第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、预算单位基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分省对下专项转移支付情况
第四部分 其他公开信息
第五部分 专业名词解释
附录 2018年部门预算表
一、预算单位收入情况
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
  十一、政府采购预算情况 
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
残联是中国残疾人联合会成立的地方组织,是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）2018年度主要工作
1、完成省、市下达的精准康复需求工作，扎实抓好残疾人就业培训工作。
2、完成市下达的残疾人自主创业及县级自主创业工作。
3、完成市级下达残疾人无障碍工作任务及县级残疾人无障碍工作。
4、认真做好残疾人教育和宣传文体工作。加强残疾人、工作的宣传报到，营造全社会都来扶残助残的氛围，为残疾人事业的发展创造一个良好的社会环境。
5、认真做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据更新动态入户登记工作。做好残疾人统计和各项数据库录入工作。
6、认真做好残疾人就业年审工作，为地税部门提供准确安置残疾人单位信息。提高保障金征收力度，扩大残疾人扶持就业的容量。
7、认真做好残疾人扶贫工作。认真配合民政部门做好困难残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴工作。
8、认真做好残疾人维权和严格按照办证标准办理核发残疾人证的工作。
9、认真完成好县委、政府、市残联交办的其他工作任务。 2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、部门基本情况
残疾人联合会纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东县残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。 一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入303.6万元，其中：一般公共预算303.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入303.6万元，其中，本年收入303.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.6万元（本级财力303.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出303.6万元，其中：基本支出303.6万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080109社会保险经办机构，反映社会保险经办机构开展业务工作的支出”;“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出”；“2081099其他社会福利支出，反映除上述项目以外其他用于社会福利的支出”；“2081101行政运行，反映行政单位的基本支出”；“2081104残疾人康复，反映残疾人联合用于残疾人康复方面的支出”；“2081105残疾人就业和扶贫，反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出”；“2081199其他残疾人事业支出，反映除上述项目以外其他用于残疾人事务方面的支出”；“2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费”；“2101103公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费”；“2101199其他行政事业单位医疗支出，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出”“2210201住房保障支出，反映住房公积金”。
1、基本支出情况。
2018年用于保障残疾人联合会正常运转的日常支出178.34万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.55％。与上年108.17万元对比增加70.17万元，增加原因主要是人员增加、工资增加幅度较上年大。
2、项目支出情况。
2018年用于保障残疾人联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是0。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 303.6万元，比2017年预算数108.17增加195.43万元，增 长180.67%。
（1）208类（社会保障和就业支出）01款（人力资源和社会保障管理事务）09项（社会保险经办机构）,2018年预算数11.65万元，比上年预算数0元增加11.65万元，主要原因是上年没有将社会保险经办机构预算到部门。
（2）208类（社会保障和就业支出）05款（人力资源和社会保障管理事务）05项（机关事业单位基本医疗保险缴费支出），2018年预算数为15.83万元，比上年预算数0万元增加15.83万元，主要原因是上年没有将机关事业单位基本医疗保险缴费支出预算到部门。
（3）208类（社会保障和就业支出）10款（社会福利）99项（其他社会福利支出），2018年预算数为6.5万元，比上年预算数0万元增加6.5万元，主要原因是上年没有将其他社会福利支出预算到部门
（4）208类（社会保障和就业支出）11款（残疾人事业）01项（行政运行），2018年预算数为128.75万元，比上年预算数57.25增加71.5万元，增长124.89%。主要原因是2018年人员增加，工资增长幅度较大。
（5）208类（社会保障和就业支出）11款（残疾人事业）04项（残疾人康复），2018年预算数为3.5万元，比上年预算数0增加3.5万元，主要原因上年没有将残疾人康复支出预算到部门。
（6）208类（社会保障和就业支出）11款（残疾人事业）05项（残疾人就业和扶贫），2018年预算数为67.47万元，比上年预算数0增加67.47万元，主要原因上年没有将残疾人就业和扶贫支出预算到部门。
（7）208类（社会保障和就业支出）11款（残疾人事业）99项（其他残疾人事业支出），2018年预算数为47.79万元，比上年预算数0增加47.79万元，主要原因上年没有将其他残疾人事业支出预算到部门。
（8）210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）01项（行政单位医疗），2018年预算数为7.92万元，比上年预算数10.94减少3.02万元，下降27.61%。
（9）210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）03项（公务员医疗补助），2018年预算数为3.17万元，比上年预算数3.40减少0.23万元，下降6.76%。
（10）210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）99项（其他行政事业单位医疗支出），2018年预算数为0.8万元，比上年预算数0万元增加0.8万元，下降8%。
（9）221类（住房保障支出）02款（住房改革支出）01项（住房公积金），2018年预算数为10.23万元，比上年预算数10.21万元增加0.02万元，增长0.2%。主要原因是：2018年缴费基数幅度变化不大。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算303.6万元，较上年预算108.17万元增加195.43万元，增长180.67%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计2.06 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.56万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 1.56万元），公务接待费支出0.5 万元。2018年“三公”经费预算数比2017年（上年）预算数增加1.02 万元，增加的主要原因：公务用车运行维护费支出从05万元增加到1.56万元。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展0工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较上年的0.5万元增加1.06万元，主要是由于2018年残疾人联合会工作任务重导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障残疾人精准康复、办证、使用技术培训、扶贫（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算05万元，较2017年（上年)的0.54万元减少0.04万元，主要是由于厉行节约工作导致减少。主要用于接待残疾人、乡镇残联理事长及市残联指导工作（范围）产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。