部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
基本职能：推广先进林业技术，促进林业发展、林业技术推广，林业技术开发试验示范指导，技术人员培训等。
（二）机构设置情况
事业机构编制1个，人员编制数20人。
（三）重点工作概述
 2019年工作任务：积极开展林业科技试验示范推广服务工作，组织完成林业实用技术培训300人次以上；继续完成县古树名木普查树种鉴定等后续工作；做好全县森林资源监测管理工作，积极参与完成全县扶贫建设、公路建设、东西经济干线等重点工程建设林地要素保障工作；积极做好全县林木种苗管理和服务工作；组织完成景东县林业贴息贷款项目工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单
位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人（2018年退休）。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 241.96万元，其中：一般公共预算财政拨款241.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 241.96万元，其中:本年收入241.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.96万元（本级财力241.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出241.96万元。财政拨款安排支出 241.96万元，其中，基本支出241.96万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出33.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出;比上年预算数增加0.03万元，增长0.09%。主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.2089901 社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）支出0.99万元，主要用于其他社会保障和就业的支出;比上年预算数增加0.02万元，增长2.06%。主要原因是：增加其他社会保障和就业支出。
3.2101102 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出16.73万元，主要用于事业单位医疗的支出；比上年预算数增加0.01万元，增长0.06%。主要原因是：增加事业单位医疗支出。
4.2101103 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）支出9.96万元，主要用于公务员医疗补助的支出；比上年预算数增加4.19万元，增长72.62%。主要原因是：增加公务员医疗补助支出。
5.2101199 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.86万元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出；比上年预算数增加1.28万元，增长81.01%。主要原因是：增加其他行政事业单位医疗支出。
6.2130204 农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）支出146.93万元，主要用于林业和草原事业机构运行情况的支出；比上年预算数减少123.62万元，下降45.69%。主要原因是：基本工资、绩效工资减少。
7.2210201 住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出20.08万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出；比上年预算数增加0.02万元，增长0.1%。主要原因是：调整住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年财政拨款安排支出241.96万元（其中：基本支出241.96万元，项目支出0万元），按经济科目工资福利支出231.01万元、商品和服务支出10.08万元、对个人和家庭的补助支出0.87万元，支出明细：
1.工资福利支出（类）—基本工资（款）66.4万元；津贴补贴（款）80.53；机关事业单位基本养老保险缴费（款）33.46；职工基本医疗保险费缴费（款）16.73万元；公务员医疗补助缴费（款）9.96万元；其他社会保障缴费（款）3.85万元；住房公积金（款）20.08万元。
2.商品和服务支出（类）—办公费（款）0.5万元；印刷费（款）0.2万元；水费（款）0.1万元；电费（款）0.1万元；邮电费（款）0.6万元；差旅费（款）1万元；维修（护）费（款）0.14万元；会议费（款）0.2万元；培训费（款）1.09万元；公务接待费（款）1万元；工会经费（款）2.83万元；福利费（款）1.82万元；其他商品和服务支出（款）0.5万元。
3.对个人和家庭补助（类）—抚恤金（款）0.87万元。
五、省市对下专项转移支付情况
  （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
与中央配套事项：无 。
（三）按既定政策标准测算补助事项
既定政策标准测算补助事项：无。
(四）市对下转移支付项目清单项目情况
市对下转移支付项目清单项目情况：无。
六、政府采购预算情况
政府采购预算情况：无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年财政预算财务总收入241.96万元，其中：一般公共预算241.96万元。2019年财政预算基本支出241.96万元，较上年预算减少32.77%。主要是基本工资、绩效工资减少。2019年财政预算无项目支出。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计0 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出0 万元。2019年“三公”经费预算数与上年预算数一致，原因：“三公”经费由上级主管部门景东彝族自治县林业局统一支付。　
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元对比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元对比无变化。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0万元，较上年的0万元对比无变化，公务接待费由局本级统一支付。
（二）……
（三）……
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算10.08万元，较上年预算减少6% 。
（三）国有资产占用情况
由于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
开展林业科技试验示范推广服务工作，组织完成林业实用技术培训300人次以上；完成景东县古树名木普查树种鉴定等后续工作；做好全县森林资源监测管理工作，参与完成全县扶贫建设、公路建设、东西经济干线等重点工程建设林地要素保障工作；做好全县林木种苗管理和服务工作；组织完成景东县林业贴息贷款项目工作。




林业技术推广中心2019年度部门预算编制和三公经费预算编制说明.doc
林业技术推广中心2019年度部门预算编制和三公经费预算表格.xlsx