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景东县文井镇中心校2018年预算编制和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-02-27 15:40:16 来源：未知 点击： 收藏
文井镇中心小学2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情况
文井镇中心小学
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，文井镇中心小学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制236人，其中：行政编制0人，事业编制239人。在职实有236人，其中：财政全供养235人，非财政供养1人（特岗教师）。离退休人员174人，其中：离休0人，退休174人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入5038.47万元，其中：一般公共预算5038.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入5038.47万元，其中，本年收入5038.47元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5038.47万元（本级财力5038.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出5038.47万元，其中：基本支出5038.47万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）”支出，主要反映工资和商品服务的支出（对“款”解释说明）、主要反映社会保障和就业支（款科目名称）”支出，主要反映出机关事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出的支出。医疗卫生与计划生育支出，行政事业单位医疗支出，主要反映出机关事业单事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出支出。事业单住房保障支出支出，主要反映出机关事业单位住房改革支出、住房公积金支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障文井镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5038.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.31％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比57.55%，增减变化的原因主要是教师工资大幅度增长。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障我机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如***等开支。与上年对比无项目支出，增减变化的原因主要是无项目支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 5038.47万元，比上年预算数增加（或减少）1840.38万元，增 长（或下降）57.55%。
（1）教育（类科目名称）普通教育（款科目名称）小学教育（项科目名称）2018年预算数为3947.06万元，比上年预算数增加（或减少）1468.10万元，增长（或下降）59.22%。主要原因是：教师工资增长。
（2）社会保障和就业支出（类科目名称）行政事业单位离退休（款科目名称）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项科目名称）2018年预算数为440.94万元，比上年预算数增加（或减少）440.94万元，增长（或下降）440.94%。主要原因是：今年增加了离退休教师养老保险。
（3）社会保障和就业支出（类科目名称）行政事业单位离退休（款科目名称）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项科目名称）2018年预算数为12.87万元，比上年预算数减少37.96万元，下降74.68%。主要原因是：今年功能科目发生变化。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）事业单位医疗（项科目名称）2018年预算数为234.63万元，比上年预算数减少44.89万元，下降19.13%。主要原因是：今年科目增加。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗公务员医疗补助（项科目名称）2018年预算数为82.53万元，比上年预算数减少14.67万元，下降17.78%。主要原因是：今年科目增加。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出（项科目名称）2018年预算数为21.50万元，比上年预算数增加21.50万元，增长100%。主要原因是：今年新增此科目。
（7）住房保障支出（类科目名称）住房改革支出（款科目名称）住房公积金（项科目名称）2018年预算数为298.94万元，比上年预算数增加（或减少）7.35万元，增长2.52%。主要原因是：教师工资有所提高。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 1.98万元，其中，因公出国（境）费支出 万元，公务用车购置及运行维护费支出 万元（其中，公务用车购置支出 万元，公务用车运行维护费支出 万元），公务接待费支出1.98万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数增加1.98万元，减少的主要原因： 严格按厉行节约规定控制三公经费支出。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展**工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于**工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算1.98万元，较上年的2万元减少0.02万元，主要是由于严格按厉行节约规定控制三公经费支出导致减少。主要用于接待上级领导检查工作和其他学校来访的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目128个，政府釆购预算总额50万元，其中政府釆购货物预算50万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文井镇中心小学部门预算公开情况表/
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