监督索引号53082300120100000 部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委老干部局是县委主管全县离退休干部的职能部门，主要职责是：
（1）宣传贯彻党中央、国务院有关离退休工作的方针、政策以及县委、政府有关老干部工作的规定。
（2）调查了解离退休人员的具体情况，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行研究，并向县委、政府提出意见和建议。
（3）指导、协调、检查、督促各级各部门贯彻执行老干部和各项方针、政策。落实老干部的政治、生活待遇，组织和指导老干部在“两个文明”建设中发挥作用，并及时宣传和表彰他们在“两个文明”建设中涌现出来的好人好事。
（4）按照有关规定做好离退休干部的安置、福利、保健工作，会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜。
（5）负责老干经费、活动设施和财产设备的管理使用。
（6）负责干休所和老年人活动中心管理服务工作。
（7）承担上级部门交办的其他有关老干部的工作，完成县委、政府交办的其他任务。
 
（二）机构设置情况
老干部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：
(1) .中共景东彝族自治县委员会老干部局
(2) 景东景东彝族自治县老干部活动中心
(3) 景东景东彝族自治县老干部安置管理所
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
  老干部局部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），。退休人员11人。
 
（三）重点工作概述
（1）继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神。
（2）以提升组织力为重点，进一步加强和改进离退休干部党组织建设，推进我县离退休干部党（工）委建设。
（3）进一步抓好“一县一品”特色创建工作，抓好我县“党建+老干部工作”品牌，以党建工作促、带老干部服务管理工作。
（4）认真抓好示范创建。抓好市级离退休干部“示范党支部”创建工作。按照普老发〔2017〕15号文件规定，参照相关标准，提前谋划“示范活动中心（室）”创建工作。
（5）进一步做好离退休干部精细化服务管理工作。进一步完善特困老干部帮扶机制，落实帮扶资金，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、重病老干部的关心关爱。
（6）发挥离退休干部独特优势和作用，实施“云岭先锋银发人才开发二次工程”。
（7）推进离退休干部社会化服务管理工作。全面推开利用社区资源服务老干部工作，逐步壮大“爱老助老志愿者服务”队伍，推进“互联网+离退休干部服务管理”工作。
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，事业编制5人（参公事业）。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 334.34万元，其中：一般公共预算财政拨款261.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 334.34万元，其中:本年收入334.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.42万元（本级财力261.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 334.34万元。财政拨款安排支出 334.34万元，其中，基本支出334.34万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：一般公共服务支出261.42万元，社会保障和就业支出29.64万元，医疗卫生与计划生育支出25.49万元。住房保障支出17.79万元，主要用于一般公共预算支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    （本条按部门预算支出经济科目分类）
2019年部门财政拨款收入 334.34万元，其中:本年收入334.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.42万元（本级财力261.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
五、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 334.34万元。财政拨款安排支出 334.34万元，其中，基本支出334.34万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：一般公共服务支出261.42万元，社会保障和就业支出29.64万元，医疗卫生与计划生育支出25.49万元。住房保障支出17.79万元，主要用于一般公共预算支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组功能科目分组，今年一般公共预算支出334.34万元，比上年392万元减少57.66万元，比上年预算数减少15%。是因为支出项减少。
 201一般公共服务支出261.42万元，比上年328.76万元减少67.34万元比上年预算数减少20.5%。是因为人员工资增加20131支出261.42万元，比上年328.76万元减少67.34万元，比上年预算数减少20.5%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务、2013101支出188.39万元比上年261.72万元减少73.33万元行比上年预算数减少28%主要用于政运行、2013199支出73.04万元比上年62.04万元增加了11万元，比上年预算数减少15.1%主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务。
208社会保障和就业支出.20805行政事业单位离退休支出2080505机关事业单位基本养老保险支出29.64万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费的支出。比上年29.03万元增加0.61万元，比上年预算数增加2.1%，是因为人员工资有变动，
210卫生健康支出25.49万元比上年21.79万元增加3.7万元、比上年21.79万元增加3.7万元，比上年预算数增加14.5%，也是因为人员工资增加，21011行政事业单位医疗支出25.49万元比上年21.79万元增加3.7万元、比上年21.79万元增加3.7万元，比上年预算数增加14.5%，也是因为人员工资增加，2101101行政单位医疗支出14.82万元比上年14.52万元比上年预算数减少2.1%、2101103公务员医疗补助支出8.14万元比上年5.80万元增加5.80增加2.34万元比上年预算数增加29.1%是因为人员经费增加、2101199支出2.53万元比上年1.47万元增加1.06万元行比上年预算数增加42%主要用于其他行政事业单位医疗的支出。增加是因为测算比例提高。
“221住房保障支出、22102住房改革支出、2210201住房公积金共支出17.79万元，主要反映住房公积金的支出。比上年17.42万元增加0.37万元比上年预算数增加2..1%也是因为人员工资增加。
（其中：基本支出334.34万元，项目支出0万元）。
   市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 1.1万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出1.1 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元，减少的主要原因厉行节约原则
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.1万元，较上年的1.1万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致（减少）。主要用于接待公务（范围）产生的费用。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算261.42万元，较上年预算减少67.34万元，减少20.5%。减少原因是今年重点工作倾向于脱贫攻坚，其次是有一人员退休。
 
（三）国有资产占用情况
    无
（四）本部门预算绩效情况说明
    强化全过程绩效管理。我部门要第一以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥我部门资金使用效益，不断提升公共服务水平。第二，我部门要将绩效目标与工作职责紧密衔接，对资金使用全过程跟踪问效，把钱用在刀刃上。
 
 
 
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 

监督索引号53082300120100111






老干局2019年度部门预算编制和“三公”经费预算编制说明.docx



老干局2019年度部门预算编制和“三公”经费预算表格.xlsx