目   录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大朝山东镇中学主要职责为实施中学义务教育，促进基础教育发展；从事初中学历教育教学工作。
（二）机构设置情况
大朝山东镇中学是一个是教育局管辖下二级预算单位，内设5个机构：办公室、财务室、教务室、党员活动室、教研室。
（三）重点工作概述
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量.把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
2.坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。
3.重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。
4.加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 526.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款526.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入526.83万元，其中:本年收入526.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.83万元（本级财力526.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出526.83万元。财政拨款安排支出 526.83万元，其中，基本支出526.83万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“205（类）教育支出02（款）普通教育03（项）初中教育支出”支出356.02万元。主要用于本单位教育教学管理普通教育中初中教育方面的支出。
2、“208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出70.56万元。主要反映行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
3、“208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业”支出1.92万元。主要反映其他社会保障和就业的支出。
4、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗”支出35.28万元。主要用于卫生健康支出中事业单位医疗的支出。
5、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助”支出12.29万元。主要用于卫生健康支出中公务员医疗补助的支出。
6、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗”支出5.39万元。主要用于卫生健康支出中其他行政事业单位医疗的支出。
7、“221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金”支出45.37万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出526.83万元，项目支出0万元）。
按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：
1、301（类）工资福利支出503.28万元，比上年预算数减少了117.25万元，减少了18.90%。主要原因是我校2019年实有在职人员有调出、新进特岗、转正和岗位变动等情况，以及根据文件要求对事业单位人员工资福利进行调整，导致工资福利支出的减少。
2、302（类）商品和服务支出16.81万元，比上年预算数增加了1.39万元，增长了9.01%。主要原因是本单位贯彻落实加大校园建设，合理规划建设校园，共创均衡发展的指导方针，对商品和服务的需求量增大。
3、303（类）对个人和家庭的补助支出6.74万元，比上年预算数增加了0.15万元，增加了2.28%。主要原因是今年的学生数量增加。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
  无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
    无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金33.35万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计1.98万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 1.98万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于本单位工作导致增加（减少）。主要用于开展本单位工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于本单位工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障单位（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.98万元，较上年的1.98万元减少0万元，主要是由于本单位工作导致。主要用于接待本单位工作（教育教学）产生的费用。
（二）按支出功能科目分类，支出分别列：
1、“205（类）教育支出02（款）普通教育03（项）初中教育支出”支出356.02万元，比上年预算数499.11 万元减少了143.09万元，减少了28.67%，主要原因是人员工资预算中减少了绩效工资。
2、“208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出70.56万元，比上年预算数57.33 万元增加了13.23万元，增加了23.08%，主要原因是特岗增加了2人，人员缴费基数的调整。
3、“208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业”支出1.92万元，比上年预算数1.63 万元增加了0.29万元，增加了17.79%，主要原因是特岗增加了2人，人员缴费基数的调整。
4、 “210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗”支出35.28万元，比上年预算数30.89 万元增加了4.39万元，增加了14.21%，主要原因是特岗增加了2人，人员缴费基数的调整。
5、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助”支出12.29万元，比上年预算数10.58 万元增加了1.71万元，增加了16.16%，主要原因是特岗增加了2人，人员缴费基数的调整。
6、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗”支出5.39万元，比上年预算数2.98 万元增加了2.41万元，增加了80.87%，主要原因是特岗增加了2人，人员缴费基数的调整。
7、 “221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金”支出45.37万元，比上年预算数40.02 万元增加了5.35万元，增加了13.37%，主要原因是特岗增加了2人，人员缴费基数的调整。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况
      鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
     我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁受益”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 
 




大朝山东镇中学2019预算公开情况表.xlsx