监督索引号53082300332800000

 
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
参照政府批准的“三定”方案,我办的基本职能如下：
1.承担县扶贫开发领导小组办公室的日常工作，拟订全县扶贫开发战略规划和政策体系，并组织实施。
2.执行国家和省、市的扶贫资金管理规定，会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金的使用。
3.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、劳动力素质提高、灾后扶贫项目、贫困乡村、连片特困地区区域发展和精准扶贫的整体推进和综合开发项目，无量山、哀牢山和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫开发项目规划与年度计划，并组织实施和监督管理。
4.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。
5.负责扶贫安居工程和易地扶贫开发工作，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。
6．负责组织、协调和指导全县贫困村互助资金管理工作。
7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央和省、市级国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻景部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。
8.承担上海崇明县对口帮扶和浙江大学定点扶贫领导小组办公室的日常工作；负责统筹协调上海崇明县对口帮扶、浙江大学定点扶贫和经济合作相关工作；负责协调、指导相关乡（镇）、部门对口帮扶合作的有关工作。
9.承办景东县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室设综合股、项目管理股、易地扶贫开发股、信贷扶贫开发股、社会扶贫股、沪滇（浙大）合作股6个内设机构。
（三）重点工作概述
2019年重点工作如下：
1、 完成小额扶贫贷款；
2、 实施贫困地区劳动力转移培训；
3、 实施贫困村公共基础设施建设；
4、 完成“雨露计划”；
5、 督促各项目单位完成国开行贷款贫困村基础设施建设；
6、 实施上海对口帮扶项目；
7、 认真做好干部双向挂职、开展好干部培训；做好教育帮扶、医疗卫生帮扶、科技帮扶；建立精准扶贫示范点，搭建合作帮扶新平台等浙江大学定点帮扶工作；
8、 光伏发电；
9、 项目库建设；
10、 涉农资金整合。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 12人，事业编制7人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 505.89万元，其中：一般公共预算财政拨款505.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 505.89万元，其中:本年收入505.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款505.89万元（本级财力505.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 505.89万元。财政拨款安排支出 505.89万元，比上年同期减少3.31万元，下降0.65%，其中，基本支出390.87万元，比上年同期减少88.33万元，下降18.43%，项目支出115.02万元，比上年同期增加85.02万元，增长283.4%，增长的原因是县财政调整预算数导致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于“社会保障和就业支出(类)－行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）”支出41.35万元，主要反映本单位职工机关事业单位养老保险缴费的支出，比上年同期增长9.07%，增长的原因是因为工资水平变化而相应增加此项缴费支出、“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出0.29万元，、主要反映本单位事业单位失业保险的支出，比上年同期增长11.54%，增长的原因是因为工资水平变化而相应增加此项缴费支出；卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）”-行政单位医疗（项）支出15.65万元，主要反映本单位行政人员基本医疗费支出，比上年同期增长8.61%，增长的原因是因为工资水平变化而相应增加此项缴费支出、卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）”-事业单位医疗（项）支出5.03万元，主要反映本单位事业人员基本医疗费用支出，比上年同期增长,10.55%，增长的原因是因为工资水平变化而相应增加此项缴费支出、卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）”-公务员医疗补助（项）支出7.98万元，主要反映本单位公务员医疗补助费用支出，比上年同期增长,9.47%，增长的原因是因为工资水平变化而相应增加此项缴费支出、卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）”-其他行政事业单位医疗支出（项）支出3.03万元，主要反映本单位其他行政事业单位医疗费用支，比上年同期增长,58.64%，增长的原因是因为工资水平变化而相应增加此项缴费支出；农林水支出（类）－扶贫（款）-行政运行（项）”支出246.44万元，主要反映本单位行政运行费用支出，比上年同期减下降15.92%，下降的主要原因是2017年增资幅度较大造成人员工资福利支出在2018年预算增加所致、农林水支出（类）－扶贫（款）-扶贫事业机构（项）”支出46.28万元，主要反映本单位扶贫事业机构费用支出，比上年同期减下降52.29%，下降的主要原因是2017年增资幅度较大造成人员工资福利支出在2018年预算增加所致、农林水支出（类）－扶贫（款）-其他扶贫支出（项）”支出115.02万元，主要反映本单位其他扶贫费用支出，比上年同期增加85.02万元，增长283.4%，增长的原因是县财政调整预算数导致；住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出24.82万元，主要反映本单位行政事业单位房公积金费用支出，比上年同期增长9.1%，增长的原因是因为工资水平变化而相应增加此项支出预算。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出390.87万元，项目支出115.02万元）。
基本支出390.87万元中：
1、301工资福利支出370.83万元，其中：30101基本工资79.46万元、30102津贴补贴129.34万元、30103奖金5.08万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费41.35万元、30110职工基本医疗保险缴费20.68万元、30111公务员医疗补助缴费7.98万元、30112其他社会保障缴费3.32万元、30113住房公积金24.82万元、30199其他工资福利支出58.8万元；
2、302商品和服务支出20.04万元，其中：30201办公费1.33万元、30205水费1万元、30206电费1.5万元、30207邮电费0.5万元、30211差旅费2万元、30215会议费0.3万元、30216培训费1.32万元、30217公务接待费1.5万元、30228工会经费3.86万元、30229福利费2.19万元、30231公务用车运行维护费3.12万元、30239其他交通费用1.42万元。
项目支出115.02万元中：
1、302商品和服务支出34.3万元，其中：30201办公费4.8万元、30211差旅费6.93万元、30217公务接待费0.96万元、30227委托业务费14.3万元、30231公务用车运行维护费0.04万元、30239其他交通费用0.22万元、30299其他商品和服务支出7.05万元。
2、303对个人和家庭的补助80.72万元，其中：30399其他对个人和家庭的补助80.72万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元.
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计8.96 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.46 万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出3.46 万元），公务接待费支出5.5 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.1 万元，减少的主要原因：我办本着厉行节约，原则上不超过上年预算的原则制定本年计划。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
 2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费3.46万元，较上年的3.56万元增加（减少）0.1万元，主要是由于我办本着厉行节约，原则上不超过上年预算的原则制定本年计划导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费3.46万元，主要用于保障脱贫攻坚工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算5.5万元，与上年的5.5万元持平，主要是由于由于我办本着厉行节约，原则上不超过上年预算的原则制定本年计划。主要用于接待主要用于接待上海对口帮扶以及浙大定点扶贫工作等接待来人产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算20.04万元，较上年预算增加2.54万元，增长14.51%，增长的主要原因是由于加大开展脱贫攻坚工作相应增加公务用车运行费用及人员差旅费用支出所致。
（三）国有资产占用情况
          无
本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53082300332800111