景东彝族自治县民政局机关
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
目   录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
    十二、政府采购表
 
 
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景东彝族自治县民政局是景东彝族自治县人民政府工作部门，主要职责为：
（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策；根据国民经济和社会发展规划，研究拟订全县民政事业中长期发展规划，并组织实施和监督检查；推动全县民政工作的改革和发展。
（二）负责组织、协调全县防灾减灾、抗灾救灾工作，建立健全自然灾害救助应急工作体系；核实、评估、掌握和上报灾情，研究提出抗灾救灾方案；管理和分配救灾款物，承担国内外对县级政府捐赠款物的接收、分配工作，检查和监督救灾、捐赠款物的使用情况，组织、指导救灾捐赠工作。
（三）拟订全县社会救助规划，负责城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、农村特困人员供养、精减退职人员补助、临时救助和生活无着落人员救助等社会救助制度实施和监督，健全城乡社会救助体系。
（四）编制并组织实施社会福利事业发展规划，推动社会化服务体系的建设与发展；负责全县福利彩票管理工作；组织拟订慈善事业促进政策，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、农村特困人员、残疾人等特殊困难群体权益保障工作；主管全县婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养登记工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助、养老服务机构管理工作；组织实施殡葬改革的政策法规，拟订全县殡葬改革的有关政策和规范性文件，负责推进婚俗和殡葬改革工作。
（五）负责全县烈士褒扬和烈军属、革命伤残军人、复员病退军人的抚恤、优待、补助及国家工作人员伤亡抚恤工作；指导全县优抚事业单位、烈士纪念设施的管理和建设；承担景东彝族自治县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作，负责协调军民关系。
（六）负责全县退伍义务兵、转业志愿兵（士官）、复员干部移交地方政府的军队（含武警）离退休干部、退休士官和无军籍退休退职人员的接收安置；指导军地两用人才的开发使用和军地共育人才的协调服务工作；协助部队军运和指导军供站、军队离退休干部休养所（点）的建设和服务管理工作。 
（七）研究提出加强、改进基层政权建设和社区建设的建议；指导城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导全县社区建设和服务管理工作，制定社区建设的扶持政策，规范社区行业管理，探索发展社区建设及城市管理的新模式；研究制定社区服务业的发展规划，建立和完善社区服务管理体系及设施。
（八）拟订我县行政区划管理规划；负责全县行政区域界线的勘界、管理、联检工作；制定本县地名管理规划和计划，负责有关地名命名、更名的审核审批，推广标准地名、规范地名标志的设置和管理；负责我县行政区域边界勘定和管理工作，承办乡、镇行政区域边界争议的调处事务；负责县勘界工作领导小组日常
事务。
（九）承担依法对社会团体、民办非企业单位的审批、登记、管理和年检工作。
    （十）会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。
（十一）指导、监督全县民政事业费、专项资金和预算外资金的使用和管理；指导局直属事业单位经营服务活动。
（十二）贯彻执行国家、省、市有关老龄工作法律、法规，研究提出全县老龄工作发展规划并组织实施，承担景东彝族自治县老龄工作委员会办公室具体工作。
（十三）承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县民政局内设办公室、救灾股、社会救助股、优抚安置办公室基层社区建设股、社会福利社会事务和民间组织管理股、区划地名股、景东彝族自治县老龄委办公室。下辖儿童福利院，中心敬老院，殡葬管理服务中心，流浪乞讨人员救助站，城乡居民家庭收入核对中心五个事业单位，其中城乡居民家庭收入核对中心财务纳入民政局核算。
（三）重点工作概述
2019年景东彝族自治县民政局工作要点是：
（一）全力推进民政基础项目建设。继续争取上级项目建设资金支持力度，依法有序推进民政重点项目建设，完成7个在建项目建设，确保2019年12月前投入使用。
（二）进一步规范社会救助工作。继续深入开展《社会救助暂行办法》宣传活动，建立长效机制，全力助力脱贫攻坚。
（三）提高救灾快速反应能力。确保灾害发生后12小时内受灾群众得到有效救助，重点抓好自然灾害救助应急预案的落实，救灾款物及时发放到位。
（四）组织开展好全国第二次地名普查工作。搜集整理好地名普查相关数据，全面推进地名普查成果应用工作。
（五）加大对社会工作的宣传力度。出台相关优惠政策，完善制度，争取市局支持，加大县财政投入，同时积极开发社会工作岗位，开发社工服务项目。
（六）加快县城经营性骨灰公墓迁建工作。加强与其它行政职能部门协作，加快推进县城经营性骨灰公墓迁建工作启动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位 0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 15人，事业编制5人，在职实有29，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入5，674.73万元，其中：一般公共预算财政拨款5，674.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2,796.69万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入5，674.73万元，其中:本年收入2,878.04万元，上年结转2,796.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,878.04万元（本级财力2,878.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 5，674.73万元。财政拨款安排支出 5，674.73万元，其中，基本支出5,562.77万元，项目支出111.96万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019999其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出41.6万元，其中预拨经费支出41.6万元，主要用于调整2017年度县级配套福利彩票公益金支出科目。比上年预算增加100%，主要原因是预算指标调整；
2080201社会保障和就业支出-民政事务管理支出-行政运行支出286.85万元，其中本年预算支出286.85万元，主要用于民政局工作人员工资及工作经费开支。比上年减少28%，主要原因是工资结构调整；
2080204社会保障和就业支出-民政事务管理支出-拥军优属支出54.68万元，其中上年指标结转54.68万元，主要用于慰问部队及优抚对象补助支出。比上年增加100%，主要原因是上年追加预算指标结转；
2080205社会保障和就业支出-民政事务管理支出-老龄事务支出91.65万元，其中上年指标结转91.65万元，预拨经费支出33.38万元，项目支出结转43.29万元，主要用于发放老年人保健金及养老体系建设项目支出。比上年减少90%，主要原因是老年人保健金预算科目由老龄事务调整为老年福利；
2080207社会保障和就业支出-民政事务管理支出-行政区划和地名管理支出11.54万元，其中，上年指标结转1.27万元，预拨经费支出10.27万元，主要用于第二次全国地名普查工作、行政区划界线联检等支出。比上年增加100%，主要原因是上年上级下达指标结转；
2080299社会保障和就业支出-民政事务管理支出-其他民政管理事务支出66.79万元，其中本年预算支出37.4万元，上年指标结转6.59万元，预拨经费支出6万元，预拨项目支出16.8万元。主要用于核对中心工资、工作经费及其开展其他民政工作业务支出。比上年年初预算指标减少50%，主要原因是工资结构调整和项目经费减少；
2080505社会保障和就业支出-行政单位离退休支出-其他民政管理事务机关事业单位基本养老保险费支出56.10万元。主要用于补助职工眼老保险缴费支出。比上年增加3%，主要原因是补助水平提高；
2080599社会保障和就业支出-行政单位离退休支出-其他行政事业单位离退休支出3万元，其中本年预算支出3万元。主要用于发放遗属生活补助。与上年持平；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1283.51万元，其中本年预算支出800.67万元，上年结转预算指标482.84万元。主要用于发放机关事业单位工作人员病故后一次性抚恤金及牺牲、病故军人家属定期定量补助。年初预算数与上年持平；
2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出30.22万元，其中本年预算支出4.03万元，上年结转预算指标26.19万元。主要用于发放伤残军人定期定量补助。年初预算数与上年持平；
2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员退伍军人生活补助支出330.59万元，其中本年预算支出15.05万元，上年结转预算指标315.54万元。主要用于发放在乡复员退伍军人定期定量补助。年初预算数与上年持平；
2080804社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出2.00万元，其中本年预算支出2.00万元。主要用于烈士陵园管理维护支出。年初预算数与上年持平；
2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待支出282.7万元，其中本年预算支出,282.7万元。主要用于发放义务兵优待金。比上年减少18%，主要原因是2018年开始优待金发放标准及办法变更，预算数含补发以前年度入伍人员补助；
2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出176.99万元，其中本年预算支出23.60万元，上年结转预算指标153.39万元。主要用于发放参战、出国民兵民工、60周岁以上退役士兵生活补助。比上年增加2%，主要原因是人员增加；
2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休人员安置支出37.05万元，其中上年结转预算指标37.05万元。主要用于发放军队移交政府的离退休人员退休金。比上年增加100%，主要原因是军队移交政府离退休人员安置经费由上级部门下达，本级财政部纳入预算，存在上级指标结转；
2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利支出84.25万元，其中本年预算支出9.72万元，上年结转预算指标74.53万元。主要用于发放孤儿生活补助。比上年减少4%，原因是人员减少；
2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出1043.36万元，其中本年预算支出,1043.36万元。主要用于发放老年人保健金。比上年增加100%，主要原因是老年人保健金预算科目由老龄事务调整为老年福利科目；
2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出2.21万元，其中本年预算支出2.21万元。主要用于民政福利社工作人员生活补助支出，与上年持平；
2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出277.93万元，其中上年结转预算指标277.93万元。主要用于发放残疾人福利补贴支出。比上年减少67%，主要原因是预算金额配套比列调整；
2081501社会保障和就业支出-自然灾害生活救济-中央自然灾害生活救济支出290.00万元，其中上年结转预算指标290.00万元。主要用于救济灾民支出。比上年增加867%，主要原因是指标结转；
2081502社会保障和就业支出-自然灾害生活救济-地方自然灾害生活救济支出40.00万元，其中上年结转预算指标40.00万元。主要用于救济灾民支出。比上年增加100%，主要原因是上年指标结转；
2081599社会保障和就业支出-自然灾害生活救济-其他自然灾害生活救济支出190.00万元，其中上年预拨经费190.00万元。主要用于救济灾民支出。比上年增加100%，主要原因是上年指标调整为预拨经费；
2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障支出200.00万元，其中上年结转预算指标200.00万元。主要用于补助脱贫出列兜底特困户支出。比上年增加100%，主要原因是补助对象补助纳入城乡低保发放，指标结余结转；
2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出24.24万元，其中本年预算支出17.7万元，上年预算指标结转6.54万元。主要用于发放两案人员生活补助支出。比上年增加13%，主要原因是上年指标结转；
2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出500.23万元，其中本年预算支出154.9万元，上年预算指标结转345.33万元。主要用于农村五保补助支出。比上年减少63%，主要原因是上年预算数为全额预算，本年年初下达预算数为县级配套资金数；
2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出80.03万元，其中本年预算支出59.22万元，上年预算指标结转20.81万元。主要用于发放精减退职，离职半脱产大队干部及其他需要救济的对象补助支出。比上年增加16%，主要原因是指标结转；
2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.24万元，其中本年预算支出0.24万元用于补助机关事业单位事业保险。比上年增加13%，主要原因是补助水平提高；
2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出24.02万元，其中本年预算支出24.02万元。比上年减少12%，原因是基数调整；
2101102医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.08万元，其中本年预算支出4.08万元。比上年增加100%，原因是新增加预算科目；
2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出13.64万元，其中本年预算支出13.64万元。比上年增加28%，原因是基数调整；
2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.39万元，其中本年预算支出4.39万元。比上年增加60%，原因是基数调整；
2101401医疗卫生与计划生育支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助支出41.32万元，其中上年预算结转支出41.32元。比上年增加100%，主要原因是上年指标转；
2130599农林水支出-扶贫-其他农林水支出23.07万元，预算调整用于发放残疾人两项补贴，比上年增加100%原因是上年指标结余；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出33.72万元，主要用于补助局机关及核对中心职工按工资比例缴纳的住房补贴。比上年增加3%，原因是基数调整。 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本部门2019年部门预算支出按经济科目分类，工资福利支出433.21万元，其中基本支出433.21万万元；商品和服务支出41.18万元，其中基本支出41.18万元；对个人和家庭补助支出5088.38万元，其中基本支出5088.38万元；其他资本性支出111.96万元，其中项目支出111.96万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套资金项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
     无市对下转移支付项目清单项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金222.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计17.56 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.56 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 9.56 万元），公务接待费支出 8万元。2019年“三公”经费预算数比与上年预算数持平。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，无安排出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费9.56万元，与上年持平。主要用于保障主要用于保障城乡低保，救灾救济，优抚安置，地名勘界等（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算8万元，与上年持平。主要用于接待接待养老体系建设项目推进，各级各部门指导交流工作产生的费用。
（二）基本支出预算变动的主要原因：
2019年基本支出与2018年年初下达预算相比，增加1259.8万元，增加30％。主要原因一是基本支出含有上年指标结转，二是优抚对象，城乡低保五保补助标准提高； 
 
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算433.21万元，较上年预算减少13.52万元，减少3%,主要原因是机关事业单位工作人员工资支付水平降低。
（三）国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
     我局紧扣保障和改善民生主题，加强和创新社会管理，突出抓基础、抓重点、抓推进、抓落实，以加强民政法制化、信息化、现代化建设，完善各类民政事务评价机制和指标体系，加强民政人才队伍建设和社会工作专业人才队伍建设为目标，合理设立民政专项补助资金绩效指标，严格规范项目实施，全面提升民政部门社会服务保障能力。