监督索引号53082300121800000  
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央和省、市、县党委、政府有关地方志工作的方针、政策、决定和指示。
2.拟订地方志工作规划和编纂方案，组织编纂《景东县志》；指导帮助部门（单位）编辑出版部门志、专业志。
3.编纂出版《景东年鉴》。
4.收集、整理、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。
5.组织开发利用地方志资源，为景东县经济持续发展，社会和谐稳定，文化事业繁荣提供服务。
6.完成县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2015年11月30日县人民政府办公室发《景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（景政办发〔2015〕129号）通知：“景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室为县人民政府直属事业单位,正科级。事业编制3名（编制结构为：管理人员编制3名）。其中：主任1名，副主任1名。
景东县地方志编纂委员会办公室设1个内设机构。综合股
（三）重点工作概述
1.落实“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作。
2.按照县委、县政府部署，做好民族团结进步、文明县城、卫生县城创建和提升城乡人居环境等工作。
3.争取经费，完成《景东彝族自治县志（1978—2011）》出版发行。
4.完成上级年鉴景东部分的供稿任务。
5.编辑、出版《景东年鉴（2019）》。
6.争取经费，完成《景东县志稿（民国修订本）》出版发行。
7.修编《景东直隶厅志（清嘉庆修订本）》。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 94.78万元，其中：一般公共预算财政拨款94.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 94.78万元，其中:本年收入94.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.78万元（本级财力94.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出94.78万元。财政拨款安排支出 94.78万元，其中，基本支出75.98万元，项目支出18.80万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于支出分别列：
1、“201一般公共服务支出－20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行”支出45.87万元，
2、“201一般公共服务支出－20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出29.6万元，主要反映2017年《景东年鉴》印刷费及2018年《景东县志稿（民国修订本）》印刷费；
3、“208社会保障和就业支出－20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出7.69万元，主要反映职工基本养老保险缴费支出；
4、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101101 行政单位医疗” 支出3.85万元，主要反映行政单位医疗支出；
5、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101103 公务员医疗补助” 支出2.48万元，主要反映公务员医疗补助支出；
6、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101199 其他行政事业单位医疗”支出0.67万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；
7、“221-住房保障支出-22102住房改革支出-2210201  住房公积金” 支出4.62万元，主要反映在职职工住房公积金单位配额部分。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年按经济科目分组总支出为94.78万元（其中：基本支出75.98万元，项目支出18.80万元）。
（一）    机关工资福利支出61.40万元
1、       工资奖金津补贴42.09万元
2、       社会保障缴费14.69万元
3、       住房公积金4.62万元
（二）    机关商品和服务支出33.38万元
1、       办公经费32.72万元
2、       培训费0.24万元
3、       公务接待费0.42万元
五、市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算当年拨款94.78万元，比上年预算数105.39万元减少10.61万元，减少10.06%。
1、“201一般公共服务支出－20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行”支出45.87万元，比上年预算数 82.44万元减少36.57万元，减少44.35%。主要原因是：一是财政调整指标，二是2018年7月份退休1名职工，减少1人。
  2、“201一般公共服务支出－20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出29.6万元，比上年预算数10万元增加19.60万元，增长19.6%。主要原因是： 29.6万元属于上年结转（预拨经费）。用来完成原来项目：一是2017年《景东年鉴》文字、图片资料费占欠款；二是2018年《景东年鉴》印刷经费占欠部份；三是2019年《景东年鉴》编辑工作经费级印刷费。
3、“208社会保障和就业支出－20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出7.69万元，比上年预算数9.76万元减少2.07万元，减21.21%。主要原因是：政策性调整
4、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101101 行政单位医疗”支出3.85万元，比上年预算数4.88 万元减少1.03万元，减少21.11 %。主要原因是：政策性调整
5、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101103 公务员医疗补助”支出2.48万元，比上年预算数1.96万元增加0.52万元，增26.53 %。主要原因是：增资
   6、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出0.67万元，比上年预算数0.49万元增加0.18万元，增长36.73%。主要原因是：政策性调整
 7、 “221-住房保障支出-22102住房改革支出-2210201  住房公积金”支出4.62万元，比上年预算数5.86万元减少1.24万元，减21.16%。主要原因是：政策性调整
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 0.92万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出0.92 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元，零增长的主要原因：发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.92万元，较上年的0.92万元增加（减少）0万元。主要用于接待各县区业务交流及扶贫点工作人员产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算33.38万元，较上年4.33万元预算增加29.05万元，增长70.9%，增长原因由于脱贫攻坚运行经费预算增加，人员调入机关运行经费增加。

国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

完成《景东年鉴（2019）》修编，据县政府办《关于印发景东彝族自治县第二轮地方志续修工作规划》，出版《景东旧照片》（清代民国时光记忆）。整理雍正《景东府志》和民国《景东县志稿》，召开评审会，广泛听取社会各界的意见或建议，再次进行修改完善，争取早日出版。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53082300121800111



景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算情况表 .xlsx