目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能:（1）贯彻落实上级殡葬改革的方针、政策，拟定发展意见和实施方案。（2）负责制定殡葬管理发展规划和年度计划，经批准后实施；（3）负责殡葬管理的规划、论证、立项和申报等前期工作，配合有关部门做好项目的组织实施.殡葬管理中心为县民政局下属的股所级事业单位，经费列入财政预算
（二）机构设置情况
机构情况，殡葬中心是一个实行独立核算的机构。．人员情况，包括当年变动情况及原因。殡葬管理中心2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人。在职6人，（管理岗3人，工勤3人）（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
（三）重点工作概述
2019年，在局党组的正确领导下，我殡葬管理中心将坚守“以民为本,为民解困，为民服务”的宗旨，积极宣传殡葬改革法律法规，全体职工团结奋进，以提高服务质量，提升服务水平为目标，围绕“丧属至上，服务第一”和“一切以丧属为中心”的理念，按年初制定的工作计划有序开展，圆满完成各项工作任务，努力推进殡葬事业的全面发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养4人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 79.75万元，其中：一般公共预算财政拨款79.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.64万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入79.75万元，其中:本年收入73.11万元，上年结转6.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.75万元（本级财力79.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 79.75万元。财政拨款安排支出 79.75万元，其中，基本支出79.75万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（类）－社会福利殡葬支出（款）”支出66.37万元，主要反映工资福利的支出和商品服务支出（对“款”解释说明）、“医疗卫生与计划生育（类科目名称）－医疗保障（款科目名称）”支出7.39万元，主要反映医疗保障的支出、“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）”支出5.99万元，主要反映住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出79.75万元，项目支出0万元）（1）208（类）社会保障10（款）就业支出04（项）殡葬，2019年预算数为56.1万元，比上年预算数减少26.29万元，减少32%。主要原因是：工资调整。
（2）208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出）01（项）其他社会保障和就业支出，2019年预算数为0.29万元。比上年预算数增加0.03万元，增加12%，主要原因是：基数调整。
(3)208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.98万元,比上年预算数增加0.98万元，增加10%，主要原因是：基数调整。
（4）210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出2019年预算数为4.99万元。比去年增加0.49万元，增加10%，增加原因基数调整。
（5）210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业医疗03（项）公务员医疗补助支出1.71万元，比去年增加0.2万元，增加13%，增加原因基数调整。
（6）210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出0.69万元。比去年增加0.24万元，增加53%，增加原因基数调整。
（7）221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出-01（项）住房公积金5.99万元，比上年增加0.59万元，增加10%，原因基数调整。
五、省对下转项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 3.06万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.56万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 1.56万元），公务接待费支出 1.5万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元，减少的主要原因：无变化
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0元增加（减少）0万元，主要是由于殡葬服务工作导致增加（减少）。主要用于开展殡葬服务工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于殡葬服务工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障殡葬服务（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.5元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于殡葬工作导致增加（减少）。主要用于接待殡葬服务（范围）产生的费用。
（二）……
（三）……
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路为：部门预算坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，进一步调整优化支出结构，确保2019年主要工作的重点支出需要。坚持以目标引领、绩效引导、民生优先、优化配置的基本原则。
 




殡葬管理服务中心2019年部门预算公开情况表.xlsx