监督索引号53082300732400000

景东彝族自治县国土资源局（机关）

2019年度部门预算编制和“三公”经费

预算编制说明

2019年2月

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

附录 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

   十二、政府采购表

部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国土资源管理的法律、法规、方针和政策，执行国土资源管理的技术标准；编制全县国土规划、年度计划和其他专项规划等；实施耕地保护和土地复垦整理，加强土地用途管制和基本农田保护；负责全县土地资源和矿产资源调查、统计和动态监测；对地质灾害隐患点进行监测，土地登记、发证等。

（二）机构设置情况

2019年我部门机构设置共有16个，分别是景东县国土资源局、锦屏国土资源所、文井国土资源所、花山国土资源所、大街国土资源所、太忠国土资源所、龙街国土资源所、文龙国土资源所、安定国土资源所、漫湾国土资源所、林街国土资源所、景福国土资源所、曼等国土资源所、大朝山国土资源所、国土资源执法监察大队、国土矿产事务中心、土地储备中心。其中：财政全供给单位16个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位14个，非参公管理事业单位1个。

（三）重点工作概述

1、加大耕地保护力度

着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，严守耕地“红线”，严格规划审查，从源头上加大耕地保护；完成安定镇青联等3个村、曼等乡排沙等2个村、大朝山东镇大村等3个村三个县级土地整治整治项目，及时补充和增加耕地面积，确保耕地保有量和基本农田保护面积。

2、全力保障用地需求

积极争取建设用地指标，提高用地报件质量，做好用地报批工作，重点项目和民生项目用地做到应保尽保；做好重大项目的征地和用地服务工作；加快土地供应，开展好土地批而未征、批而未供和闲置土地清理处置工作，提高土地利用率；做好土地收储融资，为全县经济社会发展提供融资平台；转变用地方式，实施普洱市景东县大街镇等6个乡镇（易地扶贫搬迁）城乡建设用地增减挂钩试点项目，不断拓展用地空间。

3、全面加强矿产资源管理和地质灾害防治工作

全面落实矿产资源管理各项规定，从严执行矿业权审批制度，规范矿业权管理，做到按矿产资源规划布置矿业权，做好重点建设项目建设用砂石等要素保障工作。积极争取实施200户地质灾害零星搬迁和锦屏镇尚武门小组、林街中学、漫湾保甸茶园组3个地质灾害治理项目，严格落实汛期值班制度，加大巡查，加强预警预报，认真做好汛期地质灾害防治工作，最大限度的保护人民群众生命财产安全。

4、加强国土资源执法监察，严厉查处违法行为

继续认真做好土地变更调查遥感监测工作和土地矿产卫片执法检查工作，进一步加大执法监察力度，严格控制违法用地，重点控制农村违法用地。

5、依法依规推进不动产登记

认真贯彻落实不动产登记暂行条例，建立健全工作机构和工作制度，完善措施，全面推进不动产登记工作，保障人民群众的合法权益。

6、全力助推脱贫攻坚

用好用活用足国土资源扶贫政策，充分释放政策效能。

7、继续加强廉政建设及队伍建设。

认真落实“两个主体责任”和监督执纪“四种形态”，开展经常性党风廉政教育，扎实抓好党风廉政建设工作，确保国土资源领域廉洁自律。切实加强国土资源队伍建设，营造一支政治强、业务精、作风硬的国土资源干部队伍。

8、抓好信访维稳工作。

落实各项工作制度，认真做好涉地涉矿的矛盾纠纷排查工作，维护被征地农民的合法权益，抓好国土资源领域的信访维稳工作。

9、深化国土资源领域改革。

做好经济体制改革、生态文明体制改革和农村综合改革等涉及国土资源领域的相关工作，继续做好“放管服”和行政审批制度改革，扎实做好全面推行河长制各项工作。

10、着力加强意识形态、宣传文化思想和精神文明创建工作。

紧紧围绕社会主义核心价值观、中国梦、中华民族精神等宣传主题，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强意识形态管理，认真抓好宣传文化思想工作。深入开展好精神文明创建，持续保持市级文明单位称号，积极争创省级文明单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位14个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 13人（含行政工勤编制1人），事业编制59人（含参公管理事业编制51人）。在职实有65人（行政11人、参工46人、事业人员8人），其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5588.75万元（含上年单位指标结转4626.96万元），其中：一般公共预算财政拨款961.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5588.75万元（含上年结转4626.96万元），其中:本年收入5588.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款961.79万元（本级财力961.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5588.75万元。财政拨款安排支出 5588.75万元，其中，基本支出1077.78万元，项目支出4510.97万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208类(社会保障和就业支出)--05款(行政事业单位离退休支出)-05项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”116.62万元，主要反映各种社会保障支出；“208类(社会保障和就业支出)--99款(其他社会保障和就业支出)-01项（其他社会保障和就业支出）”0.4万元，“210类(医疗卫生与计划生育支出)--10款(行政事业单位医疗)-01项（行政单位医疗）51.45万元，02项（事业单位医疗）6.85万元，03项（公务员医疗补助）25.37万元，99项（其他行政事业单位医疗支出）”9.21万元，共计支出92.88万元，主要反映医疗卫生及计划生育支出；“220类(国土海洋气象等支出)--01款(国土资源事务)”-01项（行政运行）支出705.9万元，要反映主要保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出、工资等；“221类(住房保障支出)--02款(住房改革支出支出)-01项（住房公积金）”69.98万元，主要反映在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1077.78万元，项目支出0万元），支出分别列“301类（工资福利支出）-01款（基本工资）支出202.58万元、02款（津贴补贴）支出405.23万元、03款（奖金）支出16.6万元、08款（机关事业单位基本养老保险缴费）支出116.62万元、10款（职工基本医疗保险费）支出58.31万元、11款（公务员医疗补助缴费）25.37万元、12款（其他社会保障缴费）9.6万元、13款（住房公积金）69.98万元”，共计支出904.29万元，主要反映在职人员工资福利及各种社会保障支出，“302类（商品和服务支出）-01款（办公费）30.91万元、05款（水费）1.5万元、06款（电费）1.2万元、07款（邮电费）3.5万元、11款（差旅费）10万元、16款（培训费）3.37万元、17款（公务接待费）8万元、28款（工会经费）10.67万元、29款（福利费）5.61万元、39款（其他交通费用）4.9万元”，共计支出79.66万元，主要反映基本办公支出，“303类（对个人和家庭的补助）-05款（生活补助）支出1.83万元，99款（其他对个人和家庭的补助）支出92万元”，共计支出93.84万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）市对下转移支付项目清单项目情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算合计9.94 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.56万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出1.56 万元），公务接待费支出8.38 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.02 万元，减少的主要原因：

1.因公出国（境）费

2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较上年的1.56万元增加（减少）0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年安排公务接待费预算8.38万元，较上年的8.4万元增加（减少）0.02万元，主要用于项目检查验收产生的费用。

（二）基本支出情况

2019年用于保障国土局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1077.78万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.1％，与上年对比，减少183.67万元，增减变化的原因主要是人员工资较上年有所减少。

（三）项目支出情况

2019年用于保障行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如购买电脑、打印机等开支。与上年对比增加0万元。

（四）预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算当年拨款961.78万元，比上年预算数1261.45万元比减少299.67万元，减少23.7%。支出分别列：

（1） 208类(社会保障和就业支出)05款(行政事业单位离退休支出)05项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）， 2019年预算数为116.62万元，比上年预算数110.29万元元增加6.33万元，主要原因是人员工资福利有所调整。

（2）208类（社会保障和就业支出）99款（其他社会保障和就业支）01项（其他社会保障和就业支出），2019年预算数为0.4万元，比上年预算数0.35万元增加0.05万元，增长14.2%。主要原因是人员工资有所调整。

（3） 210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）01项（行政单位医疗），2019年预算数为51.45万元，比上年预算数51.26万元增加0.2万元，增加0.3%。

（4） 210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）02项（事业单位医疗），2019年预算数为6.85万元，比上年预算数6.16万元增加0.69万元，增加11.2%。

（5） 210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）03项（公务员医疗补助），2019年预算数为25.37万元，比上年预算数22.59万元增加2.78万元，增加12.3%。

（6）210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）99项（其他行政事业单位医疗支出），2019年预算数为9.21万元，比上年预算数5.94万元增加3.27万元，增加55%。主要原因是上年没有将各种养老保险支出预算到部门。

（7） 220类（国土海洋气象等支出）01款（国土资源事务）01项（行政运行），2019年预算数为681.91万元，比上年预算数930.15万元减少248.24万元，减少26.68%。

（8） 221类（住房保障支出）02款（住房改革支出）01项（住房公积金），2019年预算数为69.98万元，比上年预算数68.93万元增加1.05万元，增加1.52%。主要原因人员工资有所调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算79.66万元，较上年预算增加27.19万元，增长51.82%，增长的原因是含上年单位指标结转数。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53082300732400111

2019年景东县国土局（本局）部门预算公开情表.xlsx