大街镇中心小学预算编制和“三公经费”编制说明

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发布时间：2018-02-27 16:00:40　来源：未知　点击：　收藏

大街镇中心小学2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情况

大街镇中心小学
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

2018年2月

目录

第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表

十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作
大街镇中心小学的主要职能是：负责大街镇义务教育阶段小学的教育教学工作及非义务教育的学前教育教学工作；主要工作目标任务是完成县教育局下达的教育教学目标。
二、部门预算编制情况
大街镇中心小学编制2018年部门预算，以财
政拨款作为预算数，并将全部支出纳入预算为指导思想，以《预算法》的编制要求为基本原则、以编制方法为具体的业务指导。大街镇中心小学2018年预算编制的总体思路是以预算为支出依据，严格按批复的预算做好各项资金有序列支，保障各项资金发挥最大的使用效益。做到年初有预算，年终有总结。不断完善和规范部门的财务管理。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共9个，分别是大街镇中心完小、大街镇塘坊小学、大街镇勺么小学、大街镇气力小学、大街镇昆岗小学、大街镇平地小学、大街镇三营小学、大街镇中心幼儿园和大街镇三营小学附设幼儿园。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位2个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制103人，其中：行政编制0人，事业编制102人。在职实有103人，其中：财政全供养103人，非财政供养0人。离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入2018.3万元，其中：一般公共预算2018.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2018.3万元，其中，本年收入2018.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2018.3万元（本级财力2018.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2018.3万元，其中：基本支出2018.3万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出-普通教育”支出，主要反映普通教育的支出、“社会保障和就业支出-就业支出”支出，主要反映就业补助的支出；“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出、“住房保障支出-住房改革支出”支出，主要反映住房改革支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障大街镇中心小学机构正常运转的日常支出1573.63万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.08％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加27.33%，增加的原因主要是计提商品服务的基数增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于大街镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如学校无大型的校舍修缮项目等开支。与上年对比无变化，增减无变化的原因主要是大街镇中心小学没有按特定的项目支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 2018.3万元，比上年预算数增加698.93万元，增长52.97%。增加的主要原因是本年将职工养老保险纳入预算。
（1）教育支出-普通教育-小学教育（项）2018年预算数为1573.63万元，比2017年预算数增加548.32万元，增长53.48%。主要原因是：人员工资标准提高和将职工养老保险纳入预算。
（2）社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2018年预算数为184.11万元，比2017年预算数增加163.42万元，增长789.85%。主要原因是：一是人员工资标准提高，计提基数提高；二是本年度增加养老保险的预算。
（3）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2018年预算数为137.9万元，比2017年预算减少15.79万元，减少10.27%。主要原因是：单位人员变动。
（4）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为122.66万元，比2017年预算数增加2.98万元，增长2.49%。主要原因是：人员工资标准提高，计提基数提高。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 3.48万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出 3.48万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是：严格按厉行节约规定控制三公经费支出。
1.2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于我单位无境外教育教学业务往来工作导致增加（减少）。主要用于开展教育教学工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于我单位无公务用车导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障教育教学工作的日常运行，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算3.48万元，较上年的3.5万元减少0.02万元，主要原因是严格按厉行节约规定控制三公经费支出。主要用于接待教学业务（范围）产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府釆购预算总额3万元，其中政府釆购货物预算3万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大街镇中心小学2018年度部门预算公开情况表

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