目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
基本职能
（一）负责卫生计生法律法规、政策的宣传教育和落实情况的监督检查、执法检查，拟定全县卫生计生监督执法工作计划并组织实施。
（二）负责对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，严肃查处损害公众健康利益的违法行为；承担上级卫生计生监督执法机构指定或移交的卫生计生监督执法事项。
（三）承担卫生计生法律法规咨询，配合上级卫生计生监督执法机构参与重大案件的查处工作；开展执法纪律检查，规范监督人员执法行为。通报辖区内违反国家卫生计生法律法规行为及其行政处罚情况。
（四）负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法违规行为。
（五）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。
（六）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作进行监督检查，查处违法行为。
（七）负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
（八）负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的查办。
（九）组织开展健康相关产品的抽查和公告，打击假冒伪劣产品。
（十）负责餐饮具集中消毒行业的监督管理、监督抽检工作，查处违法行为，配合省、市级做好食品安全标准跟踪评价、食品安全企业标准备案、食品安全风险评估等工作。
（十一）负责医疗广告证明初审和监管，查处医疗机构违规发布医疗广告行为。
（十二）建立健全卫生监督协管服务工作机制，强化人员培训，指导基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务，并加强对实施情况的指导与考核。
（十三）开展对自然灾害等突发公共卫生事件应急处理各项措施落实情况的督导、检查，协助卫生计生行政部门调查处理突发公共卫生事件，完成市级下达的卫生应急、处突任务。
（十四）负责全县卫生监督信息的收集、统计、汇总、上报，负责全县卫生监督业务系统的运行管理。
（十五）承担重大活动卫生监督保障工作。
（十六）完成县卫生计生行政部门交办的食品安全、中医药监管等相关工作。
（二）机构设置情况
根据以职能职责，景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局设4个内设机构，即：办公室、财务股、公共卫生及食品安全监督执法大队医疗、计生监督执法大队。
（三）重点工作概述
依法行政，做好行政许可工作；加强卫生监督协管工作，全面推进卫生监督工作；全面开展以打击非法行医为主的医疗机构监督；加强公共场所监督管理，做好生活饮用水卫生监督；开展医疗机构综合监督，对县、乡两级医疗机构放射科进行了监督检查；卫生监督校园行动计划推进，保障良好教学秩序。消毒餐饮具专项整治工作；公共场所防治艾滋病卫生监督执法工作；农村生活饮用水卫生安全专项整治工作；医疗废物管理专项整治工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入250.54万元，其中：一般公共预算财政拨款228.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转21.57万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入250.54万元，其中:本年收入228.97万元，上年结转21.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.54万元（本级财力228.97万元，专项收入21.57万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出250.54万元。财政拨款安排支出250.54万元，其中，基本支出228.97万元，项目支出21.57万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.33万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
2、210（类）医疗卫生和计划生育管理事务支出类224.21万元，其中：
（1）04（款）公共卫生02（项）卫生监督机构支出181.58万元，主要用于发放职工工资，以及单位正常运转公务费用支出；
（2）04（款）公共卫生08（项）基本公共卫生服务项目支出7.17万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目支出；
（3）04（款）公共卫生09（项）重大公共卫生服务项目支出14.400万元，主要用于开展重大公共卫生服务项目支出；
（4）11（款）行政事业单位医疗支出21.06万元，
其中：
——01（项）行政单位医疗支出13.16万元，主要用于职工医疗费补助支出；
——03（项）公务员医疗补助支出5.87万元，主要用于职工医疗费补助支出；
       ——99（项）其他行政事业单位医疗支出2.03万元，主要用于职工工伤生育保险缴费支出。
   3、221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金支出15.80万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算总支出250.54万元。财政拨款安排支出250.54万元，其中：
1、    基本支出228.97万元，其中：
（1）工资福利支出 212.93万元，其中基本工资53.12万
元、津贴补贴79.33万元、公务交通补贴12.78万元、行政奖金4.48万元、基本养老保险缴费26.33万元、行政基本医疗保险13.16万元、公务员基本医疗保险6.39万元、工伤生育保险1.54万元、住房公积金15.80万元等工资福利支出。
（2）商品和服务支出15.17万元，其中办公经费0.80万元、印刷费0.30万元、水电费0.40万元、邮电费0.55万元、差旅费3.50万元、固定资产维修（护）费0.10万元、公务接待2.00万元、车辆运行维护费1.56万元、培训费0.80万元、工会经费2.55万元、计提福利费1.34万元、其他交通费用1.27万元等日常公用经费支出。
（3）个人和家庭补助0.87万元，即生活补助支出。
2、项目支出21.57万元。其中：
（1）基本公共卫生服务项目支出7.17万元；主要用
于品和服务支出，包括办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、培训费等日常开展基本公共卫生服务公用经费支出。
（2）重大公共卫生服务项目支出14.400万元。主要
用于品和服务支出，包括办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、培训费等日常开展重大公共卫生服务公用经费支出。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额9.37万元，主要用于基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目补助支出。
（二）与中央配套事项
210（类）医疗卫生和计划生育管理事务04（款）公共卫生09（项）重大公共卫生服务项目支出12.20万元，主要用于重大公共卫生服务项目的职业、放射卫生和卫生监督管理补助支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 3.56万元，其中，因公出国（境）费支出 万元，公务用车购置及运行维护费支出1.56 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 1.56万元），公务接待费支出 2.0万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数持平。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元。 2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，与上年持平，主要用于保障卫生计生综合监督工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算2.0万元，较上年的2.0万元持平，主要用于接待卫生计生综合监督工作产生的费用。
（二）2019年部门预算经费增减变化情况及原因说明
1、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.33万元，比上年增支0.38万元，增长1.5%，增长原因是正常调资，缴费基数提高，增加支出。
2、210（类）医疗卫生和计划生育管理事务支出类224.21万元，比上年减少34.09万元，下降13.2%，减少原因是职工绩效考核奖未列入预算，按时发放。
其中：
（1）04（款）公共卫生02（项）卫生监督机构支出181.58万元，比上年减少57.68万元，下降24.1%，减少原因是职工绩效考核奖未列入预算，按时发放；
（2）04（款）公共卫生08（项）基本公共卫生服务项目支出7.17万元，比上年增加7.17万元，增长100%，增长原因是上年未列支结转；
（3）04（款）公共卫生09（项）重大公共卫生服务项目支出14.40万元，比上年增加14.40万元，增长100%，增长原因是上年未列支结转；
（4）11（款）行政事业单位医疗支出21.06万元，比上年增加2.02万元，增长10.6%，增长原因是正常调资，缴费基数提高，增加支出。
其中：
——01（项）行政单位医疗支出13.16万元，上年增加0.19万元，增长2%，增长原因是正常调资，缴费基数提高，增加支出。
——03（项）公务员医疗补助支出5.87万元；上年增加0.68万元，增长13.1%，增长原因是正常调资，缴费基数提高，增加支出。
 
   ——99（项）其他行政事业单位医疗支出2.03万元，上年增加1.15万元，增长130.7%，增长原因是正常调资，缴费基数提高，增加支出。
   3、221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金支出15.80万元。上年增加0.23万元，增长1.5%，增长原因是正常调资，缴费基数提高，增加支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算13.20万元，较上年预算增加0.09万元，增长0.7%。
（三）国有资产占用情况
1、截止2018年12月31日资产总额为107.81万元。
 2、截止2017年12月31日流动资产为54.09万元，占资产总额的50.17%。
3、截止2018年12月31日固定资产为53.72万元，占资产总额的49.82%。其中：汽车为24.83万元，数量为1（台、辆）；其它固定资产为28.89万元。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
 




卫生计生综合监督执法局2019年预算公开情况表.xlsx