监督索引号53082300224100000
 
 
 
景东彝族自治县档案局
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度。
2.监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。
3.组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传教育和档案工作人员培训工作。
4.收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。
5.开发档案资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展爱国主义教育。
6.开展已公开现行文件的收集、整理、保管和提供利用工作，指导全县档案馆系统开展现行文件阅览工作。
7.开展县级政务信息公开服务工作，指导全县档案馆系统开展政务信息公开服务工作。
8.承办县人民政府和省、市档案局交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据云南省人事厅《关于普洱市供销合作社等单位参照公务员法管理的通知》（云人〔2007〕53号）精神，景东彝族自治县档案局于2007年12月被云南省人事厅批为参照公务员法管理。2015年11月30日县人民政府办公室发《景东彝族自治县人民政府办公室关于印发景东彝族自治县档案局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（景政办发〔2015〕127号）通知：“景东彝族自治县档案局（馆）事业编制7名（编制结构为：管理人员编制6名，工勤编制1名）。其中：局（馆）长1名，副局（馆）长1名。”景东彝族自治县档案局（馆）设办公室、业务监督指导股和档案管理利用股3个内设机构。
（三）重点工作概述
1.是认真做好全县脱贫攻坚档案管理工作。首先，认真学习省、市、县脱贫攻坚政策及档案业务知识，到宁洱县、镇沅县考察学习脱贫攻坚档案好的做法，结合景东县实际，不断优化全县精准扶贫档案管理方案，进一步完善县、乡、村和“一户一档”档案归档参考目录，制定《2018年精准扶贫档案管理工作方案》，使脱贫档案收集、整理、归档、保存有章可循，规范统一。其次，收集整理、督查档案材料。对2016年和2017年反映全县脱贫攻坚过程中形成的重要照片档案200余张、2018年以来形成的文件材料进行收集整理。积极参加曼等乡整乡推进项目验收工作和督查村级脱贫攻坚档案，对存在的问题进行一一核查，并要求整改。第三，做好易地扶贫搬迁“一户一档”相关工作。积极协助易地扶贫搬迁指挥部开展2016年易地扶贫搬迁档案“一户一档”核查和易地搬迁档案业务培训工作。5月13日，在县脱贫攻坚指挥部会议室对13个乡（镇）档案业务人员开展业务培训，从易地扶贫搬迁材料规范填写、完整收集、规范归档等方面详细讲解，为进一步规范易地扶贫搬迁“一户一档”档案奠定坚实基础。第四，做好景东县2018年精准扶贫档案管理工作培训会。11月9日，对13个乡（镇）、37个行业部门扶贫档案业务人员进行培训，档案局局长授课，从扶贫档案台帐清单、规范填写、整理和归档等方面讲解，进一步推动扶贫档案管理工作。二是认真做好花山镇文岗村挂包帮工作。全体干部职工认真学习宣传脱贫攻坚政策及相关文件精神；抽派1名工作人员到花山镇文岗村开展驻村帮扶工作；全体干部职工深入花山镇文岗村开展帮扶户“两不愁、三保障”情况排查、户户清、“三房建设”、六进六做、人居环境提升等帮扶工作。
2.重点工作情况。一是强化各部门档案管理，推进法治档案建设。认真做好全县档案业务指导、监督管理工作，协助做好各立档单位档案收集、管理归档。同时做好全县档案法律法规、政策的宣传工作。在“6·9”国际档案日，县档案局以“档案见证改革开放”为宣传主题，开展了法律法规宣传图片展和发放《云南省国家档案馆管理办法》宣传资料1000余份。二是继续推进档案资源建设。认真做好全县档案业务指导监督管理工作，先后抽派人员到扶贫办、地税局、茶特局等单位进行档案业务监督指导，12月底以前完成市档案局下达任务数3000卷以上档案接收工作，推进档案事业的发展。进一步推进全县档案规范化管理工作。10月25日至26日，省档案局复查组赴景东县复查档案规范化管理工作，景东县国家综合档案馆通过复查取得合格证书。完成文龙镇、安定镇2个单位档案规范化管理认定和县地税局、县国税局、景东农村商业银行等10个单位档案规范化管理复查工作。三是认真做好景东综合档案馆项目建设。完成综合档案馆室内装修及附属工程、省档案局局长赴景东县开展云南省国家档案馆管理办法和国家综合档案馆建设项目情况监督检查台帐资料。四是开展馆藏档案规范化整理和档案扫描工作，12月底以前，完成市档案局下达15万页档案数字化任务。五是强化服务，做好档案接收和查阅利用工作。县档案局共接待社会各界查阅档案和资料人数45人（次），查阅档案及资料152卷，复印档案90页。六是廉洁自律，扎实做好党风廉政建设和“两学一做”学习教育工作。紧密结合“两学一做”学习教育活动，认真组织学习党的十九大精神，学习党章党规、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《关于对公职人员尽职尽责情况加强监督的实施意见（试行）〉的通知》等学习宣传活动。通过周一集中学习各类文件精神，使广大党员干部认真学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，真正用制度规范自己的行为，努力营造制度执行的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。（已移交当地社保局管理）
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入237.03万元，其中：一般公共预算财政拨款234.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入237.03万元，其中:本年收入234.03万元，上年结转3.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.03万元（本级财力237.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出237.03万元。财政拨款安排支出 237.03万元，其中，基本支出112.6万元，项目支出124.43万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年按功能科目分组，支出分别列
1. “201一般公共服务支出－20126档案事务-2012601行政运行”支出75.93万元；；
2. “201一般公共服务支出－20126档案事务-2012604档案馆”支出125.09万元，主要反映综合档案馆工程款及设备购置经费的支出；
3. “213农林水支出－21305扶贫-2130599其他扶贫支出”支出5.34万元，
4. “208社会保障和就业支出－20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出12.53万元，主要反映职工基本养老保险缴费支出；
5. “210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101101 行政单位医疗” 支出 6.27万元，主要反映事业单位医疗支出；
6. “210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101103 公务员医疗补助”支出3.3万元，主要反映公务员医疗补助支出；
7. “210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出1.05万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；
8. “221-住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金” 支出7.52万元，主要反映在职职工住房公积金单位配额部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年按经济科目分组（其中：基本支出112.6万元，项目支出124.43万元）。
1. 机关工资福利支出99.72万元
（1）工资奖金津补贴69.05万元
（2）社会保障缴费23.15万元
（3）住房公积金7.52万元
2.机关商品和服务支出8.2万元
（1）办公经费3.98万元
（2）培训费0.39万元
（3）委托业务费3.26万元
（3）公务接待费0.57万元
3. 机关资本性支出（一）
房屋建筑物构建67.15万元
4. 机关资本性支出（二）
设备购置57.28万元
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）、2019年一般公共预算当年拨237.03万元，比上年预算数143.34万元增加93.69万元，增65.36%。主要原因是：上年指标调整。
1. “201一般公共服务支出－20126档案事务-2012601行政运行”支出75.93万元，比上年预算数108.28万元减少32.35万元，减29.88 %。主要原因是：上年指标调整。
2. “201一般公共服务支出－20126档案事务-2012604档案馆”支出125.09万元，比上年预算数6万元增加119.09万元，主要原因是：上年指标调整
3. “213农林水支出－21305扶贫-2130599其他扶贫支出”支出5.34万元，比上年预算数0万元增加5.34万元，增100%。主要原因是：属于上年预拨经费
4. “208社会保障和就业支出－20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出12.53万元，比上年预算数 12.35万元增加0.18 万元，增1.46 %。主要原因是：政策性调整
5. “210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗”支出6.27万元，比上年预算数6.18 万元增加 0.09万元，增1.46 %。主要原因是：政策性调整
6. “210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101103 公务员医疗补助”支出3.30万元，比上年预算数2.47万元增加0.83万元，增加33.60 %。主要原因是：政策性调整
7. “210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出1.05万元，比上年预算数0.65万元增加0.40万元，增长62.5%。主要原因是：政策性调整
8. “221-住房保障支出-22102住房改革支出-2210201  住房公积金”支出7.52万元，比上年预算数7.41万元增加0.11万元，增加1.48 %。主要原因是：人员变动及工资标准提高。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计1.10 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 1.5万元。2019年“三公”经费预算数1万元增加0万元，零增长的主要原因：发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.1万元，较上年的1.1万元增加0万元，主要原因严格控制“三公”经费，主要用于招商引资和“挂包帮”联系点人员接待工作所产生费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算12.42万元，较上年预算5.77万元增加6.65万元。增长原因是用于支付档案扫描费用。
国有资产占用情况
无
本部门预算绩效情况说明
一是完成综合档案馆主体和附属工作建设，如期开展竣工验收、设备购置、安装和馆藏档案搬迁入库工作，完成2019年市局下达档案资源接收、规范化管理认定、复查任务数；三是完成30万页档案扫描任务数；四是积极配合全县脱贫攻坚工作，按军令状的相关要求认真开展好脱贫攻坚档案业务工作；五是正常运行维护馆藏档案；六是加强全县档案人员培训工作，确保全县档案工作目标任务如期完成。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53082300224100111



2019年档案局预算公开情况表.xlsx