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景东县审计局2018年预算编制和“三公经费”预算编制说明
发布时间：2018-02-27 15:47:51 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县审计局2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分 景东县审计局2018年部门预算编制说明第二部分
景东彝族自治县审计局
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第二部分 景东县审计局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责（1）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（2）起草或拟订地方性法规、政府规章草案和政策并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。参与起草财政经济及其有关的地方性法规、政府规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（3）向县人民政府县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人民代表大会常务委员会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公告审计结果。向县人民政府有关部门和各乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。
（4）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。
（5）按照规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
（6）组织实施对国家和省财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（7）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处有关重大案件。
（8）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。
（9）组织开展审计领域的对外交流与合作，推广信息技术在审计领域的应用。组织建设审计信息系统。
（10）承办县委、县人民政府和市审计局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东县审计局设7个内设机构，即：办公室、法规股、财政金融审计股、行政事业审计股、农业与资源环保审计股、政府投资审计股、经济责任审计股。下辖政府投资审计中心。
（三）重点工作概述
2018年重点工作，围绕当地县委、政府中心工作及省审计厅工作安排，今年完成县本级财政预算执行审计1项，部门预算执行审计4项，专项资金审计（调查）12项，投资审计80项，经济责任审计12项（包括领导干部自然资源资产审计1项），专项资金审计等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制26人，其中：行政编制 14人，事业编制12人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入 422.65万元，其中：一般公共预算财政拨款420.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.18万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 422.65万元，其中:本年收入420.47万元，上年结转2.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.47万元（本级财力420.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出420.47万元。财政拨款安排支出 420.47万元，其中，基本支出316.47万元，项目支出104.00万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类，2010801行政运行支出170.21万元，其中：工资福利支出139.37万元（人员工资126.13万元、其他支出13.24万元；商品和服务支出30.84万元（汽车保险0.34万元、汽车燃修费1.17万元、行政人员公务交通补贴11.58万元）；
2010804审计业务经费支出104万元；
2010850事业运行支出68.52万元，其中：工资福利支出61.24万元（人员工资61.02万元、其他支出0.22万元）；商品和服务支出7.28万元；
2080505社会保险和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.93万元；
2101101行政单位医疗支出11.84万元；
2101102事业单位医疗支出5.62万元；
2101103公务员医疗补助支出6.99万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.76万元；
2210201住房公积金支出17.60万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类：
基本支出316.47万元，其中：301工资福利支出278.35万元（30101基本工资78.89万元、30102津贴补贴77.13万元、30103奖金19.58万元、30107绩效工资24.55万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费34.93万元、3010101职工基本医疗保险缴费17.46万元、301011公务员医疗补助6.99万元、30112其他社会保障缴费1.22万元、30113住房公积金17.60万元）；302商品和服务支出38.12万元（30201办公费4.52万元、30202印刷费0.71万元、30205水费1.01万元、30206电费0.97万元、30207邮电费0.73万元、30209物业管理费0.32万元、30211差旅费2.71万元、30213维修（护）费0.47万元、30216培训费1.51万元、30217公务接待费3.60万元、30228工会经费3.41万元、30229福利费3.41万元、30231公务用车运行维护费1.51万元、30239其他交通费用12.74万元、30299其他商品和服务支出0.50万元）。
项目支出104万元，302商品和服务支出104万元，其中：30211差旅费86.38万元、30215会议费0.80万元、30216培训费8.00万元、30217公务接待3.60万元、30231公务用车运行维护费5.22万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）（一） 基本支出预算增减变动原因
2018年基本支出预算316.47万元，比2017年基本支出预算257.86增加58.61万元。增加原因是人员工资调增。
（二） 项目支出预算增减变动原因
2018年项目支出预算104万元，比2017年项目预算支出86万元增加18万元。增加原因是审计项目增加，业务量增加，相应调增项目支出预算。
（三）“三公”经费增减变化原因说明
我单位2018年预算“三公”经费14万元，其中：公务接待费7万元，公务用车运行维护费7万元。批复我单位2018年预算“三公”经费13.93万元，调减1%。其中：公务接待费7.2万元，增加0.2万元，调增2.86%；公务用车运行维护费6.73万元，调减0.27万元，调减3.86%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
……
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件1.景东县审计局部门预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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