目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为公路畅通提供保障，公路养护、施工管理等。
（二）机构设置情况
本单位成立于1999年8月，单位性质：全额拨款事业单位，主管部门是交通运输局。本单位人员编制41人，在编实有人员38人。
（三）重点工作概述
景东县地方公路管理段编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。  
（一）指导思想和总体思路
 根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度，科学合理编制部门预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2019年度单位预算。按照“依法理财、统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的思路，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实细化预算编制，努力提高管理水平，推进预算绩效管理，提高预算透明度。努力降低行政运行成本，保障正常运转需求，促进交通事业又好又快发展，提供资金保障。
（二）基本原则及编制方法
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。要符合依法理财原则、合法性原则、积极稳妥性原则、真实完整原则、公开透明原则。预算编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。合理预测规范编制预算，对基本支出预算，按照财政部门的具体要求和部门工作需要确定预算。基本支出主要采用定员定额方法编制，人员支出预算按照核定人数和人员标准编制，公用支出根据单位性质、实有人数等基础信息预算，依据财政部门核定的在职人数和公用支出定额标准编制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入494.72万元，其中：一般公共预算财政拨款494.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.12万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入494.73万元，其中:本年收入494.61万元，上年结转0.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款494.73万元（本级财力494.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出494.73万元。财政拨款安排支出494.73万元，其中，基本支出494.73万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2019年一般公共预算当年拨款494.73万元，比上年预算数减少242.18万元，下降33.78%。
（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2019年预算数为68.68万元，比上年预算数增加3.91万元，增长6.04%。主要原因是：失业保险增加。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2019年预算数为46.06万元，比上年预算数增加13.67万元，增长42.2%。主要原因是：事业单位医疗增加。
（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），2019年预算数为309.02万元，比上年预算数减少255.84万元，下降45.29%，主要原因是财政调拨预拨款。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为40.06万元，比上年预算数增加1.18万元，增长3.03%，主要原因是：住房公积金增加。
经济科目分组（其中：基本支出494.73万元，项目支出0万元）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出494.73万元，项目支出0万元）。
2019年预算数为工资福利支出:474.05万元,，比上年预算数减少221.38万元，减少31.83%，2019年预算数为商品和服务支出20.68万元，比上年预算数减少0.83万元，下降3.86%。
 
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 6万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 3万元（其中，公务用车购置支出 万元，公务用车运行维护费支出 3万元），公务接待费支出 3万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 1万元，减少的主要原因：执行节约。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费3万元，较上年的3万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算3万元，较上年的4万元减少1万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于接待公路工作产生的费用。
（二）
（三）
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明
 
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。


地方公路管理段2019年部门预算公开情况表.xlsx