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教育局(本级) 2019年预算编制和“三公”经费 预算公开
发布时间：2019-02-22 11:00:00 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300236000000景东彝族自治县教育局(本级)2019年度部门预算编制和三公经费预算编制说明2019年02月目录一、基本职能及主要工
监督索引号53082300236000000
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、规划，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。
（2）组织和指导全县教育综合改革；编制全县教育改革与发展的规划；拟定全县教育改革与发展的政策并监督实施。
（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，管理和指导全县基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的教育教学工作，指导社会力量办学工作。
（4）制定全县教育系统精神文明建设规划，抓好学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育、健康教育、法制教育、养成教育和绿化美化工作，加强学校精神文明建设，指导学校积极创建文明学校、绿色学校、平安校园。指导全县青少年校外教育工作。
（5）综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全县各级各类学校教育教学工作，指导社会力量办学工作。
（6）负责制定教育督导工作的规章制度和政府教育督导室的日常工作；负责制定县属学校（园）、乡（镇）中心小学校（园）长工作目标管理责任书，并组织指导、检查和考核；指导全县教育督导工作，组织对全县各级各类学校申报县级及以上现代教育示范学校的评估及审定；负责组织和指导基础教育发展水平、质量监测工作。监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。
（7）负责本部门教育经费的统筹管理；参与制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施；完成教育经费的年度预算和决算工作；监督本部门下拨的教育经费、补助专款、基建专款等各种资金使用；组织实施好学生营养改善计划。
（8）负责全县教师管理工作。统筹规划教师队伍、干部队伍建设；依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职称评聘、培养、培训和综合考核等管理职能；配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资工作；负责教师调配和流动管理工作；协助有关部门做好大中专学校毕业生就业指导工作；管理、考核、任免干管权限内的中层以上干部。
（9）负责组织实施普通高中、职业高中等学校的招生工作；拟定普通高中、职业高中招生计划；负责各类学校学籍管理；负责组织高考、中考、小学学业水平测试等考试工作；管理全县的学历教育；规划、负责教职工继续教育工作。
（10）负责指导和组织教育教研、教育技术装备、现代教育技术等工作。负责教育基本信息统计、分析和发布及《景东教育》的编辑出版发行工作。
（11）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
（12）负责抓好全县各级各类学校的安全、稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。
（13）依法保护教师合法权益。做好来信来访接待工作，配合有关部门查处违法违纪案件，做好教育系统内部审计工作，维护学校正常的教育教学秩序。
（14）承办景东彝族自治县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其它事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县教育局机关设10个内设机构：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、德育与安全股、职业教育与成人教育股、教师教育股、招生考试办公室、景东彝族自治县人民政府教育督导室办公室。
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 25人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 681.86万元，其中：一般公共预算财政拨款301.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转380.21万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入681.86万元，其中:本年收入301.65万元，上年结转380.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.65万元（本级财力301.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出681.86万元。财政拨款安排支出 681.86万元，其中，基本支出333.7万元，项目支出348.16万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2019999一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出0.18万元，比去年增加0.18万，增加100%，因为上年结转的烤烟生产奖励资金。
（2）2050101教育支出—教育管理事务--行政运行206.39万元，比去年347.43万元减少141.04万元，减少40.6%，主要因为人员退休减少，商品服务支出、对个人和家庭的补助都减少。
（3）2050201教育支出—普通教育--学前教育支出40万元，比去年144万元减少104万元，减少72.22%万元，主要是因为减少了项目投入。
（4）2050202教育支出—普通教育--小学教育支出40万元，比去年1084.56万元减少1044.56万元，减少96.31%，主要是因为减少了对小学的项目支出。
（5）2050203教育支出—普通教育--初中教育支出172.67万元，比去年107.1万元，增加65.57万元，主要是因为增加了初中教育的非税收入。
（6）2050204教育支出—普通教育--高中教育支出12.5万元，比去年328.59万元减少316.09万元，减少96.2%，主要是因为减少了高中教育的非税收入。
（7）2050299教育支出—普通教育--其他普通教育支出20.75万元，比去年增加20.75万元，增加100%，主要因为上年结转资金。
（8）2050901教育支出—教育费附加安排的支出--农村中小学校舍建设支出78.36万元，比去年增加78.36万元你，增加100%，主要是因为上年结转资金78.36万元。
（9）2050999教育支出—教育费附加安排的支出--其他教育费附加安排的支出12万元，比去年增加12万元，增加100%，主要是因为上年结转资金12万元。
（10）2059999教育支出—其他教育支出--其他教育支出1.98万元，比去年595.4万元减少593.42万元，减少99.67%，主要是因为减少了项目投入。
（11）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休--事业单位离退休支出16.25万元，比去年3.96万元减少12.29万元，减少310.35%，主要因为去年预算在2080501归口管理的行政单位离退休中8.33万元。
（12）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出29.42万元，比去年39.48万元能减少10.06万元。减少25.48%，主要是因为人员减少，退休3人。
（13）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗--行政单位医疗14.71万元，比去年19.74万元减少5.03万元，减少25.48%，主要是因为人员减少，退休3人。
（14）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗--公务员医疗补助11.88万元，比去年7.9万元增加3.98万元你，增加50.38%，主要因为提高了工资标准。
（15）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出3.06万元，比去年2.01万元增加1.05万元，增加52.24%，主要因为提高了工资标准。
（16）2130599农林水支出—扶贫--其他扶贫支出1.77万元，比去年增加1.77万元，增加100%，主要是因为上年结转资金。
（17）2210201住房保障支出—住房改革支出--住房公积金19.94万元，比去年23.7万元减少3.76万元，减少15.86%，主要是因为在职人员减少。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
（1）501机关工资福利支出261.56万元，比去年309.46万元减少47.9万元，减少15.48%，主要是因为在职人员减少。
（2）502机关商品和服务支出37.71万元，比去年522.3万元减少484.59万元，减少92.78%，主要因为减少了公用支出，减少了非税收入。
（3）503机关资本性支出（一）348.16万元，比去年1699.5万元减少1351.34万元，减少79.51%，主要是因为减少了校舍建设项目的投入。
（4）509对个人和家庭的补助34.43万元，比去年388.34万元减少353.91万元，减少91.13%，主要因为减少了对大学生助学金的补助。
经济科目分组（其中：基本支出333.7万元，项目支出348.16万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计20 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出12 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 12万元），公务接待费支出 8万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少3.8 万元，减少的主要原因：严格控制公用经费支出及本级财力困难。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费12万元，较上年的12.9万元减少0.9万元，主要是由于严格控制公用经费支出工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费12万元，主要用于保障义务教育均衡复查、教育检查、督查和扶贫工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算8万元，较上年的10.9万元减少2.9万元，主要是由于严格控制三公经费支出和本级财力困难工作导致减少。主要用于接待各级检查、督导和各种培训、会议产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算333.7万元，较上年预算781.14万元，减少447.44万元，减少57.28%，减少原因是项目预算减少及离退休费预算从本年开始全部纳入社保局预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
监督索引号53082300236000111
教育局(局机关）2019年预算公开情况表.xlsx
景东彝族自治县教育局(本级)
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
2019年02月
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
2019年02月
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、规划，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。
（2）组织和指导全县教育综合改革；编制全县教育改革与发展的规划；拟定全县教育改革与发展的政策并监督实施。
（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，管理和指导全县基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的教育教学工作，指导社会力量办学工作。
（4）制定全县教育系统精神文明建设规划，抓好学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育、健康教育、法制教育、养成教育和绿化美化工作，加强学校精神文明建设，指导学校积极创建文明学校、绿色学校、平安校园。指导全县青少年校外教育工作。
（5）综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全县各级各类学校教育教学工作，指导社会力量办学工作。
（6）负责制定教育督导工作的规章制度和政府教育督导室的日常工作；负责制定县属学校（园）、乡（镇）中心小学校（园）长工作目标管理责任书，并组织指导、检查和考核；指导全县教育督导工作，组织对全县各级各类学校申报县级及以上现代教育示范学校的评估及审定；负责组织和指导基础教育发展水平、质量监测工作。监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。
（7）负责本部门教育经费的统筹管理；参与制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施；完成教育经费的年度预算和决算工作；监督本部门下拨的教育经费、补助专款、基建专款等各种资金使用；组织实施好学生营养改善计划。
（8）负责全县教师管理工作。统筹规划教师队伍、干部队伍建设；依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职称评聘、培养、培训和综合考核等管理职能；配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资工作；负责教师调配和流动管理工作；协助有关部门做好大中专学校毕业生就业指导工作；管理、考核、任免干管权限内的中层以上干部。
（9）负责组织实施普通高中、职业高中等学校的招生工作；拟定普通高中、职业高中招生计划；负责各类学校学籍管理；负责组织高考、中考、小学学业水平测试等考试工作；管理全县的学历教育；规划、负责教职工继续教育工作。
（10）负责指导和组织教育教研、教育技术装备、现代教育技术等工作。负责教育基本信息统计、分析和发布及《景东教育》的编辑出版发行工作。
（11）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
（12）负责抓好全县各级各类学校的安全、稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。
（13）依法保护教师合法权益。做好来信来访接待工作，配合有关部门查处违法违纪案件，做好教育系统内部审计工作，维护学校正常的教育教学秩序。
（14）承办景东彝族自治县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其它事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县教育局机关设10个内设机构：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、德育与安全股、职业教育与成人教育股、教师教育股、招生考试办公室、景东彝族自治县人民政府教育督导室办公室。
（三）重点工作概述
（一）加强组织管理，进一步完善人事聘任，职称改革各项工作。
1.认真搞好系统内各类工作人员的年度考核工作，全面完成各类人员考核的组织、审核、登记、归档业务。搞好教育系统补充人员规划、方案、配合人事等部门搞好教师招考、特岗教师转岗工作、加强事业单位岗位聘用管理等业务。
2.进一步实施好事业单位绩效工资工作和专业技术人员岗位设置及聘任工作。
3.完善和规范教育系统人事制度改革工作中的各项业务，总结工作的经验，及时发现和汇报反映事改工作中的矛盾和问题，及时解决些力所能及的矛盾，规范资料管理，加强协调指导工作。
4.认真搞好各级各类先进教师、班主任、教育工作者评选推荐的有关业务工作。认真搞好获奖人员基本情况统计业务，进一步搞好离退休人员基本情况统计工作。
（二）继续加强教研机构建设，教育教学研究工作。
1.努力按照《云南省县级教研机构建设发展评估标准（修订）》配置县教育局教研室办公设施设备，尽力充实学科教研员，增强教研员的责任意识和服务意识；加强业务学习，认真做好教学研究，积极撰写教育教学研究论文、教学案例分析，积极参与县、市级课题研究，进一步提高教研员的业务能力。
2.继续组织教育科学课题研究推荐、评审工作。组织推荐2019年市级研究课题；审核2017、2018年市级研究课题结题材料；开展2018年县级课题结题和2019年县级课题申报工作。
3.继续开展中小学片区中心教研组教学研究工作。高中片区中心教研组主要开展新课程教材教法研究，高中学生综合素质评价研究；各初中片区中心教研组主要开展初中部编版教材教法研究，初中学生综合素质评价研究；各小学片区中心教研组主要开展小学部编版教材教法研究，小学生综合素质评价研究。
（四）继续加强教师培训力度，积极参加各类教研活动。
1.组织高中毕业班教师参加2019年高考研讨活动。
2.组织八、九年级相关教师参加2019年初中学业水平考试研讨活动。
3.组织中小学教师参加省、市、县举办的学科教学研讨、课堂教学竞赛或教学技能竞赛。
4.组织高中教师参加宁洱、景东、景谷、镇沅四县共同举办的高中课堂竞赛活动。
（五）继续抓好教学质量监测与分析工作。
1.组织2018—2019学年上学期期末六、九年级教学质量监测相关工作。
2.组织2019年高三学生参加全省统一检测工作。
3.组织2019年初中学业水平考试模拟检测工作。
4.组织2019年小学六年级学业水平模拟检测工作。
5.组织2019年中小学非毕业班部分学科教学质量监测工作。
6.配合省、市2019年中小学部分学科教学质量监测工作。
（六）进一步完善2018年相关项目前期报批相关手续，力促项目尽早开工建设。
1.加快“一村一幼”项目推进，确保2018下达的57个改薄工程项目、饮水设备项目、3所乡镇公办中心幼儿园项目、一中运动场项目和今年开工的一中学生宿舍等建设项目全部竣工验收投入使用。
2.进一步加快无量中学、南部区小学和职教产业园项目建设前期工作，力促项目尽快开工建设。
3.继续做好2019年度固定资产投资入库工作，确保完成3亿元固定资产投资入库目标任务。
（七）推进“平安校园”创建、“禁毒防艾进校园”工作；预计申报四中、者后中学、玉米山完小、县幼儿园为“6T”示范学校；组织实施“文明校园”、“绿色学校”等创建活动。
（八）启动第三轮县级人民政府履行教育职责督导评估工作。
1.认真搞好系统内各类工作人员的年度考核工作，全面完成各类人员考核的组织、审核、登记、归档业务。搞好教育系统补充人员规划、方案、配合人事等部门搞好教师招考、特岗教师转岗工作、加强事业单位岗位聘用管理等业务。
2.进一步实施好事业单位绩效工资工作和专业技术人员岗位设置及聘任工作。
3.完善和规范教育系统人事制度改革工作中的各项业务，总结工作的经验，及时发现和汇报反映事改工作中的矛盾和问题，及时解决些力所能及的矛盾，规范资料管理，加强协调指导工作。
4.认真搞好各级各类先进教师、班主任、教育工作者评选推荐的有关业务工作。认真搞好获奖人员基本情况统计业务，进一步搞好离退休人员基本情况统计工作。
（二）继续加强教研机构建设，教育教学研究工作。
1.努力按照《云南省县级教研机构建设发展评估标准（修订）》配置县教育局教研室办公设施设备，尽力充实学科教研员，增强教研员的责任意识和服务意识；加强业务学习，认真做好教学研究，积极撰写教育教学研究论文、教学案例分析，积极参与县、市级课题研究，进一步提高教研员的业务能力。
2.继续组织教育科学课题研究推荐、评审工作。组织推荐2019年市级研究课题；审核2017、2018年市级研究课题结题材料；开展2018年县级课题结题和2019年县级课题申报工作。
3.继续开展中小学片区中心教研组教学研究工作。高中片区中心教研组主要开展新课程教材教法研究，高中学生综合素质评价研究；各初中片区中心教研组主要开展初中部编版教材教法研究，初中学生综合素质评价研究；各小学片区中心教研组主要开展小学部编版教材教法研究，小学生综合素质评价研究。
（四）继续加强教师培训力度，积极参加各类教研活动。
1.组织高中毕业班教师参加2019年高考研讨活动。
2.组织八、九年级相关教师参加2019年初中学业水平考试研讨活动。
3.组织中小学教师参加省、市、县举办的学科教学研讨、课堂教学竞赛或教学技能竞赛。
4.组织高中教师参加宁洱、景东、景谷、镇沅四县共同举办的高中课堂竞赛活动。
（五）继续抓好教学质量监测与分析工作。
1.组织2018—2019学年上学期期末六、九年级教学质量监测相关工作。
2.组织2019年高三学生参加全省统一检测工作。
3.组织2019年初中学业水平考试模拟检测工作。
4.组织2019年小学六年级学业水平模拟检测工作。
5.组织2019年中小学非毕业班部分学科教学质量监测工作。
6.配合省、市2019年中小学部分学科教学质量监测工作。
（六）进一步完善2018年相关项目前期报批相关手续，力促项目尽早开工建设。
1.加快“一村一幼”项目推进，确保2018下达的57个改薄工程项目、饮水设备项目、3所乡镇公办中心幼儿园项目、一中运动场项目和今年开工的一中学生宿舍等建设项目全部竣工验收投入使用。
2.进一步加快无量中学、南部区小学和职教产业园项目建设前期工作，力促项目尽快开工建设。
3.继续做好2019年度固定资产投资入库工作，确保完成3亿元固定资产投资入库目标任务。
（七）推进“平安校园”创建、“禁毒防艾进校园”工作；预计申报四中、者后中学、玉米山完小、县幼儿园为“6T”示范学校；组织实施“文明校园”、“绿色学校”等创建活动。
（八）启动第三轮县级人民政府履行教育职责督导评估工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 25人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 681.86万元，其中：一般公共预算财政拨款301.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转380.21万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入681.86万元，其中:本年收入301.65万元，上年结转380.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.65万元（本级财力301.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出681.86万元。财政拨款安排支出 681.86万元，其中，基本支出333.7万元，项目支出348.16万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2019999一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出0.18万元，比去年增加0.18万，增加100%，因为上年结转的烤烟生产奖励资金。
（2）2050101教育支出—教育管理事务--行政运行206.39万元，比去年347.43万元减少141.04万元，减少40.6%，主要因为人员退休减少，商品服务支出、对个人和家庭的补助都减少。
（3）2050201教育支出—普通教育--学前教育支出40万元，比去年144万元减少104万元，减少72.22%万元，主要是因为减少了项目投入。
（4）2050202教育支出—普通教育--小学教育支出40万元，比去年1084.56万元减少1044.56万元，减少96.31%，主要是因为减少了对小学的项目支出。
（5）2050203教育支出—普通教育--初中教育支出172.67万元，比去年107.1万元，增加65.57万元，主要是因为增加了初中教育的非税收入。
（6）2050204教育支出—普通教育--高中教育支出12.5万元，比去年328.59万元减少316.09万元，减少96.2%，主要是因为减少了高中教育的非税收入。
（7）2050299教育支出—普通教育--其他普通教育支出20.75万元，比去年增加20.75万元，增加100%，主要因为上年结转资金。
（8）2050901教育支出—教育费附加安排的支出--农村中小学校舍建设支出78.36万元，比去年增加78.36万元你，增加100%，主要是因为上年结转资金78.36万元。
（9）2050999教育支出—教育费附加安排的支出--其他教育费附加安排的支出12万元，比去年增加12万元，增加100%，主要是因为上年结转资金12万元。
（10）2059999教育支出—其他教育支出--其他教育支出1.98万元，比去年595.4万元减少593.42万元，减少99.67%，主要是因为减少了项目投入。
（11）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休--事业单位离退休支出16.25万元，比去年3.96万元减少12.29万元，减少310.35%，主要因为去年预算在2080501归口管理的行政单位离退休中8.33万元。
（12）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出29.42万元，比去年39.48万元能减少10.06万元。减少25.48%，主要是因为人员减少，退休3人。
（13）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗--行政单位医疗14.71万元，比去年19.74万元减少5.03万元，减少25.48%，主要是因为人员减少，退休3人。
（14）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗--公务员医疗补助11.88万元，比去年7.9万元增加3.98万元你，增加50.38%，主要因为提高了工资标准。
（15）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出3.06万元，比去年2.01万元增加1.05万元，增加52.24%，主要因为提高了工资标准。
（16）2130599农林水支出—扶贫--其他扶贫支出1.77万元，比去年增加1.77万元，增加100%，主要是因为上年结转资金。
（17）2210201住房保障支出—住房改革支出--住房公积金19.94万元，比去年23.7万元减少3.76万元，减少15.86%，主要是因为在职人员减少。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
（1）501机关工资福利支出261.56万元，比去年309.46万元减少47.9万元，减少15.48%，主要是因为在职人员减少。
（2）502机关商品和服务支出37.71万元，比去年522.3万元减少484.59万元，减少92.78%，主要因为减少了公用支出，减少了非税收入。
（3）503机关资本性支出（一）348.16万元，比去年1699.5万元减少1351.34万元，减少79.51%，主要是因为减少了校舍建设项目的投入。
（4）509对个人和家庭的补助34.43万元，比去年388.34万元减少353.91万元，减少91.13%，主要因为减少了对大学生助学金的补助。
经济科目分组（其中：基本支出333.7万元，项目支出348.16万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计20 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出12 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 12万元），公务接待费支出 8万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少3.8 万元，减少的主要原因：严格控制公用经费支出及本级财力困难。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费12万元，较上年的12.9万元减少0.9万元，主要是由于严格控制公用经费支出工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费12万元，主要用于保障义务教育均衡复查、教育检查、督查和扶贫工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算8万元，较上年的10.9万元减少2.9万元，主要是由于严格控制三公经费支出和本级财力困难工作导致减少。主要用于接待各级检查、督导和各种培训、会议产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算333.7万元，较上年预算781.14万元，减少447.44万元，减少57.28%，减少原因是项目预算减少及离退休费预算从本年开始全部纳入社保局预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
监督索引号53082300236000111
教育局(局机关）2019年预算公开情况表.xlsx
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