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中医医院 2019年预算编制和“三公”经费 公开

发布时间:2019-02-25 11:20:00 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县中医医院2019年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2019年2月目录一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算
 
 
 
景东彝族自治县中医医院
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
景东县中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体,以临床医疗为重点的二级甲等中医医院。
(二)机构设置情况
景东中医医院是一个独立核算的预算部门,单位按照政府“三定”方案和基本责任来设置下设机构,设置临床医技科室有:内科、外科、妇产科、骨伤科、针灸科、五官科、急诊科、治未病科、麻醉科、检验科、病理科、放射科功能科、B超室、名中医特色专家门诊、血液透析室、电子胃肠镜室、药剂科等。
 
(三)重点工作概述:
(1)、落实全面从严治党要求,进一步加强党的建设。强化十九大报告及习近平总书记讲话精神学习,推进党建工作,切实履行“两个”责任,扎实推进全面从严管党治党新要求,建设廉洁医院。
(2)、在“二级甲等”中医医院复审基础上,按照上级部门要求,积极推进县级中医医院提质达标工作。
(3)、强举措,抓落实,全力完成南部区新院整体搬迁工程,积极争取新的建设项目。
(4)、建机制、强管理、抓创新、调结构,夯实医院发展基础,持续发挥中医药特色优势,进一步提升中医服务能力与质量。
(5)、不断加强医联体建设,强调人才队伍建设,以援建帮扶、对口支援为契机,创新合作模式,提升学科建设力度,加快科室筹建步伐。
(6)、强化医院信息化建设,进一步优化服务环境与流程,改善服务态度,持续改善医疗服务。
(7)、贯彻落实医改政策,进一步深化推动医改工作。
(8)、贯彻落实中央、省市县扶贫工作的部署和要求,积极做好医院健康扶贫及脱贫攻坚工作。
(9)、切实做好省委第一巡视组巡视反馈意见及县审计局审计反馈意见的整改落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年2月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制153人,其中:行政编制 0人,事业编制153人。在职实有146人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养92人。
离退休人员 14人,其中: 离休 0人,退休 14人。
车辆编制4辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年财务总收入,1556.56万元,其中:一般公共预算1391.17万元,上年结转收入165.39万元.政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1556.56万元,其中,本年收入1391.17万元,上年结转收入165.39万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1391.17万元(本级财力1391.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1556.56万元,其中:基本支出1391.17万元,上年结转收入165.39万元,占总支出的100%,项目支出0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类
(1)、210(类)医疗卫生与计划生育支出11(款)行政事业单位医疗99(项)其它行政事业单位医疗支出支出17.79万元,主要反映在职职工失业保险支出;
(2)、210(类)医疗卫生与计划生育支出02(款)公立医院02(项)中医(民族)医院1088.71万元,主要反映在职职工工资支出;
(3)、210类)医疗卫生与计划生育支出11(款)行政事业单位医疗02(项)事业单位医疗108.82万元,主要反映在职职工医疗保险支出;
(4)、210(类)医疗卫生与计划生育支出11(款)行政事业单位医疗03(项)公务员医疗补助45.20万元,主要反映在职人员公务员医疗补助支出;
(5)、221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金130.65万元,主要反映在职职工住房公积金支出.
 
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1556.56万元,项目支出0万元)。
按部门预算支出经济科目分类,支出分别列:
1、301(类)工资福利支出1088.71万元,比上年预算数增加151.57万元,上升13.39%。主要原因是我院2019年实有在职人员比2018年增加了3人,2018年退休2人,工资福利增加。
2、303(类)对个人和家庭的补助支出130.65万元,比上年预算数增加了112.46万元,增加了18.19元,增加了13.95%。主要公积金增加。
五、省对下转项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

(四)市对下转移支付项目清单项目情况

 
六、政府采购预算情况
2019年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个(无法预计),政府釆购预算总额1400万元,其中政府釆购货物预算900万元、政府釆购工程预算500万元、 属于单位自筹资金
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计0 万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 0万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出 0万元),公务接待费支出 0万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数增减无变化。
1.因公出国(境)费
2019年根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较上年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于0工作导致增加(减少)。主要用于开展0工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元,较上年的0万元无变化,主要是由于车辆增加及扶贫工作下乡增加。其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,车辆增加及扶贫工作下乡增加。运拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0万元,较上年的0万元无变化,主要是由于接待减少。
(二)按支出功能科目分类,支出分别列:
3、2019年一般公共预算支出情况。
(1)210(类)医疗卫生与计划生育支出11(款)行政事业单位医疗171.82万元,比上年139.29元增加32.53万元,主要原因是:住房公积金算法变动.退休人员工作纳入社保发放。
(2)210(类)医疗卫生与计划生育支出02(款)公立医院02(项)中医(民族)医院1088.71万元,比上年937.14元增加151.57万元,增加主要原因是:工资增加,人员增加。
221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金支出130.65万元,比上年预算数112.46万元增加了18.19万元,主要原因是2019年住房公积金缴费核算基数提高了。
 
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。
(三)国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)、本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标,按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则,将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节,绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 
 




中医医院 2019年预算公开情况表.xlsx