监督索引号53082300171100000 部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
维护职工群众的合法利益和民主权利。动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务。组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）机构设置情况
内设机构一个（办公室），下设一个财政全额拨款事业单位（景东彝族自治县职工服务中心）和一个自收自支的事业单位（景东彝族自治县总工会工人俱乐部）。
（三）重点工作概述
深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕党工委管委会工作大局和中心任务，坚持实干至上、稳中求进，抓队伍、提基础、强人才、促改革、保民生，锐意进取、狠抓落实，圆满完成全年工作目标任务，积极发挥财务职能，有利的推动社会工会工作的发展，做好困难职工帮扶工作，送温暖工作及扶贫工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入217.17万元，其中：一般公共预算财政拨款217.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.56万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入217.17万元，其中:本年收入214.61万元，上年结转2.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.17万元（本级财力217.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出217.17万元。财政拨款安排支出 217.17万元，其中，基本支出217.17万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）01（行政运行）2019年预算数为101.59万元，比上年预算数136.07万元减少34.48万元，。主要原因是：人员及工资的变动。
（2）201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）50（事业运行）2019年预算数为58.55万元，比上年预算数83.1万元减少24.55万元，。主要原因是：人员及工资的变动。
（3）201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）50（其他群众团体事务支出）2019年预算数为74.55万元，比上年预算数101.19减少26.64万元。主要原因是：相关项目支出需要。
（4）208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数为23.56万元，比上年预算数22.9万元，增加0.66万元。按正常比例计提。
（5）210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）2019年预算数为8.33元，比上年预算数8.33万元，与去年持平。
（6）210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）2019年预算数为3.35元，比上年预算数3.03万元，增加了0.32，按正常比例计提。
（6）210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）2019年预算数为5.92万元，比上年预算数4.35万元增加1.57万元，按正常比例计提。
（7）210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）2019年预算数为1.85万元，比上年预算数1.12万元，增加1.73万元。主要原因是：按正常比例计提。
（8）221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）2019年预算数为14.02万元，比上年预算数14.68万元减少0.66万元，按正常比例计提。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
   （本条按部门预算支出经济科目分类）
  （1）301（工资福利支出）2019年预算数为206.65万元（其中：基本支出206.65万元，项目支出0万元）。
（2）301（工资福利支出）01（基本工资）2019年预算数为58.58万元（其中：基本支出58.58万元，项目支出0万元）。
（3）301（工资福利支出）02（津贴补贴）2019年预算数为85.4万元（其中：基本支出85.4万元，项目支出0万元）。
（4）301（工资福利支出）03（奖金）2019年预算数为3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）。
  （5）301（工资福利支出）08（机关事业单位基本养老保险费）2019年预算数为23.56万元（其中：基本支出23.56万元，项目支出0万元）
   （6）301（工资福利支出）10（职工基本医疗保险费）2019年预算数为11.5万元（其中：基本支出11.5万元，项目支出0万元）
    （7）301（工资福利支出）11（职工基本医疗保险费）2019年预算数为5.91万元（其中：基本支出5.91万元，项目支出0万元）
    （8）301（工资福利支出）12（职工基本医疗保险费）2019年预算数为2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）
    （9）301（工资福利支出）13（住房公积金）2019年预算数为14.02万元（其中：基本支出14.02万元，项目支出0万元）
（10）301（工资福利支出）99（其他工资福利支出）2019年预算数为2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）
（11）302（商品和服务支出）2019年预算数为10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）
（12）302（商品和服务支出）01（办公费）2019年预算数为1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）
 
（13）302（商品和服务支出）02（印刷费）2019年预算数为0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
（14）302（商品和服务支出）05（水费）2019年预算数为0.06万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
（15）302（商品和服务支出）06（电费）2019年预算数为0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
（16）302（商品和服务支出）07（邮电费）2019年预算数为0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）
（17）302（商品和服务支出）11（差旅费）2019年预算数为1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）
（18）302（商品和服务支出）15（会议费）2019年预算数为0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
（19）302（商品和服务支出）16（培训费）2019年预算数为0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）
（20）302（商品和服务支出）17（公务接待费）2019年预算数为0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
（21）302（商品和服务支出）28（工会经费）2019年预算数为2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）
（22）302（商品和服务支出）29（福利费）2019年预算数为1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）
 
（23）302（商品和服务支出）39（其他交通费用）2019年预算数为0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）
（24）303（对个人和家庭的补助）99（其他对个人和家庭的补助）2019年预算数为0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）
五、市对下专项转移支付情况
   
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项  
无
  （三）按既定政策标准测算补助事项  
无
  （四）市对下转移支付项目清单项目情况  
无
六、政府采购预算情况
2019年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元
七、预算收支增减变化情况说明
 
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出0.05万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数无增减。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.05万元，较上年的0.05无增减。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算8.74万元，较上年预算8.13万元，增加0.61万元，增长7.5%。增加原因是对全县建档立卡困难职工开展入户调查工作，难度增大，工作量增加，费用也随着增加。

（三）国有资产占有情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
 
 
 
 
监督索引号53082300171100111




总工会2019年度部门预算编制和“三公”经费预算表格.xlsx