监督索引号53082300747600000  
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于工业园区管理的法律法规、方针政策及我县的优惠扶持政策，引导和扶持园区企业的发展；根据国家产业政策和本县国民经济和社会发展总体规划，负责拟订园区发展专项规划和年度计划，经批准后组织实施。
2、根据园区规划布局要求，负责组织完成园区总体规划布局（包括水、电、路、入园企业布局）建设和基础设施建设管理工作。
3、负责拟定园区管理办法，经批准后，贯彻执行；负责帮助入园企业协调、解决运行发展中的问题；负责指导、监督园区企业的安全生产和环境保护工作；会同有关部门综合平衡、管理使用园区建设专项经费。
4、负责园区综合信息的收集、整理工作，监测分析园区各产业、企业运行态势，统计发布相关信息，进行预测预警和信息引导。
5、协助县工业园区管理委员会组织开展园区项目的招商引资工作。
6、协助县工业园区管理委员会推进园区内相关产业体制改革和管理创新工作；协助组织、指导园区企业开展产学研结合和科研成果转化工作，开展技术创新、技术进步、技术改造；协助组织、指导园区企业开展质量管理和品牌打造、提升工作；协助组织指导园区企业开展能源节约、资源综合利用、清洁生产工作，研究提出鼓励、限制、淘汰的生产能力、工艺技术、产品目录；协助组织、指导园区企业建立、健全信息技术创新机制，推动信息化和产业化融合，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
7、协助县工业园区管理委员会推动、加强多边和区域经济合作，推进贸易便利化，维护公平的贸易秩序，为园区企业开拓国际市场提供良好服务。
8、完成县工业园区管理委员会和县工业商务和信息化局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2017年12月15日景东彝族自治县机构编制委员会发《景东彝族自治县编制委员会关于印发景东工业园区管理委员办公室编制方案的通知》（景编字〔2017〕46号）通知：单位名称：景东工业园区管理委员办公室机构规格：正科级，机构类别：公益一类事业单位，设4个内设机构，分别是办公室、综合经济运行股、企业管理股、安全及环境保护股。
（三）重点工作概述
1、继续做好园区基础设施建设；
2、认真总结经验，加大土地收储工作力度，科学合理预置未来工业用地，加强招商引资工作；。
3、是做好校厂结合项目，引进职业技术学校到园区内建校区，建培训基地、建标准厂房、建对厂培训班、充分利用园区土地资源，可解决企业建厂资金难问题，也能解决企业用工难问题，还能提供就业岗位。强化园区投资开发公司平台，创新方式，加快园区建设步伐；
4、是推进工业园区基础设施建设，不断完善园区投资环境，降低企业入园成本，加快企业入驻，培育新的经济增长点。
5、积极主动做好扶贫点“挂包帮”“转走访”工作。一是全体干部职工认真学习宣传脱贫攻坚政策及相关文件精神；二是安排2名园区工作人员驻村工作全程参加深度贫困村（王家村）脱贫攻坚工作，完成脱贫攻坚任务；三是协助抓好易地搬迁（文黑片区）建设的各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人（编制结构为管理人员编制5名，工勤人员编制1名）。其中设领导职数2名，为：主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入67.56万元，其中：一般公共预算财政拨款67.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.40万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 67.56万元，其中:本年收入64.16万元，上年结转3.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.16万元（本级财力64.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 67.56万元。财政拨款安排支出 67.56万元，其中，基本支出67.56万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年按功能科目分组，支出分别列
1、“201一般公共服务支出－20113商贸事务-2011301行政运行”支出39.9万；
2、“201一般公共服务支出－20113商贸事务-2011350事业运行”支出3.4万元，主要用于工业园区建设补助经费开支；
3、“215资源信息勘探等支出－20105工业和信息产业监管-2010599其他工业和信息产业监管支出”支出4.70万元；
4、“208社会保障和就业支出－20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8.25万元，主要反映职工基本养老保险缴费支出；
5、“208社会保障和就业支出－20899 其他社会保障和就业支出-2089901 其他社会保障和就业支出”支出0.24万元，主要反映其他社会保障和就业支出；
6、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101102 事业单位医疗”支出 4.13万元，主要反映事业单位医疗支出；
7、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101103 公务员医疗补助”支出1.41万元，主要反映公务员医疗补助支出；
8、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出0.57万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；
9、“221-住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金” 支出4.96万元，主要反映在职职工住房公积金单位配额部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年按经济科目分组（其中：基本支出67.56万元，项目支出0万元）。
（一）    机关工资福利支出54.85万元
1、       工资奖金津补贴35.3万元
2、       社会保障缴费14.59万元
3、       住房公积金4.96万元
（二）    机关商品和服务支出12.71万元
1、       办公经费9.51万元
2、       培训费0.74万元
3、       委托业务费1.60万元
4、       公务接待费0.86万元
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算当年拨款67.56万元，比上年预算数87.89万元减少15.33万元，减18.49%。主要原因是：财政调整指标
1、“201一般公共服务支出－20113商贸事务-2011301行政运行”支出39.90万元，比上年预算数65.42万元减少25.52万元，减39 %。主要原因是：财政调整指标。
2、“201一般公共服务支出－20113商贸事务-2011302一般行政管理事务”支出0万元，比上年预算数5万元减少0万元，减少100%。
3、“201一般公共服务支出－20113商贸事务-2011350事业运行”支出3.4万元，比上年预算数0万元增加3.4万元，增100%。主要原因是：属于上年预拨经费
4、“208社会保障和就业支出－20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8.25万元，比上年预算数 7.45万元增加0.8 万元，增10.74 %。主要原因是：政策性调整
5、“208社会保障和就业支出－20899 其他社会保障和就业支出-2089901其他社会保障和就业支出”支出0.24万元，比上年预算数0.21万元增加0.03 万元，增长14.28 %。主要原因是：政策性调整
6、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101102 事业单位医疗”支出4.13万元，比上年预算数3.72 万元增加 0.41 万元，增11.02 %。主要原因是：政策性调整
7、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101103 公务员医疗补助”支出1.41万元，比上年预算数1.25万元减少0.16万元，减少 12.80 %。主要原因是：政策性调整
8、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出0.57万元，比上年预算数0.37万元增加0.20万元，增长54.05%。主要原因是：政策性调整
9、“221-住房保障支出-22102住房改革支出-2210201  住房公积金”支出4.96万元，比上年预算数4.47万元增加0.49 万元，增加10.96 %。主要原因是：人员变动及工资标准提高。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计1.50 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 1.5万元。2019年“三公”经费预算数6.3万元减少4.80万元，减76.19%，减少的主要原因：发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.5万元，较上年的2.5万元减少1万元，主要原因严格控制“三公”经费，主要用于招商引资和“挂包帮”联系点人员接待工作所产生费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算12.71万元，较上年预算增加10.19万元。主要原因是增加园区软环境建设的投入。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
监督索引号53082300747600111






工业园区2019年预算公开情况表.xlsx