目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表
 
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景东彝族自治县疾病预防控制中心是为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理等的业务技术指导中心，录属于公共卫生机构。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县疾病预防控制中心是一个独立核算的预算单位，单位根据政府的“三定”方案原则、工作任务及功能定位下设11个科室：行政办、急传科、地寄科、呼传科、项目办、检验科、公卫科、性艾科、免规科、财务后勤科和预防医学门诊。
（三）重点工作概述
在县人民政府及县卫计局领导下，实施政府对疾病预防控制的职能，具体开展疾病预防与控制、卫生监督与监测、水质检验、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休27人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 886.36万元，其中：一般公共预算财政拨款527.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转359.06万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 886.36万元，其中:本年收入527.30万元，上年结转359.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款886.36万元（本级财力886.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 886.36万元。财政拨款安排支出 886.36万元，其中，基本支出886.36万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、208(类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出71.81万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、208(类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出2.11万元。主要用于除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金等项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
3、210(类）卫生健康支出04（款）公共卫生01（项）疾病预防控制机构支出707.88万元。主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
4、210(类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出35.90万元。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5、210(类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助支出18.78万元。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6、210(类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出5.75万元。主要用于行政事业单位除了行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7、221(类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金支出44.13万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出886.36万元，项目支出0万元）。
按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：
1、301（类）工资福利支出499.46万元，比上年预算数725.06万元减少225.60万元，减少了31.11%。主要原因是2019年取消了绩效工资的预算，而2018年的预算数中包括绩效工资。
2、302（类）商品和服务支出382.81万元，比上年预算数23.98万元增加了358.83万元，增长了1496.37%。主要原因是本年预算包括上年结转数359.06万元。
3.303（类）对个人和家庭的补助支出4.09万元，比上年预算数4.30万元减少了0.21万元，减少了4.88%。主要原因是本年遗属人员减少了一人。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
    无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金19万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 5.06万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.56万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 1.56万元），公务接待费支出 3.5万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于疾病预防控制中心工作导致增加（减少）。主要用于开展疾病预防控制中心工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较上年的1.56万元增加（减少）0万元，主要是由于疾病预防控制中心工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障疾病预防控制中心（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算3.5万元，较上年的3.5万元增加（减少）0万元，主要是由于疾病预防控制中心工作导致增加（减少）。主要用于接待疾病预防控制中心（范围）产生的费用。
（二）按支出功能科目分类，支出分别列：
1、208(类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出71.81万元，比上年预算数67.78万元增加了4.03万元，增长了5.95%。主要原因是养老保险核算基数提高。
2、208(类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出2.11万元，比上年预算数1.94万元增加了0.17万元，增长了8.76%。主要原因是其他社会保障和就业核算基数提高。
3、210(类）卫生健康支出04（款）公共卫生01（项）疾病预防控制机构支出707.88万元，比上年预算数593.11万元增加了114.77万元，增长了19.35%。主要原因是上年预算数结转本年增加预算数359.06万元。
4、210(类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出35.90万元，比上年预算数33.89万元增加了2.01万元，增长了5.93%。主要原因是事业单位医疗核算基数提高。
5、210(类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助支出18.78万元，比上年预算数11.59万元增加了7.19万元，增长了62.04%。主要原因是公务员医疗补核算基数提高。
6、210(类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出5.75万元，比上年预算数3.27万元增加了2.48万元，增长了75.84%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出核算基数提高。
7、221(类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金支出44.13万元，比上年预算数41.76万元增加了2.37万元，增长了5.68%。主要原因是住房公积金支出核算基数提高。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁受益”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 




疾病预防控制中心2019预算公开情况表.xlsx