目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
    十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
（二）机构设置情况
部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个
（三）重点工作概述
2019年是十三五发展的第四年，我乡主要工作是巩固好脱贫出列的成果，查缺补漏，同时，严格按照十三五规划做好今年的各项工作。
今年经济社会发展的主要预期目标建议是：全乡农村经济总收入年均增长10%以上；固定资产投资年均增长13 %以上；农民人均可支配收入增长12%以上，粮食总产稳定在1.2万吨。
为实现上述目标，我们要重点抓好以下几个方面的工作：
一是继续抓好各项基础设施项目建设。推进村组道路硬化建设项目；推进集镇建设项目；
二是继续抓好各项产业发展。加大畜牧、烤烟、蚕桑等支柱产业的发展，巩固提升核桃、茶、咖啡等传统产业，加快晚熟芒果、坚果等经济林果种植，积极探索种植重楼、天麻等林下经济，加大科技培训力度，力争各项产业发展再上新台阶；依托自身资源优势，通过烤烟、蚕桑、蔬菜种植合作社和用水协会、集体林转包、集体茶园租赁、生态猪、牛滚动发展等方式继续发展壮大村集体经济。
三是继续抓好第二、第三产业发展。继续推进“互联网+”战略，构建县、乡、村三级物流配送体系，实现电子商务销售特色产品。大力推进绿色生态旅游业与文化产业融合发展，积极推进乡村旅游基础建设，宣传 “刘崐故里”、“曼等云海”等旅游景点，推进观景台、旅游厕所等配套设施建设，开发旅游产品。鼓励返乡青年、大学生创业就业。深入开展群众性精神文明创建活动，广泛开展全民健身活动，使社会文化生活更加丰富多彩。
四是继续抓好民生建设。争取实施乡中学及三大完小附属设施扩建项目，争取乡中心幼儿园项目开工建设；加大对校园周边环境整治，营造和谐教育氛围。健全农村公共卫生和基本医疗卫生服务体系；做好奖优免补政策落实，加强流动人口服务管理。不断完善社会救助保障体系，进一步提高社会服务水平。
五是严格落实“党政同责，一岗双责”制度，层层落实安全生产责任制。深入开展重点领域和行业安全隐患排查整治，抓好道路、水上交通和消防安全专项整治，抓好食品药品安全管理等工作，加大安全生产事故责任追究和处罚力度，确保安全生产形势总体稳定。深入推进“平安和谐曼等”建设，进一步完善社会治安防控体系。做好“七五”普法，强化法治宣传教育。严厉打击各种违法犯罪活动，继续打好禁毒防艾人民战争，加大矛盾纠纷排查调处力度，不断提高人民群众的安全感和满意度。
六是继续抓好生态文明建设。实施生态公益林管护、生态林建设、草原生态建设项目，积极推进农村清洁能源综合利用。
七是继续抓好政府自身建设。加强政府自身建设是实现政府工作目标的关键所在，我们必须敢于担当、攻坚破难，在新常态下牢固树立为民服务意识，增强为民办事能力。坚持依法行政，推进决策科学化、规范化、民主化。深化政务信息公开，加强电子政务建设。自觉接受人大、政协监督，广泛听取基层群众和社会各界意见建议。切实加强新形势下机关作风效能建设，健全和完善培训、监督、考评机制，着力打造一支政治坚定、作风过硬、业务精湛的干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制 29人，事业编制41人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1745.06万元，其中：一般公共预算财政拨款1183.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转561.82万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1745.06万元，其中:本年收入1183.24万元，上年结转561.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1745.06万元（本级财力1745.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1745.06万元。财政拨款安排支出 1745.06万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。
（一）  财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出-06财政事务、01人大事务、03政府办公厅（室）及相关工作事务、11纪委监察事务、29群众团体事务、31党委办公厅（室）及相关工作事务、99其他一般公共服务支出”支出695.59万元，主要反映财政所、政府及各中心站所日常运行及人员经费的支出，“207文化体育与传媒支出－ 04新闻出版广播影视”支出42.76万元，主要反映文化广播电视服务中心的日常办公经费及人员经费的支出，“208社会保障和就业支出-01人力资源和社会保障管理事务、05行政事业单位离退休、99其他社会保障和就业支出”支出211.25万元，主要反映社保中心人员支出及各类社会保障类缴费支出，“210医疗卫生与计划生育支出-07计划生育事务支出、11行政事业单位医疗”支出91.86万元，主要反映乡计生办正常经费及人员支出、行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗补助支出，“212城乡社区支出-02城乡社区规划与管理”支出34.76万元，主要反映村镇规划中心正常运行经费支出及人员经费支出，“213农林水支出-01农业、02林业、07对村民委员会和村党支部的补助”支出599.35万元，主要反映林业服务中心、林业服务中心、大学生村官、及村干部人员经费、正常运行经费及村级半供养人员补助、转移支付、党建工作经费等，“221住房保障支出-02住房改革支出”支出66.49万元，主要反映在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出情况。
2019年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1269.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出804.63万元，占基本支出的63.36％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）173.03万元，占基本支出的13.63％，生活补助，奖励金等支出292.2万元，占基本支出的23.01％。与上年对比增加3.08万元，增减变化的原因主要是生活补助，奖励金增加。
2、项目支出情况。
2019年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元.
2019年一般公共预算当年拨款 1745.06万元，比上年预算数增加478.28万元，增 长37.76%。
（1）一般公共服务支出-人大事务-行政运行2019预算数为12.14万元，比上年预算数减少4.88万元，减少率40.2%。主要原因是：。
（2）一般公共服务支出-代表工作-行政运行2019年预算数为8.35万元，比上年预算数增加8.35万元，增长100%。主要原因是：工资福利支出增加及人员增加。
（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事物-行政运行2019年预算数为230.27万元，比上年预算数减少51.99万元，减少率为22.58%。主要原因是：年初预算科目调整。
（4）一般公共服务支出-其他政府办公（室）及相关机构事务支出-行政运行2019年预算数为1.5万元，比上年预算数增加1.5万元，增长100%。主要原因是：工资福利支出增加及人员增加，预算科目调整。
（5）一般公共服务支出-财政事务-行政运行2019年预算数43.49万元，比上年预算数减少18.51万元，减少42.56%，主要原因是：工资福利支出增加及人员增加。
（6）一般公共服务支出-纪委监察事务-行政运行2019年预算数为44.12万元，比上年预算数减少17.78万元，减少40.3%，主要原因是：年初预算科目调整.
（7）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2019年预算数为13.43万元，比上年预算数减少4.33万元，减少 32.24%，主要原因是：年初预算科目调整。
（8）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关工作事务-行政运行2019年预算数为23.25万元，比上年预算减少9.91万元，减少率为42.62%，主要原因是：年初预算科目调整。
（9）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行2019年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增加率为100%，主要原因是：上年结转结余资金。
（10）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-行政运行2019年预算数为42.11万元，比上年增加33.17万元，增加率为78.77%，主要原因是：年初预算科目调整。
（11）文化体育与传媒支出-文化-群众文化2019年预算数为22.76万元，比上年减少14万元，减少率为61.51%，主要原因是：年初预算科目调整。
（12）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2019年预算数为23.4万元，比2018年执行数减少16.52万元，减少70.6%。主要原因是年初预算科目调整。
（13）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为101.55万元，比2018年执行数增加8.25万元，增长8.12%。主要原因是年初预算科目调整。
（14）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为2.23万元，比2018年执行数增加2.23万元，增长100%。主要原因是上年结转结余资金。
（15）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他就业补助支出2019年预算数为81.39万元，比2018年执行数增加81.39万元，增长100%。主要原因是年初预算科目调整。
（16）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他社会保障和就业支出2019年预算数为1.39万元，比2018年执行数增加0.16万元，增长11.51%。主要原因是年初预算科目调整。
（17）医疗卫生与计划生育支出-其他计划生育事务支出2019年预算数为10.96万元，比2018年执行数减少3.94万元，减少35.95%。主要原因是年初预算科目调整。
（18）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助2019年预算数分别为25.24万元、25.53万元、22.22万元，比2018年执行数分别减少1.57万元、减少6.22%；增加6.82万元、增加26.71%；减少1.1万元、增加4.95%。医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为7.91万元，比2018年执行数增加2.86万元，增长56.63%。以上变化的主要原因是年初预算科目的调整。
（19）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2019年预算数为30.68万元，比2018年执行数减少9.38万元，减少30.57%。主要原因是工资福利支出增加及人员增加。
（20）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-其他城乡社区公共设施支出2019年预算数为4.08万元，比2018年执行数增加4.08万元，增加100%。主要原因是上年结转结余资金。
（21）农林水支出-农业-事业运行2019年预算数为150.38万元，比2018年执行数减少88.49万元，减少58.84%。主要原因是年初预算科目的调整。
（22）农林水支出-农业-事业运行-对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为17.13万元，比2018年执行数增加2.64万元，增加18.22%。主要原因是人员增加。
(23) 农林水支出-林业-林业事业机构2019年预算数为16.69万元，比2018年执行数减少23.37万元，减少140%。主要原因是年初预算科目的调整。
(24) 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为225.76万元，比2018年执行数增加96.41万元，增加42.70%。主要原因是人员变化。
(25) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为66.4万元，比2018年执行数增加5.99万元，增加9.02%。主要原因是预算标准调整。
(26) 农林水支出-扶贫贷款奖补和贴息-其他扶贫支出2019年预算数为8.91万元，比2018年执行数增加8.91万元，增加100%。主要原因是上年结转结余资金。
 
五、省对下转项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
(四)省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
 
六、政府采购预算情况
2019年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府釆购预算总额3.6万元，其中政府釆购货物预算3.6万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计39.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出39.8万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出19.9万元），公务接待费支出19.9万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.2万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费39.8万元，较上年的40万元减少0.2万元，主要是由于扶贫工作导致增加（减少）。其中：购置经费19.9万元、运行维护费19.9万元，主要用于保障开展工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算39.8万元，较上年的40万元减少0.2万元，主要是由于脱贫工作导致增加（减少）。主要用于上级检查组、交流工作产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算1183.24万元，较上年预算减少83.54万元，减少6.6%。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，曼等乡人民政府资产总额为898.53万元，其中流动资产452.79万元（财政应返还额度及预拨经费），固定资产423.97万元，无形资产38.87万元。固定资产与上年年初相比增加212.9万元，主要是流动资产增加。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。




曼等乡人民政府2019年预算公开情况表.xlsx