部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职能 
根据中共普洱市委机构编制办公室《关于景东县不动产登记职责和机构整合方案》（普编办函〔2015〕19号）要求，我县于2016年11月整合了国土、农科、林业、住建的土地登记、草原登记、林地登记、房屋登记等不动产登记职能职责，核定事业编制21名，其中：主任1名（副科级），技术人员18名，工勤2名，成立了“景东彝族自治县不动产登记中心”。其职能是做好全县辖区内土地登记、草原登记、林地登记、房屋登记等不动产登记工作；做好信息管理平台、权籍数据库更新，资料收集、整理、共享、汇交管理、归档和社会查询服务；配合做好不动产权属争议调处。
(二) 部门机构设置
1、办公室。负责中心的收发文、信息、文秘、会务、调研、保密、宣传、信访、接待等工作；负责中心领导政务活动安排及重要活动的组织工作；负责行政后勤、采购、固定资产、安全保卫等管理工作；负责政治学习、思想教育、业务培训、人事管理、计划生育等人力资源日常管理工作；负责不动产登记审核委员会日常工作；督促中心各股室及工作人员廉洁高效便民；协助做好档案工作；完成中心交办的其他工作。
2、财务室。负责中心财务管理工作；组织财会人员的专业培训及内部审计工作；负责中心与银行、合作伙伴、外部其他单位的资金往来业务和资金结算业务；负责职工薪资报送、社会保险工作；负责日常收费和结算工作；负责单位每月做账工作；负责各类财务报表的填报工作；配合办公室进行固定资产的日常管理，做到帐物相符。完成各类登记业务数据的统计工作；协助做好档案整理工作；完成中心交办的其他工作。
3、受理股。认真学习、贯彻和执行有关不动产登记的法律、法规；负责全县除抵押权注销登记、预告注销登记和各类不动产登记的受理工作；认真查验申请主体、申请材料、核对申请登记事项；认真做好询问笔录工作；负责房屋所有权首次登记、在建建筑物抵押权登记、因不动产灭失导致的注销登记的实地查看工作；负责绿色通道等便民工作；负责登记大厅的日常管理；负责业务范围内有关政策、法规的咨询、解释和宣传工作，做到一次性告知；负责各类档案查询工作；协助做好档案传递工作；负责不动产证书、证明的发放工作；完成中心交办的其他工作。
4、审核法规股。认真学习、贯彻和执行有关不动产登记的法律、法规；严格按照《不动产登记暂行条例》对房屋等建（构）筑物所有权、地役权、抵押权、集体土地所有权、森林、林木所有权、土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权等登记业务进行初审、复审、终审；负责不动产测绘成果的审核备案工作；负责业务范围内有关政策、法规的咨询、解释和宣传工作；协助做好档案传递工作；完成中心交办的其它任务。
5、权证股。负责全县不动产权证的缮证登薄工作、不动产登记簿、权利证书管理、不动产登记资料的移交工作，完成中心交办的其它任务。
6、信息档案股。认真学习、贯彻和执行《中华人民共和国档案法》及不动产档案管理的有关法律、法规；负责业务范围内有关政策、法规的咨询、解释和宣传工作；负责中心所有档案的收集、整理、归档和保管工作，当年内完成不动产物理档案的扫描归档工作，并及时录入档案信息，相关图、卡、册当年组卷，做到账、目、档相符；严格执行档案保管、立卷、归档、查阅、借阅等制度，负责档案资料对内对外利用工作；负责各类档案资料、不动产权属证书、证明的保管、统计、利用与规划工作；做好档案的安全保护与保密工作；按程序负责列入可销毁范围的纸质档案的销毁工作；完成中心交办的其它任务。
(三)2019年度主要工作任务 
1、继续加强学习，提高服务群众的素质能力。建立业务学习培训机制，认真贯彻落实《不动产登记暂行条列》，组织开展业务培训活动，加强不动产相关法律法规学习，进一步提升业务能力，搞好传帮带，努力培养精通业务、胜任本职工作人员，为工作顺利开展打好基础。
2、 结合职能工作实际，进一步深化“亲民窗口”建设，努力打造成文明窗口。继续完善各项规章制度，梳理好业务流程，严格落实岗位目标责任制，加强队伍管理教育，培养优良的工作作风，努力创造科学、严谨、规范、有序的不动产登记工作秩序。
3、完成已移交的档案不动产登记数据整合。
4、 强化团结协作，努力做好上下级沟通、协调、汇报工作。
5、加强对档案资料管理、信息系统平台管理工作和日常事务管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 565.26万元，其中：一般公共预算财政拨款271.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转293.29万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 565.26万元，其中:本年收入271.97万元，上年结转293.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.97万元（本级财力271.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出565.26万元，财政拨款安排支出565.26万元，其中：基本支出297.01万元，项目支出268.25万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“201一般公共服务支出—20199其他一般公共服务支出”206.95万元，其中：“2019999其他一般公共服务支出”206.95万元，主要反映县级不动产存量数据整合补助项目支出。
“208社会保障和就业支出”39.84万元，其中：“20805行政事业单位离退休—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”38.70万元，主要反映事业单位在职基本养老保险缴费支出；“20899其他社会保障和就业支出－2089901其他社会保障和就业支出”1.14万元，主要反映本事业单位在职失业保险支出。
“210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗”28.71万元，其中:“2101102事业单位医疗”19.35万元，主要反映事业单位在职基本医疗保险缴费支出；“2101103公务员医疗补助”6.73万元，主要反映公务员医疗补助支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.63万元，主要反映事业单位在职工伤保险、生育保险缴费支出。
“220自然资源海洋气象等支出”266.53万元，其中:“22001自然资源事务—2200150事业运行”205.23万元，主要反映事业单位在职工资支出和日常公用经费支出；“22099其他自然资源海洋气象等支出—2209901其他自然资源海洋气象等支出”61.30万元，主要反映省级不动产存量数据整合补助项目支出。
“221住房保障支出－22102住房改革支出”23.23万元，其中:“2210201住房公积金”23.23万元，主要反映事业单位在职住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“301工资福利支出”260.13万元，其中：“30101基本工资”73.49万元，“30102津贴补贴”94.87万元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”38.70万元，“30110职工基本医疗保险缴费”19.35万元，“30111公务员医疗补助缴费”6.73万元，“30112其他社会保障缴费”3.76万元（主要是事业单位在职工伤保险及生育保险和失业保险缴费支出），“30113住房公积金”23.23万元。
“302商品和服务支出”305.13万元。其中:基本支出36.88万元，即“30101办公费”27.19万元，“30205水费”0.2万元，“302011差旅费”3.00万元，“30216培训费”1.22万元，“30228工会经费”3.24万元，“30231福利费”2.03万元。项目支出268.25万元，即“30227委托业务费”268.25万元（主要是不动产数据整合业务费）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
六、政府采购情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数1.6万元比上年预算数1.6万元无增减，无增减的主要原因是：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。主要是本单位无车辆。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.6万元，较上年的1.6万元增加（减少）0万元。
（二）部门“基本支出和项目支出”增减变化情况及原因说明
1、基本支出情况。
2019年用于保障景东县不动产登记中心机构正常运转的日常支出297.01万元（含预拨数25.04万元），包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出236.90万元占基本支出的79.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）36.88万元占基本支出的12.42％；住房公积金等对个人和家庭的补助23.23万元占基本支出的7.82％。比上年预算数392.32万元减少95.31万元，减少32.09%。
（1）“208社会保障和就业支出”2019年预算数为39.84万元，比上年预算数35.06万元增加4.78万元，增长13.63%。主要原因是：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“2089901其他社会保障和就业支出”2019年预算数比上年预算数增加了。
（2）“210医疗卫生与计划生育支出－21011行政事业单位医疗”2019年预算数为28.71万元，比上年预算数24.51万元增加4.2万元，增加17.14%。主要原因是：“2101102事业单位医疗”和“2101103公务员医疗补助”、“2101199 其他行政事业单位医疗支出”2019年预算数比上年预算数增加了。
（3）“220国土海洋气象等支出－22001国土资源事务”2019年预算数205.23万元，比上年预算数312.29万元减少107.06万元，减少52.17%。主要原因是：2019年减少“2200150事业运行”工资福利支出预算数。
（4）“221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金”2019年预算数23.23万元，比上年预算数20.46万元增加2.77万元，增加13.54%。主要原因是：“2210201住房公积金”2019年预算数比上年预算数增加了。
2、项目支出
2019年预算项目支出268.25万元是上年结转数55.07万元和预拨数213.18万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算11.84万元，较上年预算31.23万元减少19.39万元，增长60.09%。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  2019年国有资产为29.24万元，主要是固定资产中的办公设备18.53万元和办公家具10.70万元9

(四) 本部门预算绩效情况说明

负责开展我县土地登记、房屋登记、林业登记、草原登记等不动产登记管理工作，为全县不动产统一登记提供服务保障。承担全县范围内不动较登记事务工作，做好不动产登记信息基础平台建设、管理工作，做好不动产登记簿、证书、档案的管理及信息资源共享、收集、分析、发布。反馈农村综合产权交易信息，提供房地产交易咨询服务等。
 
 





不动产登记中心2019年度部门预算编制和三公经费预算编制说明.docx
不动产登记中心2019年度部门预算编制和三公经费预算表格.xlsx