目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务、医疗护理、公共卫生服务。
（二）机构设置情况
文井镇中心卫生院清凉分院认真执行政府批准的“三定”方案，2019年卫生院主要工作是基本医疗、妇幼保健、疾病预防控制、公共卫生工作。
（三）重点工作概述
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2019年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 151.9万元，其中：一般公共预算财政拨款111.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转40.17万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入151.9万元，其中:本年收入111.73万元，上年结转40.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.73万元（本级财力111.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 151.9万元。财政拨款安排支出 151.91万元，其中，基本支出122.48万元，资本性支出29.42万元，项目支出0万元,比上年的96.35万元预算数增加55.56万元，增加36.57%，增加的原因是工资增加和财政局调账。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、210(类）卫生健康支出－03（款）基层医疗卫生机构—02（项）乡镇卫生院;主要用于乡镇卫生院的支出。
2、210 (类）卫生健康支出-04（款）公共卫生-01（项）疾病预防机构;主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
3、210(类）卫生健康支出－04（项）公共卫生—03（项）妇幼保健机构，主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
4、210(类）卫生健康支出－11（款）行政事业单位医疗—02（项）事业单位医疗；主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5、210(类）卫生健康支出－11（款）行政事业单位医疗—03（项）公务员医疗补助；主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
221(类）住房保障支出－02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金;要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
210(类）卫生健康支出－11（款）行政事业单位医疗-99（项）其他行政事业单位医疗支出。主要用于行政事业单位除了行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出122.48万元，项目支出0万元，资本性支出29.42万元）。工资福利支出：110.62万元，其中基本工资37.37万元，津贴补贴45.11万元，职工医疗保险缴费8.39万元，公务员医疗补助缴费8.07万元，其他社会保障缴费1.49万元，住房公积金10.19万元。商品和服务支出：40.93万元，其中办公费0.21万元，印刷费0.1万元，差旅费0.2万元，工会经费0.36万元，福利费0.24万元，劳务费4.9万元，其他商品和服务支,34.92万元，对家庭和个人的补助0.35万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 0万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 0万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是本单位无公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是本单位无公车。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。无财政拨款。
（二）2019年一般公共预算支出情况
210(类）卫生健康支出－03（款）基层医疗卫生机构—02（项）乡镇卫生院87.87万元，比去年的55.57增加32.3万元增长36.75%；主要原因是上年预算数结转。
210 (类）卫生健康支出-04（款）公共卫生-01（项）疾病预防机构12.44元比去年的12.04增加0.43万元增长3.46%；主要原因是上年预算数结转。
210(类）卫生健康支出－04（项）公共卫生—03（项）妇幼保健机构8.48万元比去年的8.71减少0.23万元下降2.71%；主要原因是人员工资预算中减少了绩效工资
210(类）卫生健康支出－11（款）行政事业单位医疗—02（项）事业单位医疗8.39万元，比去年7.49万元增加0.9万元，增长10.72%；
210(类）卫生健康支出－11（款）行政事业单位医疗—03（项）公务员医疗补助8.07万元，比去年2.98万元增加5.09万元，增长63.07%；
221(类）住房保障支出－02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金10.19万元，比去年9.09万元增加1.1万元,增长10.79%；主要原因事业单位住房公积金核算基数提高。
5、210(类）卫生健康支出－11（款）行政事业单位医疗-99（项）其他行政事业单位医疗支出1.49万元比去年0.5万元增加0.99万元,增长198%。主要原因事业单位其他行政事业单位医疗核算基数提高。
 
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
 
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 
 
 



清凉分院2019年预算公开情况表.xlsx