2019年02月
 
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
    管理全县文化、体育、广播影视、旅游工作；2019年主要工作：一、开展大型公益性群众文体活动不少于10场。二、公布景东县国有可移动文物名录和景东县国有可移动文物收藏单位名录。三、完成景东文庙白蚁工程。四、建成城市数字影院。五、完成广播电视无线数字覆盖工程。六、完成直播卫星户户通建设220套。七、加强广播电视宣传工作，抓好广播电视安全播出，确保广播、电视对外宣传成绩名列全市10县（区）前五位。八、发展乡村旅游，推进特色民居客栈建设，加强旅游厕所管理。九、启动无量山生态旅游区概念性规划编制。十、做好创建亚热带植物园国家AAAA级旅游景区。十一、加强政务服务窗口队伍建设，做到“两集中两到位”，完善网上审批平台，推进投资项目并联审批，规范公共资源交易会投资审批中介超市运行。十二、完成县委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
文体广电旅游局机构有局机关、广播电视台、转播台、图书馆、文化馆、博物馆、民族文化队、体育馆共8部门。
（三）重点工作概述
管理全县文化、体育、广播影视、旅游工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制17人，事业编制83人。在职实有101人，其中： 财政全供养 101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员36人，其中： 离休 0人，退休 36人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 3975.96万元，其中：一般公共预算财政拨款3975.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3975.96万元，其中:本年收入3975.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3975.96万元（本级财力3975.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出3975.96万元。财政拨款安排支出 3975.96万元，其中，基本支出1556.45万元，项目支出2419.52万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于按支出功能科目分类，支出分别是:
1.“208（类科目名称）社会保障就业-20805行政事业单位离退休（款科目名称）-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（款科目名称）”支出195.49万元，主要反映养老保险的支出。与上年177.78万元增加了17.71万元，增长9.9%，增长原因是人员增加。
2.“210（类科目名称）医疗卫生与计划生育-21011行政事业单位医疗（款科目名称）-2101101行政事业单位医疗（款科目名称）”支出252.24万元，主要反映医保的支出。与上年125.90万元增加了126.34万元，增长100%，增长原因是支出调整差异。                       
3.“221（类科目名称）住房保障支出（款科目名称）-22102住房改革支出（款科目名称）-2210201住房公积金”支出114.89万元，主要反映住房公积金的支出。与上年104.71万元增加了10.18万元，增长9.7%，增长原因是人员增加。
4.“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20708新闻出版广播影视（款科目名称）-2070805电视”支出170.23万元，主要反映电视转播台的支出。与上年177.98万元减少了7.75万元，减少4.3%，减少原因是人员经费减少。
5.“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20708新闻出版广播影视（款科目名称）-2070804电视”支出311.63万元，主要反映广播电视的支出。与上年385.96万元减少了74.33万元，减少19.2%，减少原因人员经费及项目减少。
6.“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070104图书馆”支出187.25万元，主要反映图书馆的支出。与上年185.54万元增加了1.71万元，增长0.9%，增长原因是人员经费增加。
7.“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070109群众文化”支出211.00万元，主要反映文化馆的支出。与上年270.86万元减少了59.86万元，减少22%，减少原因是人员经费减少。
8.“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20703体育（款科目名称）-2070307体育馆”支出56.83万元，主要反映体育馆的支出。与上年82.23万元减少了25.4万元，减少30.8%，减少原因是人员经费及项目减少。
9.“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070107艺术表演”支出45.31万元，主要反映文工队的支出。与上年64.89万元减少了19.58万元，减少30.1%，减少原因是人员经费减少。
10.“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20702文物（款科目名称）-2070299其它文物支出”支出141.76万元，主要反映博物馆的支出。与上年175.85万元减少了34.09万元，减少19.3%，减少原因是人员经费减少。
11.“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070114行政运行”支出34.60012万元，主要反映旅游执法的支出。新增科目。
12.“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070101行政运行”支出396.80万元，主要反映局机关的支出（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）。与上年341.09万元增加了55.71万元，增长16.3%，增长原因是人员增加,原旅游局行政人员并入。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1556.44638万元，项目支出2419.52万元）。
五、省对下转项转移支付情况（无）
 
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
 
六、政府采购预算情况（无）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计26 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 8万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 8万元），公务接待费支出 18万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费8万元，较上年的8万元增加0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费8万元，主要用于保障出差、下乡应急工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算18万元，较上年的18万元增加0万元。主要用于接待上级、本级会议产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算396.804万元，较上年预算增加100.954万元，增长35.32%。增长原因是原来旅游行政并入。

（三）国有资产占用情况（无）

   （四）本部门预算绩效情况说明（无）
  
 
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

文体局2019年部门预算公开情况表.xlsx