监督索引号53082300735000000

景东彝族自治县工业商务和信息化局

2019年度部门预算编制和“三公”经费

预算编制说明

2019年2月

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

附录 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

    十二、政府采购表

部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行工业和信息化建设的法律、法规和方针政策，拟订我县工业和信息化发展的政策措施并负责监督实施；拟订全县工业和信息化中长期发展规划；编制和实施工业经济运行调控纲要；收集、整理、分析和发布相关经济信息。

2、监测、分析全县工业经济运行态势，调节工业经济正常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，落实有关政策和措施；承担协调解决全县工业经济运行和信息化发展中的主要问题并向县委县政府提出意见和建议。

3、贯彻执行信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

4、负责维护企业社会稳定工作。承办县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据中共普洱市委办公 普洱市人民政府办公室《关于印发景东彝族自治县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（普室字〔2015〕10号）精神，设立景东彝族自治县工业商务和信息化局，为县人民政府工作部门，正科级。机关行政编制20名，其中：局长1名，副局长4名。内设8个机构：党政办公室、综合经济运行股、工业股、中小企业股（含非公有制经济）、煤炭管理监察股、节能管理监察股、商务股、无线电和网络作息管理。

（三）重点工作概述

1、抓工业经济运行，促进运行质量，对工业经济运行进行监测、分析，加强运行监测，提高工业增长质量和效益。

2、是围绕生产抓协调，强化要素保运转，优化发展环境。

3、是以产业园区平台建设为重点，构建我县具有鲜明特色的县域经济产业体系。提升服务水平。

4、是认真落实政策，积极促进中小微企业和非公经济发展。

5、是围绕节能减排抓管理，大力发展循环经济。

6、积极主动做好扶贫攻坚工作。一是全体干部职工认真学习宣传脱贫攻坚政策及相关文件精神；二是全面摸清村级实情，逐户调查核实贫困户基本情况，精准制定帮扶措施，做到情况清、底数明、措施实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 2人，事业编制5人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 545.29万元，其中：一般公共预算财政拨款545.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转142.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 545.29万元，其中:本年收入403.08万元，上年结转142.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 545.29万元（本级财力 545.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出545.29万元。财政拨款安排支出 545.29万元，其中，基本支出545.29万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:按支出功能科目分类，支出分别列：1、“215（类科目名称）资源勘探信息等支出－21505（款科目名称）”支出，主要反映工业和信息产业监管的支出（对“款”解释说明）；2、“208（类科目名称）社会保障和就业支出－20805（款科目名称）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出；3、“210（类科目名称）医疗卫生与计划生育支出－21011（款科目名称）”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出；4、“210（类科目名称）医疗卫生与计划生育支出－2101103（款科目名称）”支出，主要反映公务员医疗补助的支出；5、“210（类科目名称）医疗卫生与计划生育支出－2101199（款科目名称）”支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出的支出；6、“221（类科目名称）住房保障支出支出－22102（款科目名称）住房改革支出”支出，主要反映住房公积金支出的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出 545.29万元，项目支出0万元）。

（1）208（类：社会保障和就业支出）20805（款：行政事业单位离退休）2080505（项：机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数为44.02万元，比上年预算数增加47.81万元，减少3.79万元减少0.8%。主要原因是：人员退休。

（2）210（类：医疗卫生与计划生育支出）21011（款：行政事业单位医疗）2101101（项：行政单位医疗）2019年预算数为22.01万元，比上年预算数减少1.9万元，下降0.8%。主要原因是：变化的原因主要是人员退休。

（3）210（类：医疗卫生与计划生育支出）21011（款：行政事业单位医疗）2101103（项：公务员医疗补助）2019年预算数为19.65万元，比上年预算数增加10万元，增加10.46%。主要原因是：变化的原因主要是人员工资调整。

（4）210（类：医疗卫生与计划生育支出）21011（款：行政事业单位医疗）2101199（项：其他行政事业单位医疗支出）2019年预算数为4.75万元，比上年预算数增加2.32万元，增长100%。主要原因是：变化的原因主要是人员工资调整。

（5）215（类：资源勘探信息等支出）21505（款：工业和信息产业监管）2150501（项：行政运行）2019年预算数为427.88万元，比上年预算数425.51增加2.37万元，增长0.01%。主要原因是：主要是人员工资调整。

（6）221（类：住房保障支出）22102（款：住房改革支出）2210201（项：行政运行）2019年预算数为26.97万元，比上年预算数28.82万元减少1.85万元，减少6.4%。主要原因是：主要是住房公积金核算标准变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）市对下转移支付项目清单项目情况

六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 11.4万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 5万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 5万元），公务接待费支出 6.4万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元，减少的主要原因：无
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费5万元，较上年的5万元增加0万元，主要是由于由于厉行节约压缩公务用改革。其中：购置经费0万元、运行维护费5万元，主要用于保障单位正常（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算6.4万元，较上年的6.4万元增加0万元，主要是由于厉行节约压缩公务接待工作导致。主要用于接待上下及单位间公务接待产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算165.54万元，较上年预算增加45.21万元，增加120.33，增长260%。本年预算含上年结转及预拨资金，总数比去年预算数大。
（三）国有资产占用情况
    无。
（四）本部门预算绩效情况说明
无。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53082300735000111


   景东县工信局2019年部门预算公开情况表.xlsx