目   录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
    十一、政府采购表        
十二、对下绩效目标表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
锦屏镇中学基本职能是负责初中的教育教学工作，向高中教育培养合格人才。2018年重点工作任务是抓好全校师生的教育教学，培养全面发展的合格人才。
（二）机构设置情况
机构为独立机构，机构个数1个，机构全称为景东彝族自治县锦屏镇中学。
（三）重点工作概述
实施中学义务教育，促进基础教育发展，进行中学学历教育，合理的使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。严格执行年度预算。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休21人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1503.1万元，其中：一般公共预算财政拨款1503.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1503.1万元，其中:本年收入1503.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1503.1万元（本级财力1503.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
    （本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 1503.1万元。财政拨款安排支出 1503.1万元，其中，基本支出1503.1万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）“205（类）教育支出02（款）普通教育03（项）初中教育”支出1002.42万元，主要反映初中义务教育日常运转的支出，工资福利支出以及对个人和家庭补助的支出。比去年1478.8万元减少476.38万元，减少32%，主要原因：事业人员支出工资减少。
（2）“208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费”支出207.69万元，主要反映人员其他支出，学校运转的支出，人员家庭补助的支出。比去年177.42万元增加3.27万元，增加17%，主要原因：事业人员养老保险缴费基数上调。
（3）“208（类）社会保障和就业支出99（款）行政事业单位离退休01（项）其他社会保障和就业支出”支出5.96万元，主要反映人员其他支出，学校运转的支出，人员家庭补助的支出。比去年5.26万元增加0.7万元，增加13%，主要原因：其他社会保障和就业支出计提基数上调。
（4）“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗”支出103.84万元，主要反映人员其他支出，学校运转的支出，人员家庭补助的支出。比去年93.75万元增加10.09万元，增加11%，主要原因：事业单位医疗中工伤生育保险增加。
（5）“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助”支出42.47万元，主要反映人员的其他支出支出，学校运转的支出，人员家庭补助的支出。比去年33.48万元增加8.99万元，增加27%，主要原因：公务员医疗补助缴费基数上调。
（6）“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗”支出15.99万元，主要反映人员的其他支出支出，学校运转的支出，人员家庭补助的支出。比去年8.32万元增加7.67万元，增加92%，主要原因：其他人员支出增加。
（7）“221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金”支出124.74万元，主要反映人员的住房公积金支出。比去年112.63万元增加12.11万元，增加11%，主要原因：公积金上调。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
    （1）505（类）对事业单位经常性补助支出1503.1万元，比上年1899.66万元减少396.56万元，减少了21%。主要原因是我校2019年住房公积金提起基数减少，导致工资福利支出减少。
    （2）509（类）对个人和家庭补助支出10万元，比上年10万元增加0万元，增加了0%。主要原因是本年预算对个人和家庭补助中的生活补助不变。
经济科目分组（其中：基本支出1503.1万元，项目支出0万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金43.86万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计3.48万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出 3.48万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.02万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元减少0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算3.48万元，较上年的3.5万元减少0.02万元，主要是由于本年度我单位没有在县本级财力中预算“三公”经费，而是在中央、省级财政拨付的义务教育经费中列支“三公”经费。
（二）无。
（三）无。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况
   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
   我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。











锦屏镇中学2019年预算公开情况表.xlsx