目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
花山镇人民政府的主要职能：（1）执行花山镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）执行花山镇行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2019年县花山镇按照批准的“三定”方案，内设机构有7个，镇人民政府、财政所、农业服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、文化广播电视服务中心。
其工作职能是预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算，组织协调收入等。
（三）重点工作概述
2019年主要工作重点：一是抓好全县宏观经济运行分析和规划编制工作，经济运行分析水平不断提高；二是确保乡镇经济按要求支出，确保合法合理，重点项目建设进展顺利；三是加强固定资产管理；四是管理好政府性乡村债券债务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制 28人，事业编制35人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2516.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1476.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1039.5万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2516.04万元，其中:本年收入1476.54万元，上年结转1039.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1476.54万元（本级财力1476.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2516.04万元。财政拨款安排支出  2516.04万元，其中，基本支出2068.31万元，项目支出447.73万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出660.66万元，占总支出的26.26％；文化体育及传媒支出95.37万元，占总支出的3.79％；社会保障和就业支出267.53万元，占总支出的10.63％；卫生健康支出103.77万元，占总支出的4.12％；城乡社区支出173.33万元，占总支出的6.89％；农林水支出1134.04万元，占总支出的45.07％；商业服务业等支出5万元，占总支出的0.2％；住房保障支出76.35万元，占总支出的3.03％。
1.2010101一般公共服务支出-人大事物-行政运行2019年预算数为11.49万元，比2018年执行数减少5.7万元。主要原因是年初预算科目调整。
2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事物-行政运行2019年预算数为239.32万元，比2018年执行数减少56.34万元。主要原因是年初预算科目调整。
3.2010601一般公共服务支出-财政事物-行政运行2019年预算数为46.27万元，比2018年执行数减少17.9万元。主要原因是年初预算科目调整。
4.2011101一般公共服务支出-纪检监察事物-行政运行2019年预算数为63.66万元，比2018年执行数增加31.18万元%。主要原因是人员增资。
5、一般公共服务支出-群众团体事物-其他群众团体事务支出2019年预算数为1.03万元，比2018年执行数增加0.03万元，主要原因上年指标结转。
6.2013101一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事物-行政运行2019年预算数为70.12万元，比2018年执行数减少72.94万元。主要原因是年初预算科目调整。
7、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2019年预算数为192.63万元，比2018年执行数增加192.63万元，增加100%。主要原因是年末结转结余资金。
8.2070109文化体育与传媒支出-文化-群众文化2019年预算数为23.77万元，比2018年执行数减少16.01万元。主要原因是年初预算科目调整。
9.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2019年预算数为22.9万元，比2018年执行数减少12.49万元。主要原因是年初预算科目调整。
10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为123.27万元，比2018年执行数增加19.66万元。主要原因是核算基数增加。
11.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2019年预算数为119.59万元，比2018年执行数增加119.59万元，增长100%。主要原因是核算基数增加。
12.2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出2019年预算数为1.77万元，比2018年执行数增加0.37万元。主要原因是年初预算科目调整。
13.2100716医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务支出2019年预算数为4万元，比2018年执行数增加4万元，增长100%。主要原因是年初预算科目调整。
 
14.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助2019年预算数分别为29.11万元、32.52万元、28.69万元，比2018年执行数分别减少0.96万元、减少3.34%；增加6万元、增加26.87%；增加5.23万元、增加27.27%。医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为8.4万元，比2018年执行数增加3.3万元，增长64.71%。以上变化的主要原因是年初预算科目的调整。
15.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2019年预算数为47.83万元，比2018年执行数减少32.74万元。主要原因是年初预算科目的调整。
16.2130104农林水支出-农业-事业运行2019年预算数为158.92万元，比2018年执行数减少69.97万元。主要原因是年初预算科目的调整。
17.2130152农林水支出-农业-事业运行-对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为13.05万元，比2018年执行数增加5.2万元。主要原因是人员增加。
18.2130204农林水支出-林业-林业事业机构2019年预算数为41.01万元，比2018年执行数减少3.04万元。主要原因是年初预算科目的调整。
19.2130317农林水支出-水利-水利技术推广2019年预算数为17.52万元，比2018年执行数增加1万元。主要原因是年初预算科目的调整。
20.2130599农林水支出-扶贫贷款奖补和贴息-其他扶贫支出2019年预算数为10.85万元，比2018年执行数增加10.85万元，增加100%。主要原因是预算标准调整。
21.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为341.81万元，比2018年执行数增加124.51万元。主要原因是人员变化。
22.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为74.35万元，比2018年执行数增加6.97万元。主要原因是核算基数增加。
 
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 工资福利支出852.05万元（其中：基本支出852.05万元，项目支出0万元），比2018年工资福利支出减少340.82万元；商品和服务支出190.98万元（其中：基本支出190.98万元，项目支出0万元），比2018年商品和服务支出增加56.97万元；对个人和家庭的补助673.7万元（其中：基本支出673.7万元，项目支出0万元），比2018年对个人和家庭的补助增加540.29万元；资本性支出953.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出953.7万元），比2018年资本性支出增加953.7万元。
 
五、省对下转项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。
无
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于。
无
 
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于。
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
 
六、政府采购预算情况
 2019年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府釆购预算总额25.66万元，其中政府釆购货物预算25.66万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计18.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.9万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出6.9万元），公务接待费支出11.9万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费6.9万元，较上年的6.9万元增加（减少）0万元，主要是由于扶贫工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费6.9万元，主要用于保障扶贫工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算11.9万元，较上年的11.9万元增加（减少）0万元，主要是由于扶贫工作导致增加（减少）。主要用于接待扶贫产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算183.4万元，较上年预算增加66万元，增长56.22%。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日花山镇人民政府资产总额1345.18万元。其中：流动资产817.56万元，占资产总额60.78％；固定资产527.62万元，占资产总额39.22％；无形资产名义金额0万元。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 
 


花山镇人民政府2019年预算公开情况表.xlsx