目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在镇党委、政府的领导下积极参与全镇经济建设发展，努力协调资金、发展地方经济、建立特色项目、开辟新的经济增长点，努力协调与各单位各部门之间的工作关系，实现文井镇的各项事业的共同发展，热情接待来访的干部群众，虚心听取群众意见，更好的做好党委、政府的参谋助手。
（二）机构设置情况
2019年县文井镇按照批准的“三定”方案，内设机构有7个，其工作职能是预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算，组织协调收入等。
（三）重点工作概述
2019年重点工作任务：继续按照科学理财，科学管理的原则，紧紧围绕“一是保工资，二是保运转，三是保民生，四是保重点，五是促发展”的财政管理理念开展工作。狠抓增收节支，严格控制一般性行政开支。完成2019年烤烟种植任务，蚕桑种养殖任务，高速公路征地拆任务等。
 
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共7个，分别是政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业服务中心、林业服务中心。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制133人，其中：行政编制42人，事业编制91人。在职实有119人，其中：财政全供养119人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入5663.94万元，其中：一般公共预算2772.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2891.23万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入5663.94万元，其中，本年收入2772.71万元，上年结转收入2891.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2835.71万元（本级财力2772.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 5663.94万元。财政拨款安排支出  5663.94万元，其中，基本支出3908.27万元，项目支出1755.67万元。
（一）  财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出1407.9万元，占总支出的24.86％；科学技术支出11.58万元，占总支出的0.2%，文化体育及传媒支出114.35万元，占总支出的2.02％；社会保障和就业支出502.39万元，占总支出的8.87％；卫生健康支出212.6万元，占总支出的3.76％；城乡社区支出253.04万元，占总支出的4.47％；农林水支出3013.33万元，占总支出的53.2％；商业服务业等支出6万元，占总支出的0.1％；住房保障支出142.75万元，占总支出的2.52％。
1、2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行2019年预算数为12.15万元，主要用于镇人大人员的基本支出。
2、2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作2019年预算数为12.3万元，主要用于人大代表开展活动的基本支出。
3、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为369.32万元，主要用于镇政府机构人员的基本支出。
4、2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行2019年预算数为41.76万元，主要用于镇财政所人员的基本支出。
5、2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2019年预算数为21.92万元，主要用于纪检人员的基本支出。
6、2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2019年预算数为11.13万元，主要用于团体人员的基本支出。
7、2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2019年预算数为3.34万元，主要用于开展团体业务活动支出。
8、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为80.91万元，主要用于党委人员的基本支出。
9、2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2019年预算数为8.4万元，主要用于乡镇机构运转支出。
10、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2019年预算数为844.25万元，其中主要用于基本支出211.35万元，用于扶贫等项目支出632.9万元。
11、2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行2019年预算数为11.58万元，主要用于科技人员的基本支出。
12、2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2019年预算数为35.88万元，主要用于文化部门人员的基本支出。
13、2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出2019年预算数为25万元，主要用于文化部门人员的基本支出。 
14、2070804文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播2019年预算数为17.87万元，主要用于广播人员的基本支出。
15、2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出2019年预算数为35.6万元，主要用于农村综合文化服务中心覆盖工程项目。
16、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2019年预算数为41.18万元，主要用于社保机构人员的基本支出。
17、2080199社会保障和就业支出-民政管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为8万元，主要用于基层就业和社会保障服务项目。
18、2080205社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-老龄事务2019年预算数为4万元，主要用于2016年居家养老服务中心项目建设
19、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为227.27万元，主要用于全镇人员的养老保险缴费支出。
20、2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2019年预算数217.15万元，主要用于对农村公益性岗位的补助。
21、2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算数为4.79万元，主要用于对事业单位人员的失业保险缴费支出。
22、2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构2019年预算数为33.44万元，主要用于计划生育机构人员的基本支出。
23、2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2019年预算数为7.76万元，主要用于农村独生子女保健费和村民小组计划生育服务员信息费支出。
24、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为35.63万元，主要用于行政人员的基本医疗缴费经费。
25、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为78万元，主要用于事业人员的基本医疗缴费经费。
26、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为41.77万元，主要用于人员的公务员医疗补助经费。
27、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为15.98万元，主要用于行政事业单位人员的公伤、生育保险支出。
28、2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2019年预算数为53.05万元，主要用于村镇规划中心人员的基本支出。
29、2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设2019年预算数为200万元，主要用于2017年农村人居环境提升项目
30、2130104农林水支出-农业-事业运行2019年预算数为385.32万元，主要用于农业服务中心人员的基本支出。
31、2130106农林水支出-农业-科技转化与推广服务2019年预算数为10万元，主要用于文华罗非鱼健康养殖基地建设。
32、2130108农林水支出-农业-病虫害控制2019年预算数为9万元，主要用于村畜牧防疫员的补助与非洲猪瘟防控经费。
33、2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为10.47万元，主要用于大学生村官的任职补助。
34、2130204农林水支出-林业-事业机构2019年预算数为224.67万元，主要用于对林业机构人员的基本支出。
35、2130205农林水支出-林业-森林培育2019年预算数为16.71万元，主要用于森林资源培育的相关支出。
36、2130209农林水支出-林业-森林生态效益补偿2019年预算数为467.1万元，主要用于公益林管护补助及天然林停伐补助。
37、2130234农林水支出-林业-防灾减灾2019年预算数为7.3万元，主要用于林业防火基本支出。
38、2130299农林水支出-林业-其他林业和草原支出2019年预算数为446.75万元，主要用于天然林停伐补助及森林植被恢复。
39、2130316农林水支出-水利-农田水利2019年预算数为7万元，主要用于烟区水利管道维修。
40、2130317农林水支出-水利-水利技术推广2019年预算数为78.87万元，主要用于水利部门人员的基本支出。
41、2130335农林水支出-水利-农村人畜饮水2019年预算数为26.71万元，主要用于农村人畜饮水。                
42、2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2019年预算数为42.05万元，主要用于农村基础设施建设。
43、2130505农林水支出-扶贫-生产发展2019年预算数为522.5万元，主要用于竹蓬村无量山有机古茶园示范项目及产业扶贫支出。
44、2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2019年预算数为2.67万元，主要用于开展扶贫工作的基本支出。
45、2130701农林水支出-农村综合改革- 对村级一事一议的补助2019年预算数为1万元，主要用于农村综合改革工作.
46、2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为735.21万元，主要用于对村组人员的基本支出。
47、2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助2019年预算数为20万元，主要用于对村集体经济组织的补助。
48、2160699商业服务业等支出-涉外发展服务-其他涉外发展服务2019年预算数为6万元，主要用于跨境电子商务兴边富民三年行动计划项目。
49、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为142.75万元，主要用于全镇职工的住房公积金缴费。
 
 
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1707.79万元，其中：基本支出1707.79万元，项目支出0万元。

其中（1）基本工资420.43万元，（2）津贴补贴703.82万元，（3）奖金12.71万元，（4）机关事业单位基本养老保险缴费227.27万元，（5）职工基本医疗保险缴费113.62万元，（6）公务员医疗补助缴费41.77万元，（7）其他社会保障缴费21.02万元，（8）住房公积金142.75万元，（8）其他工资福利支出24.4万元.

2、商品和服务支出556.85万元，其中：基本支出556.85万元，项目支出0万元。
其中（1）办公费205.64万元，（2）工会经费19.84万元，（ 3）福利费11.59万元，（4）其他交通费3.74万元，（5）其他商品和服务支出309.05万元。

3、对个人和家庭补助支出1643.63万元，其中基本支出1643.63万元，项目支出0万元。

其中：（1）生活补助580.42万元，（2）其他对个人和家庭的补助1063.21万元。                                                                             

    4、资本性支出1755.67万元，其中基本支出0万元，项目支出1755.67万元。
五、省对下转项转移支付情况
　　   无
 
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，全部为货物采购，采购预算资金12.6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总支出5663.94万元，与上年总支出2928.73万元相比增加2735.21万元，增长93.39%，增长的原因是上年单位指标结转2891.23万元。财政拨款安排支出5663.94万元，其中，基本支出3908.27万元，与上年支出2928.73万元相比，增加979.54万元，增长25.06%，增长的原因是上年单位指标结转979.54万元，项目支出1755.67万元，与上年相比增长100%，增长的原因是上年单位指标结转。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计47.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.46万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出15.46万元），公务接待费支出31.86万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少1.47万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费15.46万元，较上年的15.94万元减少0.48万元，主要是由于严格规范公务用车导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费15.46万元，主要用于保障政府各部门下村及出差工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算31.86万元，较上年的32.85万元减少0.99万元，主要是由于进一步规范接待工作导致减少。主要用于接待村组干部产生的费用。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类减变化情况及原因说明
1、2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行2019年预算数为12.15万元，比2018年执行数减少4.88万元，主要原因是年初预算科目调整。
2、2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作2019年预算数为12.3万元，2018年无此科目。
3、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为369.32万元，比2018年执行数减少53.31万元，主要原因是年初预算科目调整。
4、2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行2019年预算数为41.76万元，比2018年执行数减少2.82万元，主要原因是年初预算科目调整。
5、2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2019年预算数为21.92万元，比2018年执行数减少9.34万元，主要原因是年初预算科目调整。
6、2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2019年预算数为11.13万元，比2018年执行数减少7.65万元，主要原因是年初预算科目调整。
7、2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2019年预算数为3.34万元，2018年无此科目。
8、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为80.91万元，比2018年执行数减少22.35万元，主要原因是年初预算科目调整。
9、2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2019年预算数为8.4万元，2018年无此科目。
10、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2019年预算数为844.25万元，2018年无此科目。
11、2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行2019年预算数为11.58万元，比2018年执行数减少4.61万元，主要原因是年初预算科目调整。
12、2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2019年预算数为35.88万元，比2018年执行数减少21.31万元，主要原因是年初预算科目调整。
13、2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出2019年预算数为25万元，2018年无此科目。
14、2070804文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播2019年预算数为17.87万元，2018年无此科目。
15、2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出2019年预算数为35.6万元，2018年无此科目。
16、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2019年预算数为41.18万元，比2018年执行数减少24.92万元，主要原因是年初预算科目调整。
17、2080199社会保障和就业支出-民政管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为8万元，2018年无此科目。
18、2080205社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-老龄事务2019年预算数为4万元，2018年无此科目。
19、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为227.27万元，比2018年执行数增加17.09万元，主要原因是基本养老保险缴费增加。
20、2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2019年预算数217.15万元，2018年无此科目。
21、2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算数为4.79万元，比2018年执行数增加0.96万元，主要原因是失业保险缴费增加。
22、2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构2019年预算数为33.44万元，比2018年执行数减少31.34万元，主要原因是年初预算科目调整。
23、2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2019年预算数为7.76万元，2018年无此科目。
24、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为35.63万元，比2018年执行数减少128.85万元，主要原因是年初预算科目调整。
25、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为78万元，比2018年执行数减少86.48万元，主要原因是年初预算科目调整。
26、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为41.77万元，比2018年执行数减少122.71万元，主要原因是年初预算科目调整。
27、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为15.98万元，比2018年执行数减少148.5万元，主要原因是年初预算科目调整。
28、2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2019年预算数为53.05万元，比2018年执行数减少33.08万元，主要原因是年初预算科目调整。
29、2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设2019年预算数为200万元，2018年无此科目。
30、2130104农林水支出-农业-事业运行2019年预算数为385.32万元，比2018年执行数减少243.48万元，主要原因是年初预算科目调整。
31、2130106农林水支出-农业-科技转化与推广服务2019年预算数为10万元，2018年无此科目。
32、2130108农林水支出-农业-病虫害控制2019年预算数为9万元，2018年无此科目。
33、2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为10.47万元，2018年无此科目。
34、2130204农林水支出-林业-事业机构2019年预算数为224.67万元，比2018年执行数减少8.83万元，主要原因是年初预算科目调整。
35、2130205农林水支出-林业-森林培育2019年预算数为16.71万元，2018年无此科目。
36、2130209农林水支出-林业-森林生态效益补偿2019年预算数为467.1万元，2018年无此科目。
37、2130234农林水支出-林业-防灾减灾2019年预算数为7.3万元，2018年无此科目。
38、2130299农林水支出-林业-其他林业和草原支出2019年预算数为446.75万元，2018年无此科目。
39、2130316农林水支出-水利-农田水利2019年预算数为7万元，2018年无此科目。
40、2130317农林水支出-水利-水利技术推广2019年预算数为78.87万元，比2018年执行数减少44.28万元，主要原因是年初预算科目调整。
41、2130335农林水支出-水利-农村人畜饮水2019年预算数为26.71万元，2018年无此科目。    
42、2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2019年预算数为42.05万元，2018年无此科目。
43、2130505农林水支出-扶贫-生产发展2019年预算数为522.5万元，2018年无此科目。
44、2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2019年预算数为2.67万元，2018年无此科目。
45、2130701农林水支出-农村综合改革- 对村级一事一议的补助2019年预算数为1万元，2018年无此科目。
46、2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为735.21万元，比2018年执行数增加273.2万元，主要原因是增加了脱贫攻坚委员会人员支出。
47、2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助2019年预算数为20万元，2018年无此科目。
48、2160699商业服务业等支出-涉外发展服务-其他涉外发展服务2019年预算数为6万元，2018年无此科目。
49、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为142.75万元，比2018年执行数增加7.22万元，主要原因是住房公积金补助增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算205.64万元，较上年预算增加30.4万元，增长17.35%。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日文井镇人民政府资产总额2234.91万元。其中：流动资产1258.18万元，占资产总额56.3％；固定资产856.73万元，占资产总额38.33％；无形资产120万元，占资产总额5.37%。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
（四）本部门预算绩效情况说明

 

我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁受益”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文井镇人民政府2019年预算公开况表.xlsx