第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
  一、基本职能及主要工作
基本职能：推广先进林业技术，促进林业发展、林业技术推广，林业技术开发试验示范指导，技术人员培训等。
2018年主要工作任务：组织开展并完成景东县古树名木资源普查工作； 组织完成县林业局安排的建设项目使用林地现场查验和森林资源损失调查工作；做好林木种苗管理和服务工作；组织开展林业实用技术培训300人次；组织完成景东县林业贴息贷款项目工作；组织完成好县林业局领导交办的其他工作。
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等如下：
1、指导思想：以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神，按照党中央、国务院、省委省政府、市委市政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行运行成本。
2、基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。
3、编制方法：根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》有关要求，科学、合理编制预算。
4、总体思路：依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，切实做到部门预算与林业事业发展计划相协调，与县级财力相适应。
 
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是非参公管理事业单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共供单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。
部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。 一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入359.88万元，其中：一般公共预算359.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入359.88万元，其中，本年收入359.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.88万元（本级财力359.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出359.88万元，其中：基本支出359.88万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列：
“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出33.432万元，主要反映林技中心在职人员基本养老保险缴费支出
“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”支出0.97万元，主要反映林技中心在职人员的社会保障和就业支出
“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）” 支出24.074万元，主要反映林技中心在职人员的医疗补助支出，其中：事业单位医疗（项）16.72万元，公务员医疗（项）5.77万元，其他行政事业单位医疗支出（项）1.58万元。
“农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）”支出281.34万元，主要反映林技中心人员工资及公务支出。
“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出20.06万元，主要反映林技中心住房公积金单位缴纳部分的支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障单位机构正常运转的日常支出359.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比工资福利支出增加11%，日常公用经费减少1.1%，原因主要是2018年预算社会保障和就业支出增加30万元；单位医疗补助减少8.605万元；2018年林业事业机构预算增加78.74万元； 2018住房改革支出减少5.3万元；商品和服务支出减少0.9万元。
2、项目支出情况。
2018年用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 359.88万元，比上年预算数增加157.28万元，增长35.8%。
（1）“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），2018年预算数为34.40万元，比上年预算数增加30万元，增长681%。主要原因是：工资调增。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2018年预算数为24.07万元，主要反映林技中心在职人员的医疗补助支出，其中：事业单位医疗（项）16.72万元，公务员医疗（项）5.77万元，其他行政事业单位医疗支出（项）1.58万元。比上年预算数减少8.61万元，下降26%。主要原因是：在职人员退休二人，去世一人。
（3）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构支出（项），2018年预算数为281.34万元，比上年预算数增加78.74万元，增长39%。主要原因是：工资调增。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），2018年预算数为20万元，比上年预算数或减少5.3万元，下降20%。主要原因是：在职人员退休二人，去世一人。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算10.8万元，较上年预算减少0.9万元，下降7.5%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计0 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 0万元。2018年“三公”经费预算数与上年预算数比较无增减，主要原因：“三公”经费由上级主管部门景东彝族自治县林业局局本级统一支付。　
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，与上年对比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，与上年对比无变化。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算０万元，较上年的０万元增加（减少）０万元，与上年对比无变化。公务接待费由局本级统一支付。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府釆购预算总额0.5万元，其中政府釆购货物预算0.5万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。



林业局林业技术推广服务中心 2018年度部门预算公开表格.xlsx