监督索引号53082300734200000 部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家安全生产的法律法规，负责组织起草安全生产综合性规章草案，拟订安全生产重要规划，及时掌握全县安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。综合监督管理全县安全生产工作。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县安全生产监督管理局机关设四个内设机构,办公室、安全监督管理股、政策法规宣教股、安全生产协调股，下设景东县安全生产执法大队。
（三）重点工作概述
1.认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和安全生产“三个必须”要求，层层压实责任，创新常抓严抓安全监管机制，督促党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任的落实。严防各类生产安全事故发生，为全县创造持续稳定的安全环境。
2.突出问题整改、突出专项整治、突出监管执法，制定实施《景东县实施安全工程三年行动的意见》，进一步推动重点行业专项整治行动不断深入，确保各项重点工作取得实效。一是突出重点行业专项整治行动。 二是加大监管执法和责任追究力度。
3.切实加强安全生产宣传教育培训，统筹推进应急管理等各项工作。一是切实加强安全生产宣传教育培训工作。二是切实加强应急管理。三是积极响应国家安全生产领域机构改革，做好改革期间各项安全生产工作。
二、预算单位基本情况
景东彝族自治县安全生产监督管理局纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全额供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制23人，其中：行政编制9人，工勤编制1人，事业编制13人。在职实有人数26人（行政人员13人，工勤人员1人，事业人员12人），其中：财政全供养26人；在编车辆2辆,调剂使用车辆2辆。离退休人员0人、遗属0人，全部是财政供养人员。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 562.33万元，其中：一般公共预算财政拨款386.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转176.11万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 562.33万元，其中:本年收入386.22万元，上年结转176.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.22万元（本级财力386.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 562.33万元。财政拨款安排支出 562.33万元，其中，基本支出415.96万元，项目支出146.37万元。按支出功能科目分类，工资福利支出335.98万元，主要反映职工基本工资、津补贴，机关事业单位养老保险、医疗保险等社会保障支出。对个人和家庭的补助30.15万元，主要反映职工住房公积金等费用。商品和服务支出43.50万元。主要反映办公经费、交通费、水电费、工会费、培训费、接待费、车辆运行维护费其他商品和服务支出等日常公用经费。其他资本性支出146.37万元，主要反应安全隐患排查治理专项资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科208（类）05（款）05（项）2019年预算数为48.32万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。208（类）09（款）01（项）2019年预算数为0.57万元，主要反映其他社会保障和就业的支出失业保险。210（类）11（款）01（项）2019年预算数为14.29万元，主要反映行政单位医疗的支出。210（类）11（款）02（项）2019年预算数为9.86万元，主要反映事业单位医疗的支出。210（类）11（款）03（项）2019年预算数为9.50万元，主要反映公务员医疗补助的支出。210（类）11（款）99（项）2019年预算数为3.48万元，主要反映其他行政事业单位医疗补助的支出。224（类）01（款）01（项）2019年预算数为270.05万元，主要反映行政运行的支出。221（类）02（款）01（项）2019年预算数为30.15万元，主要反映住房公积金的支出。224（类）01（款）01（项）2019年预算数为299.78万元，主要反映行政运行的支出。224（类）01（款）06（项）2019年预算数为146.37万元，反应安全隐患排查治理专项资金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出386.22万元，项目支出146.37万元）。基本支出按部门预算支出经济科目分类,工资、津贴补贴、奖金支出249.96万元，机关事业单位基本养老保险、职工医疗保险、公务员医疗补助、社会保障徼费支出86.02万元。住房公积金支出30.15万元，商品和服务支出20.09万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一） 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额36.37万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算当年拨款 562.33万元，比上年预算数减少93.38万元，下降16.61%。
1.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为48.32，50.23万元，比上年预算数减少1.91万元，下降3.95%。主要原因是退休2人减少单位基本养老保险缴费的支出。
2.208（类）90（款）01（项）2019年预算数为0.50万元，与上年预算数持平。
3.210（类）11（款）01（项）2019年预算数为14.29万元，比上年预算数减少1.94万元，下降13.58%。主要原因是：退休2人减少行政单位医疗的支出。
4.210（类）11（款）02（项）2019年预算数为9.86，8.88万元，比上年预算数增加0.98万元，增长11.04%。主要原因是：职工工资增加所致。
5.210（类）11（款）03（项）2019年预算数为9.50万元，比2017年预算数增加0.03万元，增长0.31%。与上年预算基本数持平。
6.210（类)11（款）99（项）2019年预算数为3.48万元，比上预算数增加0.97万元，增长21.80%。主要原因是：职工工资增加徼费比例增加所致。8.221（类）20（款）01（项）2019年预算数为30.15，33.09万元，比上年预算数减少2.94万元，减少9.75%。主要原因是：职工退休2人减少相应减少支出。
7.221（类）20（款）01（项）2019年预算数为30.15，33.09万元，比上年预算数减少2.94万元，减少9.75%。主要原因是：职工退休2人减少相应减少支出。
8.224（类）01（款）01（项）2019年预算数为299.78万元，比上年预算数减少135.02万元，减少45.04%。主要原因是：2019年绩效奖未列入预算，职工退休人员减少相应减少支出。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算支出合计41 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 33.5万元（其中，公务用车购置支出 25万元，公务用车运行维护费支出 8.5万元），公务接待费支出7.5 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数增加24 万元，增长141.18%，增加的主要原因：原使用车辆已报废，预算新购置一辆应急救援车辆。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费33.5万元，较上年的9万元增加24.5万元，(其中：购置经费25万元、运行维护费8.5万元)，主要是预算新购置一辆应急救援车辆导致增加。支出费用主要用于保障全县安全生产检查、督查考核工作、安全生产应急救援等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算7.5万元，较上年的8万元减少0.5万元。主要用于接待接待上级指导、检查、考核工作等产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算43.50万元，较上年预算增加21.00万元，增加94.72%。主要原因上年结转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明
    认真贯彻落实党的十九大精神和中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，认真贯彻实施《安全生产法》，强化执法检查，全面落实企业安全生产主体责任，较好遏制较大以下事故发生，力争实现事故总量和死亡人数双下降，进一步夯实全县安全生产基础工作,提升应急管理水平和应急救援能力, 加强安全生产宣传教育培训，增强全民安全意识, 提高安全监管工作的科学化、标准化和信息化水平，为我县经济平稳快速发展创造良好的安全生产环境。
 
 
监督索引号53082300734200111




安监局2019年度部门预算编制和“三公”经费预算.docx



安监局2019年度部门预算编制和“三公”经费预算表格.xlsx