5万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为33.47万元，（其中：基本支出33.47万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为35.33万元，（其中：基本支出35.33万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为12.34万元，（其中：基本支出12.34万元，项目支出0万元）
4．工资福利支出（类） 职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为7.71万元，（其中：基本支出7.71万元，项目支出0万元）
5．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为3.29万元，（其中：基本支出3.29万元，项目支出0万元）
6．工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）2020年预算数为1.68万元，（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）
7．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为9.26万元，（其中：基本支出9.26万元，项目支出0万元）
8．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为0.25万元，（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.16万元，（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.8万元，（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为0.18万元，（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为0.10万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为0.06万元，（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为1.32万元，（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为0.04万元，（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为1.32万元，（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为0.92万元，（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县青少年校外活动中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县青少年校外活动中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县青少年校外活动中心2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县青少年校外活动中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1.5万元，具体项目为：2020年活动中心水电费项目，资金：1.5万元，主要用于青少年校外活动中心水电费的支付。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http:景东彝族自治县安定镇中学部门2020年预算公开表.xls
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