目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
    十一、政府采购表        
十二、对下绩效目标表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2019年重点工作主要承担太忠镇片区适龄儿童的义务教育工作。
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
 
 
（二）机构设置情况
 景东彝族自治县太忠镇中学内设4个机构：办公室、财务室、教务室、党员活动室。
（三）重点工作概述
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有48人，其中： 财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 817.41万元，其中：一般公共预算财政拨款817.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 817.41万元，其中:本年收入817.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.41万元（本级财力817.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 817.41万元。财政拨款安排支出 817.41万元，其中，基本支出817.41万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 205教育支出550.68万元。“ 205教育支出（类）－02普通教育（款）－03初中教育支出（项）550.68万元。比去年820.01万元减少269.33万元，减少33%，主要原因：事业人员支出工资减少。
2. 208 社会保障和就业支出113.51万元。“208社会保障和就业支出（类）－05行政事业单位离退休（款）－05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.38万元，比去年93.24增加17.14，增加18% ,主要原因是特岗人员有转正、工资基数增加；208社会保障和就业支出（类）－99其他社会保障和就业支出（款）－01其他社会保障和就业支出（项）3.13万元，比去年2.74万元，多出0.39万元，增加14% ，主要原因是特岗人员有转正、工资基数增加。
3. 210卫生健康支出83.47万元。“210卫生健康支出（类）－11行政事业单位医疗（款）－02事业单医疗支出（项）55.19万元，比上年49.5万元增加5.69万元，增加11%，主要原因是特岗人员有转正、工资基数增加；210卫生健康支出（类）－11行政事业单位医疗（款）－03公务员医疗补助（项）20.03万元，比上年17.5万元增加2.53万元，增加14%，主要原因是特岗人员有转正、工资基数增加； 210卫生健康支出（类）－11行政事业单位医疗（款）－99其他行政事业单位医疗支出（项）8.25万元，比上年4.5万元增加3.75万元，增加83%，主要原因是特岗人员有转正、工资基数增加。
4. 221住房保障支出69.75万元。“221住房保障支出（类）－02住房改革支出（款）－01住房公积金支出（项）69.75万元，主要反应住房公积金支出。”比去年62.93万元，多出6.82万元，增加11%，主要是因为：本年度特岗教师转事业编、工资基数增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出817.41万元，项目支出0万元）。
1. 301对工资福利支出790.41万元，比上年1050.39万元减少259.98万元，减少25%，主要原因是：2019年调整工资
2. 302 对商品和服务支出27.01比去年24.8增加2.21万元，增加9%，人员增加，办公经费增加。
3. 303 对个人和家庭的补助0万元，比去年7万元，减少7万元，主要原因是调整了食堂人员经费分类。
 
五、省对下转项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
 
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 0.2万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 0.2万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0.1万元，减少的主要原因：合理开支，节约接待费用。
 
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展0工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.2万元，较上年的0.3万元增加（减少）0.1万元，主要是由于接待工作导致增加（减少）。主要用于接待各级检查、督导和各种培训、会议产生的费用。
（二）……
（三）……
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。









太忠镇中学 2019年预算公开情况表.xlsx