目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表

 

部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职责一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐。
（二）机构设置情况
全镇15个村民委员会、4个社区、265个村居民小组，镇人民政府驻地设在玉屏路。本年末机构数为7个，其中行政机构1个，事业机构6个（含参公管理事业单位机构1个_财政所），与上年相比无增减变化。
（三）重点工作概述
为完成全年目标任务，2019年我们将重点抓好以下九个方面的工作：
持续推进脱贫攻坚，在苦干实干中体现新担当。必须坚定必胜信心，下足“绣花”功夫，继续攻坚克难。实现2019年脱贫摘帽，5个贫困村出列、400人以上贫困人口脱贫，贫困发生率下降到0.52%左右。千方百计促保障。积极争取上级支持，全面整合财政涉农资金，严格资金监管，提高使用效益，确保资金安全。继续加大小额信贷、扶贫再贷款等金融扶贫力度，发放各类贷款，实现建档立卡户“应贷尽贷”。加快推进村组道路改扩建、农村人畜饮水等项目，全面补齐农危房改造和人居环境整治提升等短板，5月底所有脱贫出列各项目标任务全面达标。对标对表补短板。根据动态调整变化、帮扶对象需求、项目实施进度等情况，及时更新调整项目库相关内容，确保项目安排精准到村、到户、到人。围绕13类致贫原因，全面落实健康、教育、产业、就业等行业扶贫政策，全面统筹生态补偿、农村公益性岗位、兜底保障等帮扶措施，确保户脱贫、村出列。高质量编制好后续产业精准扶贫规划，强化后续发展能力提升。创新种养大户、农业合作社、龙头企业等新型经营主体与贫困户的利益联结合作共赢机制，大力支持贫困村发展集体经济，运作好各村服务部，拓宽增收渠道。办好贫困人口培训中心，加大农业实用技术、务工技能等精准培训力度，开展技能培训。精准数据档案管理，继续抓好大数据平台精准比对、动态管理，确保镇、村、户、人的信息吻合、数据闭合。继续抓好挂包帮责任落实，扎实开展好“六进六做”，持续开展“自强、诚信、感恩”教育活动。
（二）持续推进项目建设，在动能转换上迈出新步伐。继续积极配合做好市政建设征地工作。推进交通建设。争取启动黄草岭至班崴旅游公路项目建设，加强公路管养；强化安全防护，保持道路畅通，努力建设农村“四好”公路。配合做好南景高速公路征拆工作，全力做好村组公路土地林地协调，确保新开工项目和在建项目如期推进，保证开工率，注重工程质量，严格项目审计，确保工程建设经得起检验。推进水利建设。实施斗阁、山冲第二批安全饮水巩固提升项目，完成董报小流域坡耕地水土保持治理工程，董报河（锦屏段）治理工程，全面做好农村饮水安全巩固提升，增强防汛抗旱减灾能力。推进能源通信建设。启动新一轮农村电网升级改造，实现通讯网络全覆盖。启动4个村级光伏扶贫电站建设。
（三）持续推进结构调整，在转型升级上谋求新跨越。立足长远，通盘谋划，突出特色优势，开启乡村振兴新征程。科学谋划乡村振兴。按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，坚持农民主体地位、乡村全面振兴、城乡融合发展、人与自然和谐共存的原则，全面启动乡村振兴战略规划工作，因地制宜、循序渐进，统筹主导产业、乡村风貌、文化特色、基础设施建设、基本公共服务等要素，实现多规合一，为乡村振兴描绘蓝图、指明路径。着力发展高原特色农业。稳定粮食播种面积5.6万亩，产量1.5万吨；实施冬农开发4万亩左右；种植烤烟6200亩，产量1.75万担；加强生态茶园管理，实现产量720吨；加大渔业科学养殖，力争产量达0.6万吨；稳定发展蚕桑产业，蚕茧产量稳定65吨。提速发展现代农业。做好镇村旅游规划，深入推进“一部手机游云南”建设。推进旅游基础设施建设，有序发展各类产业。
（四）持续推进征地拆迁，在市政建设中争取新成绩。按照城乡协调发展，建好城镇、做美农村的要求，统筹推进南部区征地拆迁工作。加强南部区路网、景川路延长线、南部区小学、无量中学项目建设的协调服务工作。继续推进无量山城一期征拆工作。积极配合县有关部门，严厉打击整治“两违”“两乱”建筑。继续巩固创文、创卫成果，着力改善市容市貌，让城市更美好人民更幸福。
（五）持续推进生态建设，在绿色发展上续写新篇章。牢牢守住生态红线，用实际行动肩负起生态保护的责任担当。加强生态建设。把生态文明建设融入经济、政治、文化、社会建设全过程。实施重点生态环境治理，重点生态工程，稳定退耕还林亩积，让青山长绿。深入实施“河（湖）长制”，持续开展清河行动，全力做好河道采砂治理。开展建筑施工扬尘、工业废气治理，节能减排到达目标，让蓝天更蓝。严格基本农田保护。严格落实基本农田保护制度，完成董报村土地整治项目，严格农药监管，治理农业污染。严格生态监督。严格执行《两山保护条例》，加强自然资源、镇村污染监督管理坚决制止和惩处破坏生态环境行为。加大信息曝光，开展环保信用评价，严惩违法违规排污行为，持续推进打击破坏野生渔业资源专项行动，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为。
（六）持续推进改革开放，在激发活力中寻求新突破。坚持创新驱动，增添发展动力。着力推进重点改革。加大重要领域和关键环节改革力度，推进“放管服”改革，做好行政审批事项承接、办结。深化农村集体产权制度改革，深化财政体制改革。加强规范债务管理。
（七）持续推进均衡发展，在民生福祉上交出新答卷。始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全镇人民。优先发展教育事业。大力发展学前教育，狠抓控辍保学工作，巩固义务教育均衡发展成果，不断改善办学条件，完成全面改薄项目扫尾工程，完成镇中学生宿舍楼加固和董报完小学生宿舍楼项目建设，争取实施灰窑完小教学楼、宿舍楼建设。加强社会保障。深入实施全民参保计划，继续扩大社会保险覆盖面，落实城乡居民基本养老和医疗保险制度，健全完善欠薪治理长效机制，确保农民工合法权益。加大农村劳动力转移就业培训，落实社会救助，关爱弱势群体，做好双拥、优抚安置。推进乡村医疗服务管理。认真落实健康扶贫政策措施，让群众享受优质医疗资源。加强疾病防控，完善基本公共卫生服务，医疗保障机制。继续实施全面两孩，全面开展优生优育全程服务。繁荣文化事业。实施文化惠民工程，强化文化服务中心管理，提升乡村文艺队伍水平，丰富群众文化活动，积极发展群众体育事业，广泛开展全民健身活动。
（八）持续推进社会治理，在发展环境上呈现新气象。树立问题导向，坚持改革创新，努力破解难题，加快补齐短板，进一步增强公众安全感、群众满意度。加强社会治理体系建设。创新社会治理方式，推动社会治理重心向基层下移，完善村（社区）网格化规范化治理机制，推进社会治理业务模块建设，构建一体化的社会治理公共服务平台，加快打造共建共治共享的社会治理格局。切实保障公共安全。深入开展扫黑除恶专项斗争。深入推进禁毒防艾人民战争和反恐怖斗争，确保人民群众安全感和执法满意度再上新台阶。严格落实安全生产主体责任，坚决遏制重特大安全事故。强化市场监管体系建设，保障人民群众药食安全。健全应急管理处置体系，加强防灾减灾工作。抓好综治信访维稳。深入推进“七五”普法，开展法治创建活动。加强预防和化解社会矛盾机制建设，完善重大决策社会稳定风险评估机制，加强信访法治化、规范化建设，发挥人民调解组织作用，妥善解决矛盾纠纷和群众合法诉求。促进民族团结奋进、共同繁荣发展。
（九）持续推进作风建设，在服务效能上实现提升。面对艰巨的改革发展和脱贫攻坚任务，我们将在“抓落实、抓具体、抓关键”上狠下功夫，全力打造人民满意的法治政府、高效政府、实干政府、清廉政府。提升公信力，让百姓更信赖。健全依法、科学、民主决策机制，大力推行政务公开、政府信息公开，提高政府工作透明度。依法接受镇人大的法律监督和工作监督，主动接受公众监督和舆论监督。认真办好人大代表建议案，不断提升政府的公信力。提升服务力，让百姓更认可。牢固树立以人民为中心的发展思想，严格落实民生政策，优先保障民生资金，探索创新一些可推广、可复制的好机制、好做法。深化“互联网+”政务服务，扎实推进“一部手机办事通”建设，努力让信息多跑路，让群众少跑腿。提升执行力，让百姓更满意。牢固树立强烈的事业心和责任感，坚决贯彻中央和省、市、县委和镇党委各项决策部署，确保政令畅通、步调一致。紧扣全镇中心工作，着力在脱贫攻坚、产业升级、项目推进等重点工作中攻坚克难。强化跟踪问效，确保政府工作定一件、干一件、成一件。全面落实干部正向激励、容错纠错机制，切实解决不作为、慢作为、乱作为问题，激发广大干部干事创业热情。提升免疫力，让百姓更放心。牢固树立法治思维，坚决把纪律和规矩挺在前面，严格按照法定权限和程序行使权力。全面落实从严治党要求，认真贯彻中央八项规定，持续整治“四风”问题，坚持用制度管人管事管钱，加强对财务、工程招投标、政府采购等重点岗位和关键环节的监管，严肃查处违纪违规行为，确保干部清正、政府清廉。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位7个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制108人，其中：行政编制40人，事业编制68人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入3799.14万元，其中：一般公共预算财政拨款2221.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1577.68万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3799.14万元，其中:本年收入2221.46万元，上年结转1577.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2221.46万元（本级财力2221.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出3799.14万元。财政拨款安排支出3799.14万元，其中，基本支出2968.43万元，项目支出830.71万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出1485万元，占总支出的39.09%，科学技术支出12.58万元，占总支出的0.33%，文化旅游体育与传媒支出102.91万元，占总支出的 2.71%，社会保障和就业支出379.57万元，占总支出的10%，卫生健康支出202.18万元，占总支出的5.32%，城乡社区支出48.58万元，占总支出的1.28%，农林水支出1405.08万元，占总支出的36.98%，交通运输支出30万元，占总支出的0.79%，商业服务业等支出10万元，占总支出的0.26%，住房保障支出123.24万元，占总支出的3.24%。
1、2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行2019年预算数为12.2万元，主要用于镇人大人员的基本支出。
2、2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作2019年预算数为1.89万元，主要用于人大代表开展活动的基本支出。
3、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为294.91万元，主要用于镇政府机构人员的基本支出。
4、2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行2019年预算数为87.67万元，主要用于镇财政所人员的基本支出。
5、2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出2019年预算数为38万元，其中3万元主要用于镇财政所开展业务的基本支出，35万元用于财政所标准化建设的项目支出。
6、2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2019年预算数为33.57万元，主要用于纪检人员的基本支出。
7、2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2019年预算数为10.81万元，主要用于团体人员的基本支出。
8、2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2019年预算数为3万元，主要用于开展团体业务活动支出。
9、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为57.25万元，主要用于党委人员的基本支出。
10、2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为19.66万元，主要用于乡镇机构运转支出。
11、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2019年预算数为926.06万元，其中主要用于基本支出381.43万元，用于扶贫等项目支出544.63万元。
12、2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行2019年预算数为12.58万元，主要用于科技人员的基本支出。
13、2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2019年预算数为24.74万元，主要用于文化部门人员的基本支出。
14、2070804文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播2019年预算数为9.16万元，主要用于广播人员的基本支出。
15、2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出2019年预算数为69万元，主要用于农村综合文化服务中心覆盖工程项目27万元，用于村文化活动场所项目17万元，用于小组老年活动室项目25万元。
16、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2019年预算数为35.6万元，主要用于社保机构人员的基本支出。
17、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2019年预算数为14.72万元，主要用于离休人员的基本支出。
18、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为192.79万元，主要用于全镇人员的养老保险缴费支出。
19、2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2019年预算数133.32万元，主要用于对农村公益性岗位的补助。
20、2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算数为3.15万元，主要用于对事业单位人员的失业保险缴费支出。
21、2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构2019年预算数为36.45万元，主要用于计划生育机构人员的基本支出。
22、2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2019年预算数为8.07万元，主要用于农村及居民的独生子女保健费支出。
23、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为39.45万元，主要用于行政人员的基本医疗缴费经费。
24、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为56.94万元，主要用于事业人员的基本医疗缴费经费。
25、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为46.15万元，主要用于人员的公务员医疗补助经费。
26、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为15.15万元，主要用于行政事业单位人员的公伤、生育保险支出。
27、2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2019年预算数为48.58万元，主要用于村镇规划中心人员的基本支出。
28、2130104农林水支出-农业-事业运行2019年预算数为283.57万元，主要用于农业服务中心人员的基本支出。
29、2130108农林水支出-农业-病虫害控制2019年预算数为5.86万元，主要用于村畜牧防疫员的补助支出。
30、2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为9.66万元，主要用于大学生村官的任职补助。
31、2130204农林水支出-林业-事业机构2019年预算数为101.67万元，主要用于对林业机构人员的基本支出。
32、2130205农林水支出-林业-森林培育2019年预算数为7.7万元，主要用于森林培育的相关支出。
33、2130209农林水支出-林业-森林生态效益补偿2019年预算数为90.85万元，主要用于公益林保护的补助支出及森林培育项目支出。
34、2130234农林水支出-林业-防灾减灾2019年预算数为3.2万元，主要用于林业防火基本支出。
35、2130299农林水支出-林业-其他林业和草原支出2019年预算数为83.38万元，主要用于集体部分公益林补偿。
36、2130314农林水支出-水利-防汛2019年预算数为3万元，主要用于大沟防汛项目支出。
37、2130317农林水支出-水利-水利技术推广2019年预算数为48.4万元，主要用于水利部门人员的基本支出。
38、2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2019年预算数为35.06万元，主要用于农村危房改造及基础设施项目建设。
39、2130505农林水支出-扶贫-生产发展2019年预算数为178万元，主要用于产业扶贫支出。
40、2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2019年预算数为5.44万元，主要用于开展扶贫工作的基本支出。
41、2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为518.58万元，主要用于对村、组人员的基本支出。
42、2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助2019年预算数为10万元，主要用于对村集体经济组织的补助。
43、2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设2019年预算数为30万元，主要用于村基础设施的建设。
44、2160699商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出2019年预算数为10万元，主要用于村基础设施的建设。
45、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为123.24万元，主要用于全镇职工的住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1486.31万元，其中：基本支出1486.31万元，项目支出0万元。

其中（1）基本工资356.06万元，（2）津贴补贴620.8万元，（3）奖金14.18万元，（4）机关事业单位基本养老保险缴费192.79万元，（5）职工基本医疗保险缴费111.55万元，（6）公务员医疗补助缴费46.11万元，（7）其他社会保障缴费3.15万元，（8）住房公积金123.24万元。

2、商品和服务支出397.75万元，其中：基本支出397.75万元，项目支出0万元。
其中（1）办公费268.5万元，（2）印刷费3.09万元，（3）水费0.17万元，（4）电费0.23万元，（5）邮电费4.49万元，（6）差旅费43.75万元，（7）会议费1万元，（8）培训费11.26万元，（9）公务接待费6.59万元，（10）专用材料费2.83万元，（11）劳务费8.88万元，（12）工会经费17.21万元，（13）福利费9.85万元，（14）公务用车运行维护费11.67万元，（15）其他交通费5.35万元，（16）其他商品和服务支出2.88万元。
 

3、对个人和家庭补助支出1084.37万元，其中基本支出1084.37万元，项目支出0万元。

其中（1）离休费14.52万元，（2）生活补助796.42万元，（3）个人农业生产补贴178万元，（4）其他对个人和家庭的补助95.43万元。

4、资本性支出830.71万元，其中基本支出0万元，项目支出830.71万元。
其中（1）办公设备购置2.88万元，（2）基础设施建设795.71万元，（3）大型修缮32.12万元。
　　
五、省对下转项转移支付情况
　　   无
 
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，全部为货物采购，采购预算资金20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总支出3799.14万元，与上年总支出2564.31万元相比增加1234.83万元，增长32.5%，增长的原因是人员经费增加及项目资金增加。财政拨款安排支出3799.14万元，其中，基本支出2968.43万元，与上年支出2564.31万元相比，增加404.12万元，增长15.8%，增长的原因是人员经费增加及扶贫产业项目增资，项目支出830.71万元，与上年相比增长100%，增长的原因是扶贫等项目增加。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计44.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.95万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出14.95万元），公务接待费支出29.95万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.1万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费14.95万元，较上年的15万元减少0.05万元，主要是由于严格规范公务用车导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费14.95万元，主要用于保障政府各部门下村及出差工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算29.95万元，较上年的30万元减少0.05万元，主要是由于进一步规范接待工作导致减少。主要用于接待村组干部产生的费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算261.17万元，较上年预算增加72.91万元，增长27.9%。

（三）财政拨款安排支出按功能科目分类与上年对比情况

1、2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行2019年预算数为12.2万元，比上年预算数减少4.82万元，减少39.51%。主要原因是：考核奖预算数减少。
2、2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作2019年预算数为1.89万元，比上年预算数增加1.89万元，增长100%。主要原因是：人大代表活动费增加。
3、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为294.91万元，比上年预算数减少113.45万元，减少38.47%。主要原因是：考核奖预算数减少。
4、2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行2019年预算数为87.67万元，比上年预算数减少49.32万元，减少56.26%。主要原因是：考核奖预算数减少和1人退休预算数减少。
5、2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出2019年预算数为38万元，比上年预算数增加38万元，增100%。主要原因是：标准化财政所项目增加预算。
6、2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2019年预算数为33.57万元，比上年预算数减少48.18万元，减少143.52%。主要原因是：村务监督委员会人员补助属于上级补助，不含在本公开数内。
7、2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2019年预算数为10.81万元，比上年预算数减少4.64万元，减少42.92%。主要原因是：考核奖预算数减少。
8、2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2019年预算数为3万元，比上年预算数增加2万元，增66.67%。主要原因是：关工委经费预算数增加。
9、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为57.25万元，比上年预算数减少23.54万元。主要原因是：考核奖预算数减少。
10、2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为19.66万元，比上年预算数减少3.19万元，减13.96%。主要原因是：乡镇财力补助支出预算数减少。
11、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2019年预算数为926.06万元，比上年预算数增加926.06万元，增加100%。主要原因是扶贫等项目预算支出增加。
12、2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行2019年预算数为12.58万元，比上年预算数减少4.77万元，减少37.92%。主要原因是考核奖预算数减少。
13、2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2019年预算数为24.74万元，比上年预算数减少16.41万元，减少66.33%。主要原因是：考核奖预算数减少。
14、2070804文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播2019年预算数为9.16万元，比上年预算数减少5.06万元，减少55.24%。主要原因是：考核奖预算数减少。
15、2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出2019年预算数为69万元，比上年预算数增加69万元，增加100%。主要原因是：农村综合文化服务中心覆盖工程项目、村文化活动场所项目、小组老年活动室项目增加而增加预算。
16、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2019年预算数为35.6万元，比上年预算数减少18.76万元，减少52.7%。主要原因是：考核奖预算数减少。
17、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2019年预算数为14.72万元，比上年预算数增加1.8万元，增加12.23%。主要原因是：离休人员离休费增加。
18、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为192.79万元，比上年预算数增加6.65万元，增加3.45%。主要原因是：人员增资缴费基数增加。
19、2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2019年预算数133.32万元，比上年预算数增加133.32万元，增加100%。主要原因是：增加扶贫农村公益性岗位补助支出。
20、2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算数为3.15万元，比上年预算数增加0.22万元，增加6.98%。主要原因是：人员增资失业保险缴费基数增加。
21、2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构2019年预算数为36.45万元，比上年预算数减少10.75万元，减少29.49%。主要原因是：考核奖预算数减少。
22、2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2019年预算数为8.07万元，比上年预算数增加8.07万元，增加100%。主要原因是：增加农村及居民的独生子女保健费预算。
23、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为39.45万元，比上年预算数减少5.54万元，减少14.04%。主要原因是：行政人员的基本医疗缴费预算数减少。
24、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为56.94万元，比上年预算数增加2.5万元。主要原因是：人员增资缴费基数增加。
25、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为46.15万元，比上年预算数增加9.26万元，增加20.07%。主要原因是：人员增资公务员医疗补助缴费预算数增加。
26、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为15.15万元，比上年预算数增加5.44万元，增加35.9%。主要原因是：人员增资公伤、生育保险缴费预算数增加。
27、2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2019年预算数为48.58万元，比上年预算数减少33.23万元，减少68.4%。主要原因是：考核奖预算数减少。
28、2130104农林水支出-农业-事业运行2019年预算数为283.57万元，比上年预算数减少了170.73万元，减少60.21%。主要原因是：人员减少1人以及考核奖预算数减少。
29、2130108农林水支出-农业-病虫害控制2019年预算数为5.86万元，比上年预算数增加5.86万元，增加100%。主要原因是：增加村畜牧防疫员的补助预算。
30、2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为9.66万元，比上年预算数减少19.35万元，减少200.31%。主要原因是：大学生村官人员减少4人。
31、2130204农林水支出-林业-事业机构2019年预算数为101.67万元，比上年预算数减少71.43万元，减少70.26%。主要原因是：人员减少1人以及考核奖预算数减少。
32、2130205农林水支出-林业-森林培育2019年预算数为7.7万元，比上年预算数增加7.7万元，增加100%。主要原因是：增加森林培育项目预算。
33、2130209农林水支出-林业-森林生态效益补偿2019年预算数为90.85万元，比上年预算数增加90.85万元，增加100%。主要原因是：增加公益林补偿预算。
34、2130234农林水支出-林业-防灾减灾2019年预算数为3.2万元，比上年预算数增加3.2万元，增加100%。主要原因是：增加了林业防火经费的预算。
35、2130299农林水支出-林业-其他林业和草原支出2019年预算数为83.38万元，比上年预算数增加83.38万元，增加100%。主要原因是：增加公益林补偿经费的预算。
36、2130314农林水支出-水利-防汛2019年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，增加100%。主要原因是：增加大沟防汛项目预算。
37、2130317农林水支出-水利-水利技术推广2019年预算数为48.4万元，比上年预算数减少46.05万元，减少95.14%。主要原因是：人员减少1人以及考核奖预算数减少。
38、2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2019年预算数为35.06万元，比上年预算数增加35.06万元，增加100%。主要原因是：农村危房改造及基础设施项目建设增加预算。
39、2130505农林水支出-扶贫-生产发展2019年预算数为178万元，比上年预算数增加178万元，增加100%。主要原因是：产业扶贫增加预算。
40、2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2019年预算数为5.44万元，比上年预算数增加5.44万元，增加100%。主要原因是：开展扶贫工作的工作经费预算增加。
41、2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为518.58万元，比上年预算数增加195.72万元，增加37.74%。主要原因是：村干部增加脱贫攻坚补助增加预算。
42、2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助2019年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，增加100%。主要原因是：对村集体经济组织的补助预算增加。
43、2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设2019年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，增加100%。主要原因是：村基础设施建设的预算增加。
44、2160699商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出2019年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，增加100%。主要原因是：村基础设施建设的预算增加。
45、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为123.24万元，比上年预算数增加0.97万元，增加0.79%。主要原因是：住房公积金缴费增加预算。
 
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日锦屏镇人民政府资产总额6791.77万元。其中：流动资产3033.83万元，占资产总额44.67％；固定资产595.91万元，占资产总额8.77％；无形资产103.61万元，占资产总额1.53%。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

（四）本部门预算绩效情况说明
一是继续强化预算绩效要求，打牢绩效管理工作基础，提高绩效管理的认识。在单位年度预算管理工作中，将进一步细化和落实部门申报资金绩效要求，特别对于年度申报的部门专项经费，须进一步完善工作绩效目的建立，逐步改性绩效目标的规范、准确性，逐步推行从专项经费从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效预算管理，同时进一步加强部门培训、宣传，将财政部“讲求绩效”思想充分融入预算管理工作，为绩效评价工作提供良好氛围。
 
 

 

锦屏镇人民政府2019年预算公开情况表.xlsx