目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职能参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。2019年重点工作任务介绍。财政工作继续按照科学理财，科学管理的原则，紧紧围绕“一是保工资，二是保运转，三保民生，四保重点，五是促发展”的财政管理。狠抓增收节支，严格控制一般性行政开支，积极抓好支柱产业发展。2019年主要工作目标：全乡生产总值增长7 %以上，农村居民人均可支配收入增长9.6%以上，固定资产投资增长15%以上；人口自然增长率控制在6‰以内；贫困发生率降至3%以下。加快脱贫攻坚步伐，7个贫困村脱贫出列；实施县人大建议案；突出农业提质升级，培植培育新兴产业；加快生态环境改善。充分发挥财政职能作用，加强财源建设，增加财政收入，及时化解财政风险，提高管理水平，是我们今后财政工作的重点，真正实现财政服务于经济发展的第一要务。
二、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共7个，分别是政府（政府、人大、纪委、计生、共产党事务、群众团体事务）、财政所、文化与广播服务中心、社会保障服务中心、农业服务中心、林业服务中心、城乡社区规划服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。
在职人员编制71人，其中：行政编制29人，事业编制42人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 3380.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1172.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2208.24万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3380.54万元，其中:本年收入1172.30万元，上年结转2208.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1172.30万元（本级财力1172.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出3380.54万元。财政拨款安排支出 3380.54万元，其中，基本支出1433.01万元，占总支出的42.39%项目支出1947.53万元，占总支出的57.61%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行2019年预算数为12.11万元，比上年预算数减少14.47万元，减少54.44%。主要原因是：人大部门人员减少，工资及奖励金减少。
（2）2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2019年预算数为234.67万元，比上年预算数减少19.72万元，减少7.75%。主要原因是：政府部门人员的工资及奖励金调整。
（3）2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行49.64万元，其中上年转入10万元；2019年预算数39.64万元，比上年预算数减少19.69万元，减少33.19%。主要原因是：财政所部门人员工资及奖励金调整预算。
（4）2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行2019年预算数为50.77万元，比上年预算数增加13.24万元，增长35.28%。主要原因是：纪检部门人员的正常增资及增加奖励金增加预算。
（5）2012999一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出3.02万元，其中上年转入0.02万元；2019年预算数为3万元，比上年预算数增0万元，增长0%。主要原因是：基层团组织经费无变化。
（6）2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2019年预算数为45.74万元，比上年预算减少7.73万元，减少14.46%。主要原因是：党委部门人员工资奖励金调整减少预算。
（7）2019999一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出支出190.42万元，其中上年转入178.83万元；2019年预算数为11.59万元，比上年预算数增加3.55万元，增长44.15%。.主要原因是：其他一般公共服务支出增加预算。
（8）2070109文化体育与传媒支出－文化－群众文化2019年预算数为22.29万元，比上年预算数减少12.56万元，减少36.04%。主要原因是：文化部门人员的工资资及奖励性绩效调整预算。
（9）2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构2018年预算数为24.64万元，比上年预算数增加9.39万元，增加61.57%。主要原因是：部门人员工资及奖励金调整预算。
（11）2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为107.24万元，比上年预算数增加10.98万元，增长11.41%。主要原因是：增加在职人员的养老保险预算。
（12）2089901社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2019年预算数1.49万元，比上年预算数增加0.27万元，增长22.13%。主要原因是：科目变动。
（13）2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－行政单位医疗2019年预算数为26.1万元，比上年预算数减少2.49万元，下降8.71%。主要原因是：本年度工伤、生育保险新增功能科目单独核算。
　　（14）2101102医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－事业单位医疗2019年预算数为27.52万元，比上年预算数增加4.43万元，增加19.19%。主要原因是：本年度新增人员。
（15）2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－公务员医疗补助2019年预算数为22.61万元，比上年预算数增加3.28万元，增加16.97%。主要原因是：本年度新增人员。
（16）2101199医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为8.22万元，比上年预算数增加3万元，增长57.47%。主要原因是：本年度工伤、生育保险新增此功能科目单独核算。
（17）2120201城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理2019年预算数为32.93万元，比上年预算数减少7.2万元，减少17.94%。主要原因是：村镇规划部门人员的正常增资及增加奖励性绩效调整预算。
（18）2130104农林水支出－农业－事业运行2019年预算数为119.84万元，比上年预算数减少55.33万元，减少31.59%。主要原因是：农业部门人员工资及奖励性绩效调整预算。
（19）2130108农林水支出－农业－对高校毕业生到基层任职补助9.72万元，其中上年转入6.36万元；2019年预算数为3.36万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：高校毕业生到基层任职的人员无变化。
（20）2130204农林水支出－林业－林业事业机构2019年预算数为33.02万元，比上年预算数减少31.93万元，下降49.16%。主要原因是：林业部门人员减少，人员的正常增资及奖励性绩效调整预算。
（21）2130317农林水支出－水利－水利技术推广2019年预算数为24.99万元，比上年预算数减少4.23万元，减少14.48%。主要原因是：水利部门人员工资及奖励性绩效调整预算。
（22）2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助206万元，其中上年转入9万元；2019年预算数为197万元，比上年预算数增加72.56万元，增加58.31%。主要原因是：小组脱贫攻坚委员会委员主任及公益性岗位增加预算。
（23）2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金69.63万元，其中上年转入0.4万元；2019年预算数69.23万元，比上年预算数增加6.96万元，增长11.18%。主要原因：人员增加及公积金调整。
（24）2130599农林水支出－扶贫－其他扶贫支出上年转入47.37万元。
（25）2130209农林水支出－林业－森林生态效益补偿上年转入17.83万元。
（26）2130234农林水支出－林业－林业防灾减灾2018转入1.5万元。
（27）2130142农林水支出－农业－农村道路建设上年转入209万元。
（28）2130299农林水支出－林业－其他林业支出上年转入141.95万元。
（29）2130335农林水支出－水利－农村人畜饮水上年转入9.25万元。
（30）2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作上年转入4.78万元。
（31）2013299一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出上年转入4.36万元。
（32）2079999文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出上年转入33万元。
（33）2130314农林水支出－水利－防汛上年转入0.5万元。
（34）2130199农林水支出－农业－其他农业支出上年转入15.36万元。
（35）2130504农林水支出－扶贫－农村基础设施建设上年转入1206.7万元。
（36）2130505农林水支出－扶贫－生产发展上年转入1.07万元。
（37）2100799医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出上年转入1.9万元。
（38）2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利上年转入26万元。
（39）2210105住房保障支出－保障性安居工程支出－农村危房改造上年转入121.51万元。
（40）2010699一般公共服务支出－财政事务－其他财政事务支出上年转入9.86万元。
（41）2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出上年转入30万元。
（42）2140601交通运输支出－车辆购置税支出－车辆购置
税用于公路等基础设施建设支出上年转入5万元。
（43）2070308文化体育与传媒支出－体育－群众体育上年转入1万元。
（44）2160699商业服务业等支出－涉外发展服务支出－其他涉外发展服务支出10万元。
（45）2010399一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出上年转入11万元。
 
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出情况。
2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1433.01万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出837.62万元，占基本支出的71.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出212.18万元，占基本支出的14.81％，生活补助、住房公积金等对个人家庭的补助支出383.21万元，占基本支出的26.74％。与上年相比支出增加了165.78万元，同比增加76.25%。资本性支出1947.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出1947.53万元。
五、省对下转项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，采购预算资金21.55万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 28.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.3万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出16.3万元），公务接待费支出12.2万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费16.3万元，较上年的16.3万元增加（减少）0万元，主要是由于扶贫工作等支出。其中：购置经费0万元、运行维护费16.3万元，主要用于保障保障全乡工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算12.2万元，较上年的12.2万元增加（减少）0万元，主要是由于扶贫工作导致增加（减少）。主要用于接待会议、培训，检查等产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算1172.30万元，较上年预算减少110.04万元，减少8.58%。
（三）国有资产占用情况
鉴截止2018年12月31日林街乡人民政府资产总额为1407.75万元。其中流动资产1009.28万元，占资产总额的71.69%；固定资产398.74万元，占资产总额的28.32%。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
（四）本部门预算绩效情况说明
一是继续强化预算绩效要求，打牢绩效管理工作基础，提高绩效管理的认识。在单位年度预算管理工作中，将进一步细化和落实部门申报资金绩效要求，特别对于年度申报的部门专项经费，须进一步完善工作绩效目的建立，逐步改性绩效目标的规范、准确性，逐步推行从专项经费从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效预算管理，同时进一步加强部门培训、宣传，将财政部“讲求绩效”思想充分融入预算管理工作，为绩效评价工作提供良好氛围。
 
 



林街乡人民政府2019 年预算公开情况表.xlsx